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1、设备设施风险分级管控清单分析人：日期：审核人:日期:审定人:日期:序号风险点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准状况及后果现有控制指薛风险分级管控分层责任人工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1制蜡模注蜡机控制柜各开关及电元件电气设备设施漏电触电电气设的在开关箝内不得随便开启：设备接地：使用漏电保护非电工阻止拆接线作业：定期监察定期培训专项应急处置方案I岗位岗位工人2脱蜡脱婚釜罐门密封圈密封圈老化泄露爆炸定期检查维护,保证完好定期培训专项应急处置方案股风险班组班组长釜门、进气阀、排蜡阀、排水阀、安全放气阀釜门、进气阀、排蜡阀、排水阀、安全放气阀失效/未锁紧露炸泄爆定
2、期检查维护，保证完好定期培训班组班组长控制柜各开关及电器元件电气设备设施漏电触电电气设备在开关箱内不得随便开启；设备接地：使用漏电保护非电工阻止拆接线作业；定期监察定期培训I岗位岗位工人3焙烧系统焙烧炉炉体1、炉架不变形、不扭曲、不断焊、不锈蚀：2、筒道不变形、不裂纹、保温层不脱落：3、内衬系统不出现严重裂纹、不脱落。物体打击、高处坠落选用合格的材质符合安装技术要求定期检查维护，保证完好业员需煤设相知培万作人必经气备关识训按劳保用品穿戴要求，佩戴耐高温服、防护眼镜、防护面罩、耳塞、3M1、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医：2、定期组织消防知识及安全知识培训；3、凡盛有或股风险班
3、组班组长燃烧站1燃烧站附近不能摆放易燃易爆物品：2、煤气无泄漏现象，目镜明白，无堵塞，烧嘴无损坏：3、平台装有CO监视报警器已校准，并定期检查.火灾、爆炸安装防火防爆警示牌，选用有资历的厂家生产的CO检测设备落实专门负货人定期检查更换较大风险车间车间主任序号风险点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准状况及后果现有控制措俺风险分级管控分层责任人工程技术措施管理措施训育施培教措个体防护措施应急处置措施燃气管道1、检查地上管道及管架上乱接电线现象，管道下不可放易燃易爆物品：2、各支架无坍陷、帧斜爆炸、物体打击设置防爆警示标识及物体打击警示牌：定期检查、清理防知识培Vll防尘口罩盛过易燃易爆等
4、化学危险物品的容器、设备、管道等生产存贮装置在动火作业前，应将其与生产系统完全隔离并进行清洗置换，经分析合格后方可动火作业：4、编制火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。车间车间主任压力表压力表无破损爆炸安装前进行打压试验，保证完好定期检查更换班组班组长翻板阀1、转动灵活，不卡死，不锈蚀，不结疤；2、轴承润滑良好，无损坏。物体打击采用材质、质量可苑、翻般灵板的进行安装定期检查维护II岗位岗位工人4熔铁中频炉电气系统1、接线是否出现老化、过热、松动现象：2、各项开关、仪表是否正常：3、各电容有无漏液现象；4、可控硅、电抗器固定螺栓有无松动；5、储能合闸分断按钮动作是否可靠：6、各元件是否有积尘
5、现象.触电1、选用正规厂家生产质量可苑合格的线路及电气备件；2、炉体或控制柜加装安全防护栏，设置警示标识。班组每天进行点检维护：车间每周检查次,发现异常当即整改。期操人进安技操规设安基知培加安货定对作员行全术作和备全础识Vll:强全按要求穿好工作服，袖口纽扣系好；正确佩戴安全帽；戴好防护手套：穿好劳保鞋。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉运行过程中出现设备异常，拉下电源开关、按下索急停按钮等措施.运行过程中出现水管潺水等异常状况，及时对设备木体断电，由专业人员进行处理运行过程中出现设备异常，拉下电源线天M险车间间任车主水冷系统1、水压、水温是否正常；2、各压力表是否正常工作：3、各阀门、管路
6、是否正常使用，有无跑目滴漏现象。触电1、加装水压低报警连馍装置：2、在胶管上加装护套；3、循环水水池安装液位报警装置：4、选用正规厂家生产质量可靠合格的槛胶管路。班组林天进行点检维护：车间每周检查一次，发现异常当即整改。较为闻假车间车间主任序号风险点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准状况及后果现有控制措俺风险分级管控分层责任人工程技术措施管理措施训育施培教措个体防护措施应急处置措施炉体1、线圈是否有杂物（铁渣、磷生铁），大量灰尘；2、线圈温度W70C,有无治水现象：3、各进出水管接头有无胞、冒、滴、漏现象，各管卡是否有松动：4、绝缘措施是否到位。触电1、选用正规厂家生产质量可靠合格的
7、元件：2、炉底加装分管,定期对线圈进行吹风处理。班组每天进行点检维护：车间每周检查一次，发现异常当即整改。任教育;特种作业人员需培训后持证上岗袄拉好拉链、系好纽扣.开关、按下索急停按钮等措施班组班组长安全附件以及应急设施1、炉台护栏是否安全可靠：2、帧炉限位、一犍倾炉开关、漏炉检测报警、紧急停炉开关是否灵敏可转：3、渣坑是否枯燥、无异物。机械伤杏1、稳固焊接护栏：2、选用材质、质址过硬的电罂元件：确保渣坑枯燥：3、对中频炉倾炉电机加装急停开关；4、加装中频炉防后倾装置，班组每天进行点检维护；车间每周检次，发现异常当即整改。班组班组长5浇铸起重设备吊钩1、吊钩颈部无塑性变形、无裂纹，挡板无松动，
8、螺母紧固销轴无断裂；2、弹性良好，无断裂。起重伤害选用合格的材质符合要求的吊钩，安装止脱器定期检测,使用前检杳吊钩完好可用期职进起设基知房维知法法知培定对工行重备础识修护识关律规识训保穿求防镜温劳品要戴眼高眼按用戴佩护耐面1、中止行车作业，修理或更换损坏部件，故障排除后恢复使用;2、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。II岗位岗位工人滑轮1、无裂纹、滑轮动作灵活：2、无变形、无开焊：3、滑轮轴固定紧固牢靠，无松动。起重伤容选用合格的材质符合要求的滑轮定期检测,使用前检查滑轮运行良好II岗位岗位工人钢丝绳无断丝、断股，磨损7%,紧固件无松动，润滑良好。起重伤害选用合格的符合要求的钢
9、丝绳，安装超限限位1、作业前检查钢丝绳无弯曲、变形、腐蚀、开叉、断裂：2、定期对钢丝绳完好状况进行检查，严禁超负荷使用。-班组班组长序号风险点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准状况及后果现有控制措俺风险分级管控分层责任人工程技术措施管理措施训育施培教措个体防护措施应急处置措施卷筒螺栓无松动，轴承无异常发热。起重伤容安装桎固定期检测,使用前检查卷筒完好可用II岗位岗位工人轨道1、轨道完好无弯曲、变形：2、压板螺栓无松动现象：3、轨道连接处预留间隙.起建伤害选用材质合格的轨道、螺栓，安装符合使用要求定期检查维护、紧固轨道螺栓尸*七LV班组班组长行程限位行程限位开关灵活，动作灵敏有效，无卡
10、阻起重伤害选用合格的符合要求的行程限位定期进行点检、试脸，确保完好有效II岗位岗位工人制动装置推动器无漏油，动作顺畅到位，螺栓无松动，刹车架无摇摆，刹车轮无轴向密动，开闭灵活，制动平稔可苑起武伤害选用合格的制动器定期检测，使用前检查测试制动装置完好灵敏有效较大风险车间车间序号风险点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准状况及后果现有控制措俺风险分级管控分层责任人工程技术措施管理措施训育施培教措个体防护措施应急处置措施电控系统1、绝缘层无老化、破损：2、各控制按钮灵敏有效；3、各元件连接线稳固可靠：1、支掾轮稳固可咏、滑行顺畅。触电、火灾采用材质、质量可靠的电缆及电气元件落实专门负责人定期
11、检杳紧固接线，更换老化线路1、中止设备运行，及时处理绝不良部位,排除故障后恢更使用：2、发生触电事故，当即切断电源,根据人员受伤状况对伤者进行人工呼吸和心肺更苏法抢救，当即送医：3、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。1岗位岗位工人6震壳徙无机控制柜各开关及电器元件电气设备设施漏电触电电气设备在开关箱内不得随便开启：设备接地：使用漏电保护非电工阻止拆接线作业：定期监察专项应急处置方案岗位岗位工人7抛丸抛丸机控制柜各开关及电器元件电气设备设施漏电触电电气设备在开关箱内不得随便开启：设番接地：使用漏电保护非电工阻止拆接线作业；定期监察期训定涮佩戴耳塞专项应急处置方案I岗位岗位工人仓门
12、损坏铸件抛出机械伤害仓门与抛丸机联动般风险班组班组长序号风险点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准状况及后果现有控制措俺风险分级管控分层责任人工程技术措施管理措施训育施培教措个体防护措施应急处置措施8电焊电焊机外壳安全护罩1、稳固可靠：2、防护部位无缺失。触电护罩安袋稳固可靠班组每天检查一次：车间每周检查一次，发现异常当即整改。定期对作业人员进行培训。劳劳安焊、手3M戴服鞋帽手绿累佩保保全工绝套口1、发现有人触电时，救治人员应迅速切断导致触电者带电的开关、刀闸，或使用绝缘工具解脱触电者。2、大声呼救，向周边人员发出求救信号。3、视现场状况采取急救措施，若伤者呼吸、心跳中止，采取心肺复苏
13、法进行急救，及时汇报并拨打120急救电话。般风险班组班组长电源开关、启停机按钮性能可咏，测试灵敏.触电选用正规厂家开关备件班组每天检杳一次：车间每周检查一次，发现异常当即整改。股风险班组班组长9配电配电柜接地线无脱落，无短路触电安装漏电保护器作业前应先检查配电柜门接地状况行机备全电训育进风设安用培教作业人员穿戴工作服、安全帽、劳保鞋、绝缘手套当即对配电柜进行断电,故障排除后再送电-班组班组长序号风险点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准状况及后果现有控制措俺风险分级管控分层责任人工程技术措施管理措施训育施培教措个体防护措施应急处置措施接线端子松紧适合，绝缘良好触电1、配电柜柜门做好可靠接地；2、安装绝缘监测系统.1、每天对电气设备进行测温；2、检修设备时必需对设备停电、接地，做好安全措施：3、工作前对电气设备进行验电。一般风险班组班组长绝缘垫无老化,无破损触电铺设绝缘型每天应对绝缘垫进行检查，确保完好股风险班组班组长
