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1、牡丹江市发展和改革局2021年本级部门预算及有关情况说明目录第一部分部门概况一、主要职责二、内设机构三、部门预算编报范围四、人员构成第二部分部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、政府性基金预算支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表第三部分预算安排情况说明一、部门收支总体情况表说明二、部门收入总体情况表说明三、部门支出总体情况表说明四、财政拨款收支总体情况表说明五、一般公共预算支出情况表说明六、一般公共预算基本支出情况表说明七、政府性基金预算支出情况表说明八、
2、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明九、机关运行经费安排情况说明十、政府采购安排情况说明十一、国有资产占有使用情况说明十二、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分牡丹江市西安区发展和改革局基本情况一、主要职责（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章草案。（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。（三）统筹提出全区国
3、民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全区经济政策实施，牵头研究经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。（五）负责全区项目建设工作，负责组织筛选确定区级重点项目及分解落实项目建设任务。负责组织制定全区项目建设实施方案及具体组织落实工作。负责组织全区项目建设工作考核方案及细则的制定，并负责组织具体考核评比工作。负责组织项目建设宣传工作。（六）承担规划全区重大建设项目和生
4、产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。统筹谋划、管理全区重大项目工作，规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。（七）组织实施，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。承担水库移民安置协调和后期扶持工作。（A）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划，
5、统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。（十）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革,协调全区能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。（十一）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。（十二）负责向上争取政策、资金、项目支持。（十三）负责完成市发展和改革委员会布置的工作任务。（十四）完成区委、区政府交办的其他工作任务（十五）职能转变。贯彻新发展理念，把主要
6、精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门，跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务,最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。（十六）有关职责分工。1 ,与区卫生健康局有关职责分工。区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重天决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹
7、促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中有关任务。2 .与区经济合作促进局有关职责分工。区发展和改革局负责牵头组织全区产业项目谋划、筛选、生成及推进工作，建立区级产业项目储备库。区经济合作促进局负责按照区发展和改革局谋划确定的重点产业发展方向和产业项目，策划、包装、宣传、推介招商项目，建设完善全区招商项目库，组织开展招商工作。二、内设机构西安区发展和改革局无内设机构。三、区本级部门预算编报范围：西安区发展和改革局本级。四、
8、单位人员构成本单位编制数5人，实有人数5人，其中：在职人员5人，退休人员8人。第二部分牡丹江市西安区发改局2021年部门预算表附表1部门收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入102.54一、一般公共服务75.49二、财政专户资金八、社会保障和就业支出19.43三、事业收入九、医疗卫生与计划生育支2.81出四、事业单位经营收入十九、住房保障支出4.81五、其他收入本年收入合计102.54本年支出合计102.54上年结转结转下年收入总计102.54支出总计102.54附表2部门收入总体情况表单位：万元收入项目预算数一、财政拨款收入102.54二、财政专户资金三、事业收
9、入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计102.54上年结转收入总计102.54附表3部门支出总体情况表单位：万元支出项目合计基本支出项目支出一、一般公共服务75.4954.3921.1八、社会保障和就业支出19.4319.43九、医疗卫生与计划生育支出2.812.81十九、住房保障支出4.814.81本年支出合计102.5481.4421.1结转下年支出总计102.5481.4421.1附表4财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入102.54一、一般公共服务75.49二、财政专户资金八、社会保障和就业支出19.43三、事业收入九、医疗卫生与计划生育
10、支出2.81四、事业单位经营收入十九住房保障支出4.81五、其他收入本年收入合计102.54本年支出合计102.54上年结转结转下年收入总计102.54支出总计102.54附表5一般公共预算支出情况表（功能分类）单位：万元科目编码科目名称预算数201一般公共服务支出75.4920103政府办公厅及相关机构支出75.49行政运行75.49208社会保障和就业支出19.4320805行政事业单位离退休19.43归口管理的行政单位离退休9.32养老保险6.74职业年金3.37210医疗卫生与计划生育支出2.8121005医疗保章2.81行政单位医疗2.81221住房保障支出4.8122102住房改革
11、支出4.81住房公积金4.81提租补贴合计102.54附件6一般公共预算支出情况表（经济分类）单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出在职人员工资24.78退养人员工资社区干部工资在职人员津贴15.29退养人员津贴在职人员年终一次性奖金6.94退养人员年终一次性奖金职工基本医疗保险2.81车改补贴5.02在职人员个人取暖费0.89住房公积金4.81其他津补贴0.01基本养老保险缴费6.74职业年金缴费3.37其他社会保障缴费商品和服务支出（定额）办公费0.07水电费邮电费差旅费0.59汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费
12、9.32退职（役）费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出0.8医疗费提租补贴项目支出21.1合计附件7一般公共预算基本支出情况表单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出在职人员工资24.78退养人员工资社区干部工资在职人员津贴15.29退养人员津贴在职人员年终一次性奖金6.94退养人员年终一次性奖金职工基本医疗保险2.81车改补贴5.02在职人员个人取暖费0.89住房公积金4.81其他津补贴0.01基本养老保险缴费6.74职业年金缴费3.37其他社会保障缴费商品和服务支出（定额）办公费0.07水电费邮电费差旅费0.59汽车交通费职工教育经费福
13、利费其他福利费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费9.32退职（役）费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出0.8医疗费提租补贴对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职（役）费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费提租补贴合计81.44附表8政府性基金预算支出情况表（功能分类）单位：万元科目编码科目名称预算数附表9政府性基金预算支出情况表（经济分类）单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资津贴奖金养老保险失业保险人员支出其他医疗保险商品和服务支出（定额）办
14、公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职（役）费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴职工个人取暖费抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金提租补贴项目支出合计附表10一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元项目预算数备注合计因公出国（境）经费公务接待费公务用车购置和运行费其中：公务用车购置费公务用车运行费第三部分牡丹江市西安区发改局2021年预算安排情况说明预算收支增减变化情况说明2021年比2020年部门预算减少2.93万元，2021年比2020年一般公共预算收入减
15、少0.28万元，主要原因是：缩减经费。2021年比2020年社会保障和就业支出同比增减少4.03万元。2021年比2020年医疗卫生与计划生育支出增加2.81万元。2021年比2020年住房保障支出减少L43万元。一、关于部门收支总体情况表说明2021年牡丹江市西安区发改局公共预算收入总102.54万元。一般公共服务支出75.49万元，社会保障和就业支出19.43万元，医疗卫生与计划生育支出2.81万元，住房保障支出4.81万元。2021年比2020年部门预算支出减少2.93万元。2021年比2020年一般公共服务支出预算支出减少0.28万元。2021年比2020年社会保障和就业支出减少4.0
16、3万元。2021年比2020年医疗卫生与计划生育支出增加2.81万元。2021年比2020年住房保障支出减少1.43万元。二、关于公共预算收入总表说明2021年牡丹江市西安区发改局公共预算收入总计102.54万元，财政拔款收入102.54万元。2021年比2020年部门一般公共预算减少2.93万元，原因是:缩减经费。三、关于部门支出总体情况表说明公共预算支出共计102.54万元，一般公共服务支出75.49万元，社会保障和就业支出19.43万元，医疗卫生与计划生育支出2.81万元，住房保障支出4.81万元。四、关于财政拨款收支总体情况表说明2021年牡丹江市西安区发改局公共预算收入总计102.5
17、4万元，中财政拔款收入102.54万元。公共预算支出共计102.54万元。全部为财政拨款。五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明2021年西安区发改局公共预算共计支出102.54万元，同比减少2.93万元，主要原因：缩减经费。其中社会保障就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.32万元，同比减少L59万元，主要原因：人员减少。医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗-2.81万，同比增加2.81万元，占总预算2.7%,主要原因：上年无医疗支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.81万元，占总预算4.6%,主要原因是：人员支出。六、关于一般公共预算支出情况
18、表（经济分类）说明2021年牡丹江市西安区发改局公共预算支出共计102.54万元，工资福利支出70.66万元，同比减10.47万元。主要原因是：人员有变动。商品和服务支出（定额管理）0.66万元，同比减0.17万元，同比减20%。商品和服务支出（项目管理）2LI万元，同比增9.3万元,同比增78%。七、关于一般公共预算基本支出情况表说明2021年牡丹江市西安区发改局一般公共预算基本支出共计102.54万元，同比减2.93万元。工资福利支出70.66万元，同比减10.47万元。商品和服务支出（定额管理）0.66万元，同比减0.17万元。八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明无九、关于政
19、府性基金预算支出情况表（经济分类）无十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明1. 2021年西安区发改局部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。2. 2021年西安区发改局部门预算安排公务用车购置及运行维护费支出0万元，全部为公务用车运行维护费，同上年增减0万yco3. 2021年西安区发改局部门预算安排公务接待费支出0万元，同上年增减0万元。十一、机关运行经费安排情况说明西安区发改局2021年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计21.76万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出0.66万元,项目支出21.1万元。20
20、21年比2020年公用经费和项目支出增加9.13万元。十二、政府采购安排情况说明西安区发改局2021年政府采购未安排。十三、国有资产占用使用说明截止2021年末，西安区发改局无房屋资产，共有车辆。台，价值0万元。十四、预算绩效情况说明西安区发改局2021年部门职能工作绩效目标，一是完成本部门职责；二是工作作风端正。第四部分名词解释根据2021年政府收支分类科目和2021年部门预算编制手册，对西安区发改局预算中相关名词解释：一、财政拨款收入：反映区商务局机构事务管理方面收到的财政拨款。指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。应根据管理
21、要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。二、一般公共服务支出：反映区商务局机构事务管理方面的支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。一般公共服务是政府收支分类科目中的一个“类”级科目，其下包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务等37个款级科目。三、行政运行：指行政单位用于行政方面的开支，凡设有专项支出科目的一律在相关科目反映，其余部分基本支出统一在“行政运行”科目反映。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。具体项目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其它人员经费等。
