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1、第二部分2021年度北京市密云区民政局（本级）决算说明一、单位基本情况根据关于中共北京市密云区委社会工作委员会北京市密云区民政局所属事业单位改革方案的批复（京密编委【2021】62号）文件，设立密云区委社会工作委员会、密云区民政局。下设行政科室9个，事业科室11个。（一）机构设置及职责区委社会工委主要职责是：1、贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。2、研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。3、宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。对各镇街社会建设工作进行指导和督促。4、拟订本区社
2、会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。5、负责研究推进本区街道管理体制改革工作。6、协调指导各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。7、协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。负责本区社区工作者招录、考核及日常管理等工作。8、完成区委交办的其他任务。区民政局主要职责是：1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订本区有关民政工作的各项规章制度。拟订本
3、区民政事业中长期发展规划并组织实施。2、负责本区社会团体的登记、社会服务机构进行登记和监督管理责任。指导区直单位和镇街对社会团体和社会服务机构的业务管理工作。查处本区社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。3、负责本区民办非企业单位的登记和年度检查工作。查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。4、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、标准和规划并组织实施。5、落实国家机关工作人员伤亡抚恤优待标准、办法，并监督实施。6、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。7、落实本市城乡社会救助
4、政策、标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。8、统筹推进本区城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施Q拟订本区城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。9、落实本市对见义勇为人员的奖励和保护政策，拟定本区见义勇为人员的救助政策。10、负责婚姻登记、儿童收养登记和管理工作。推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。11、执行本市行政区划管理政策。负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责镇街边界争议调处工作。12、指导城
5、乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动城乡开展村（居）民自治活动。负责中华人民共和国村民委员会组织法中华人民共和国城市居民委员会组织法的实施工作。13、参与拟订本区社区服务事业发展规划。拟订社区建设的相关配套政策并组织实施。指导社区服务站建设。14、落实本市社会福利事业发展规划、政策和标准。落实社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。承办本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。落实慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。落实老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。15、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业经费的使用和
6、管理。16、完成区委、区政府交办的其他任务。（二）部门决算单位构成：本部门决算包括密云区民政局本级。（三）人员构成情况：本部门行政编制31人,行政工勤1人,事业编制80人,2022年纳入部门预算人员158人，其中，在职102人，离退休人员56人。二、收入支出决算总体情况说明（一）收入决算说明2021年度本年收入合计57037.24万元，比上年54631.5万元增加2405.74万元，增长4.4%,其中：财政拨款收入50717.96万元，占收入合计的88.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0猊事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，
7、占收入合计的0%；其他收入6319.29万元，占收入合计的11.08%。（二）支出决算说明2021年度本年支出合计60659.26万元，比上年59867.11万元增加792.15万元，增长1.32%,其中:基本支出2955.73万元，占支出合计的4.87%；项目支出57703.53万元，占支出合计的95.13%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计50717.96万元,比上年48429.85增加2288.11万元，增长4.72%o主要原因:市级服务转移
8、支付资金增加。2021年度财政拨款支出总计52856.23万元，比上年53581.93减少725.7万元，减少1.35%0主要原因：2019年养老服务转移支付资金在2020年跨年度支出较多。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出52092.64万元,主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2911.81万元，占本年财政拨款支出5.59%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出48926.45万元，占本年财政拨款支出93.92%；卫生健康支出252.82万元，占本年财政拨款
9、支出0.49%；城乡社区支出O万元，占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出1.55万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出O万元，占本年财政拨款支出0.00%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出“（类）2021年度决算2911.81万元，比2021年年初预算2942万元减少30.19万元，减少1.03%o主要原因：2020年末此类资金存在结转和结余等。2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决48926.45万元，比2021年年初预算31260增加17666.45万元，增长56.51%o主要原因：上级转移支付资金增长等。3、“卫生健康支出（类）2021年
10、度决算252.82万元，比2021年年初预算234.63万元增加18.19万元，增长7.75吼主要原因：人员变动等。4、“农林水支出”（类）2021年度决算1.55万元，2021年年初预算O万元，此项资金为其他财政部门划拨资金。出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出763.58万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.25万元，占本年财政拨款支出0.00%;其他支出763.33万元，约占本年财政拨款支出100%。2020年政府性基金财政拨款支出2606.17万元，与2020年相比支出减少1842.59万元，减少70.7%。主要原
11、因：市级转移支付资金等支出减少。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算0.25万元，此项2021年年初预算0万元，支出的0.25万元为2019年度结余资金。2、“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出“（款，下同）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元,增长（下降）0.00%o3、“其他支出”（类）2021年度决算763.33万元，2021年预算为0万元，比2021年年初预算增加763.33万元，增长IO0%。主要原因为政府性基金为转移支付资金，不纳入区级预算。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况本
12、年度无此项经费七、财政拨款基本支出决算情况说明2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2955.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（
13、3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分2021年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、。个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数17.06万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算27.88万元减少10.82万元。其中：1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，2021年无此项目预算Q2 .公务接待费。2021年决算数0万元，公务接待0批次，公务接待0人
14、次。2021年无此项目预算。3 .公务用车购置及运行维护费。2021年决算数17.06万元，比2021年年初预算数27.88万元减少10.82万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,2021年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2021年决算数17.06万元，比2021年年初预算数27.88万元减少10.82万元，主要原因：部分车辆维修款当年未结算等。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.8万元，公务用车维修6.07万元，公务用车保险2.37万元，公务用车其他支出2.82万元。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.7万元Q二、机关运行经费支出情况2021年本部门
15、行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计277.97万元，比上年48.9万元增加229.07万元，增加原因为补缴2020年度取暖费等。三、政府采购支出情况2021年北京市密云区民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中取暖费0万元；网络租赁费0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00四、国有资产占用情况2021年车辆10辆，合计159.82万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），为民政局
16、办公楼中央空调，77.9万元。单位价值100万元以上的专用设备。台（套），0万元。五、政府购买服务支出说明2021年本部门政府购买服务决算0万元。六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2 .机关运行经费：是
17、指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3 .政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4 .政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为
18、。5 .困难老年人养老服务补贴：发放给低保、低收入、计划生育特殊家庭等困难老年人，用于日常照料等生活性服务补贴。6,失能老年人护理补贴：发放给重度失能或持有相应残疾证的老年人，用于因生活自理能力缺失而产生的长期照护补贴，包括但不限于购买照料支持、照顾服务、护理服务等照护性服务。7.高龄老年人津贴：发放给80周岁及以上的老年人，用于养老服务消费特别是生活照料护理服务。第四部分2021年度部门绩效评价情况一、螂评价工作开展情况2021年,密云区民政局对2021年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目13个，占部门项目总数的81.25%,涉及金额30823.57万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额
19、689.86万元，评价得分在90（含）TOO分的1个、评价得分在80（含）-90分的。个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目12个，涉及金额30133.71万元，评价得分在90（含）-IOo分的12个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。二、项目螂评价报告基本情况密云区民政局2021年度为符合条件的中央困难群众发放救助补助资金689.86万元，主要用于保障我区符合条件的困难群众临时救助支出。主要绩效目标设定包括：通过对符合条件的困难群众实施救助，基本满足困难群众群体的客观需求，维护困难群众
20、的权益，完善社会救助体系；保障困难群众救助等资金，保护其合法权益，稳步提升困难群众人员的生活水平。主要指标设置包括：产出指标、效益指标、满意度等指标。绩效评价工作开展情况；1、资金投入情况分析。（1） .项目资金到位情况分析根据北京市财政局关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（京财社指20202321号）文件及北京市财政局关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（京财社指20211409号）文件，2021年下达我单位困难群众临时救助资金689.86万元。截至2021年底，实际到位689.86万元，资金到位率100%。（2） .项目资金执行情况分析20
21、21年度中央困难群众临时救助资金实际到位689.86万元，截至12月底共支出689.86万元，预算执行率100%o（3） ,项目资金管理情况分析严格执行机关各项财务制度，按规定用途使用资金，资金支出实行业务科室提出用款申请，报业务主管局长、财务主管局长及主要领导签批，由财务科拨款的程序。2、绩效指标完成情况分析(1)产出指标：对符合条件的困难群众实行应保尽保、应放尽放；(2)质量指标：对符合条件的困难群众临时救助发放率达到100%；对困难群众报审工作严格按照政策文件执行，对符合条件的困难群众进行及时审批，按时足额发放救助补助资金，实现及时高效。(3)时效指标：各项救助补助资金按规定时间及时发放
22、，对符合条件人员及时进行保障。(4)成本指标：全年预算指标689.86万元，完成执行689.86万元。(5)经济效益：保证了符合条件的困难群众群体的基本生活保障。(6)社会效益：落实国家政策，保障困难群众权益。(7)生态效益。(8)可持续影响：严格落实各项政策，提高服务对象满意度，提升政府公信力。(9)服务对象满意度达到预期效果，享受对象对政策知晓率不断提高。3、综合评价情况及评价结论本项目为政策性项目，通过该项目实施，较好地落实了国家政策，为符合政策的困难群众按时、足额发放救助补助资金，保证了困难群众合法权益，很好地落实了国家有关政策。项目评价为优。项目支出绩效评价表一级指标二级指标三级指标
23、分值得分指标解释指标说明决策项目立项立项依据充分性22项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。级指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标说明立项程序规范性22项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；审
24、批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。效标绩目绩效目标合理性22项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。决策效标绩目绩效指标明确性22依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具
25、体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。级指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标说明资金投入预算编制科学性11项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。资金分配合理性11项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点：预算2金分配依据是
26、否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。过程资金管理资金到位率44实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率二（实际到位资金/预算资金）10实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。预算执行率43项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金）100%o实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。级指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标说明过程资金管理资金使用合规
27、性44项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施管理制度健全性44项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行有效性44项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点：
28、是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。级指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标说明产出产出数量实际完成率1010项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率二（实际产出数/计划产出数）100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。产出产出质量质量达标率1010项目完成的质量达标
29、产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。产出时效完成及时性1010项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。级指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标说明产出成本成本节约率1010
30、完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率二（计划成本-实际成本）/计划成本X100%o实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。效项目实施效益2020项目实施所产生的效益。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。益效益满意度1010社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。三、项目支出献自评表（见附件）
