《管理体系记录表格.(DOC).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理体系记录表格.(DOC).docx（68页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、有效文件清单XFY/JL-4-01部门:序号文件名称文件编号分发号/受控号文件状态备注编制人/日期:审批人/日期:文件资料发放/收回登记表序号文件名称、编号及发放号文件状态发放单位接收单位发生日期接收人收回单位收回人/日期文件名称文件编号申请更改部门更改缘由：申请人：日期：更改前内容更改后内容（可加附页）审核看法：日期：批准：日期：更改通知：口请按本通知单对原文件作划改；请交回原文件页更换新页；请交回原文件，更换文件新版本。通知人：日期:外来文件管制一览表序号名称类别货号（品名）数量版本管制部门管制人签收部门签收人日期备注图纸其它备注，表中类别项下的“其它”指除客户供应的图纸、标识以外的法律法
2、规和标准等。运用部门填写时在部门保存的文件类别下打注明。管理记录清单序号编号标题运用部门归档日期保存期限编制人/日期:审批人/日期:记录/资料交接（归档）清单部门名称序号归档记录/资料归档日期交档人签字接档人签字编号名称份数总页数文件资料借阅/复制登记表日期借阅人/复制人借阅/复制记录借阅期限批准人实际借出日期实际收回日期记录人编号名称数量文件资料销毁申请单申请处理日期批准人处理人实际处理日期处理方式监督人序号归档号文件/记录名称数量处理缘由备注卷份页环境因素识别及评价表序号活动/工序/设施/产品环境因素（物质污染因子/组分）环境影响运用量/排放量/浓度/其他“我”有无限制装置昔施法规符合性重
3、要性评价水体大气废物土壤社区/人体资源其他时态状态abCdem重要确认人/日期:识别/评价人/日期:重要环境因素清单序号重要环境因素（污染因子/物质/组分）“三态”存在活动/工序/设施/产品环境影响管理计划备注时态状态目标/指标限制/应急制表:截止日期:确认/日期:危急源辩识、风险评价及风险限制策划表参与辨识、评价、策划人:日期:确认/日期:序号场所/工序/活动/操作危险源风险(可能导致的事故)风险评价需实行的限制措施修正后的风险水平(1)LEC法(2)评估法评定风险等级LECD=LEC可能性损害严峻程度风险程度重要危险源清单类别序号危险源（描述）风险存在场所/活动/工序/操作风险等级管理支配
4、中度重大不行允许目标限制/应急措施注：参考LEC法和阅历推断法综合评定适用法律法规和其他要求清单（环境）XFY/JL-5-05序号名称适用条款编号年份对应环境因素应用策划备注制表:日期:确认:日期:适用法律法规和其他要求清单（平安）序号法律法规名称文件号实施时间适用章节条款制表:日期:确认:日期:法律法规适用性评审记录序号日期评审内容组织者参加人员适用状况管理目标实现状况检查考核记录表序号公司/部门管理目标目标值（）保证完成的措施责任人本期完成（）检查/考核/计算依据注：管理目标考核工作在每所考核人：确认：日期：月份和月份各进行一次。环境/职业健康平安管理方案期期期日日日制核准拟审批No:目标
5、指标项目主管部门项目负责人相关部门/人员项目财务预算主要方案及技术措施、资源配置、培训要求、验收/监督检查方式等:步骤方案（项目）支配工作内容责任部门完成时间支配完成状况检查人季度检查评审记录:季度检查评审记录:检查评审人:检查评审人:管理方案平安风险预评价记录管理方案名称管理方案实施日期评审日期管目标要求理方措施要求案部门要求要求完成时间要求资金要求会议评审记录会议评审结论由评审引发的相关措施制表审批信息沟通/协商记录表日期地点沟通/协商方式信息来源信息内容主题主持沟通人参与沟通协商人员信息内容摘要：沟通/协商的有效性记录人员工/员工代表参与协商支配支配表序号参与、协商、沟通的主题事项参与对
6、象（员工群体或员工代表）支配支配日期主办/责任部门备注评审目的评审时间参与评审的部门/人员评审内容各部门评审打算工作要求编制批准日期日期时间年月日地点主持人记录人参与管理评审人员签名评审内容会议记录：（可另附页）评审会时间、地点：评审目的：参与评审人员：评审内容摘要：评审结论（对体系的正式评价）：评审的确定和措施项目内容摘要/责任部门/完成期限编制：日期：批准：日期：年度培训支配序号主办单位培训形式培训内容参与人数起止时间地点考核方法培训记录时间：培训项目：培训主持人：地点：培训方式：参与培训人员名单（共人）：培训内容摘要:记录人:考核方式及成果/对培训有效性评价评价人:考核合格率:备注:人员
7、培训考核、持证状况登记表序号姓名所在部门工种/岗位培训时间考核成果发证单位证书编号有效期员工个人年终总结与评审考核表（管理人员和专业技术人员）XFY/JL-6-04-01员工姓名部门及岗位个人年度总结指标类别（彘总个人基本素养（20分）业务实力（20分）事业心（10分）创新实力（10分）工作业绩（25分）环保平安意识（10分）证况如持状0合计得分自我评分（25%）员工评议（25%）主管领导（30%）公司领导（20%）综合得分评定等级员工评议组成成员日期：主管领导签名日期公司领导签名日期注：综合得分在290分者为优，得分在7590分者为良，得分在60员工个人年终总结与评审考核表（岗位操作人员）X
8、FY/JL-6-04-02员工姓名部门及岗位个人年度总结指标类别（彘总个人基本素养（20分）业务学问（10分）操作技能（20分）应急实力（10分）工作业绩（25分）量保安识加质环平意(10证况如持状0合计得分自我评分（25%）员工评议（25%）主管领导（30%）公司领导（20%）综合得分评定等级员工评议组成成员日期：主管领导签名日期公司领导签名日期注：综合得分在290分者为优，得分在75-90分者为良，得分在60公司职员花名册序号姓名性别岗位部门设备验收记录申请单位设备名称设备功能用途验收状况验收人员/日期运用部门看法负责人签字：年月S总经理看法签字：年月日设备检修计划设备名称规格型号设备编号
9、设备运用和运行现状检修内容检修支配外修或自修的说明日期费用预算完好制表人/日期:审批人/日期:设备编号：运用部门：保养时间段：年月项目期内容123456789101112131415161718192021222324252627282930311保持压轮滑动2进给链条平衡3清洁印刷墨辐4清洁印刷版辐5检查气泵压力6检查部件稳定7清洁轨道8清除废物、油垢保养人签名班长签名异样记录:设备报废申请表申请单位/人设备名称申请日期设备编号报废缘由部门看法负责人签字：年月日总经理看法签字：年月日设备机具停用、降级、报废申请表XFY/JL-6-09申请单位/人设备名称申请日期设备编号报废缘由部门看法负责人
10、签字：年月日总经理看法签字：年月日环境/平安检查整改记录受检部门检查场所部门负责人参与检查人员检查日期检查项目检查结果（问题）记录整改看法整改结果复查人复查日期产品要求（合同）评审表顾客单位产品（项目）名称合同（标书）编号评审日期产品合同书面规定或顾客口头明示的要求要规定或已知用途的要求求相关法律法规的要求本公司附加的要求会签评审评审结论（会议评审记录附后）由评审引发的相关措施审批电话/口头订货记录订货单位联系人电话产品名称订货数量产品规格mm交货期记录签字备注合同变更通知单顾客单位产品（项目）名称合同签订日期变更生效日期合同原要求变更后合同要求产品要求合同变更状况对产品要求变更的评审状况本通
11、知书送达的单位/部门制表批准顾客/相关方反馈看法/投诉登记表期单位名称看法/投诉代表人反馈方式看法/投诉内容纪要记录人处理状况及验证记录人/日期姓名职务口头1!话面重点相关方名录序号相关方名称产生影响因素文件送达时间签收人备注顾客噪声、粉尘、废弃物供货商分包单位物业废弃物处理单位供方（分包方）调查评价表供方（分包方）名称供应产品名称/服务项目地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码其他必要的证件号码调查评价内容资质证明、生产/经营许可证明证件齐全、有效企业管理的规范性管理规.产品鉴定证明1銮%证明产品质量证明1质羹证明产品生产实力实力先进与该厂家/经销商合作状况合作民略供货实力能创四供喳与本公司
12、合作的历史业绩业俵优於服务人员资格（分包）合辂设备完好率（分包）100%供应技术资料的承诺（分包）符合要求参与评价人员日期评价结论（是否定为合格供方）批准：日期：年度复评记录：（是否接着列为合格供方）年度批准日期年度批准日期合格供方（分包方）名录序号供方名称供应物资/服务项目法人代表联系人地址电话年度复评结果制表人/日期:审批人/日期:选购订单物资/产品名称规格型号单位数量需用时间适用的质量等级、标准和要求供方/分包方编制人/日期:批准人/日期:进货检验记录编号：工单号供方规格型号数量抽检数进货日期检验项目检验方法检验结果1.表面无污迹、折损目测2.尺寸符合选购要求（2三）盒尺3.厚度：A楞2
13、4.5mmB楞22.5nun；C楞23.5mm卡尺4,边压强度kN/m:符合客户要求边压强度试验机5,耐破强度kPa：符合客户要求裂开强度试验机检验结论：口合格退货不合格说明：检验员：检验日期:进货检验记录XFY/JL-7-09编号：工单号供方规格型号数量抽检数进货日期检验项目检验方法检验结果1.表面无污迹、折损目测2.尺寸符合选购要求（2mm）盒尺3.厚度：A楞24.5三B楞22.5mm；C楞23.5mm卡尺4,边压强度kN/m:符合客户要求边压强度试验机5,耐破强度kPa：符合客户要求裂开强度试验机检验结论：口合格口退货不合格说明：检验员:检验日期:过程确认记录表过程名称有强度要求的焊接确
14、认类别首次确认再确认确认依据过程岗位人员序号确认内容确认状况1人员资格实力是否合适合适不合适2运用的设备设施实力特性是否相宜相宜不相宜3运用的材料是否合格合格不合格4过程的作业指导文件是否获得和有效获得并有效未获得或无效5要求的工作环境条件是否具备具备不具备上述不良过程的详细描述：确认结论：其他说明事项：参与确认人/日期:监测设备台帐序号出厂编号检测设备名称规格型号量程精度等级检定类别检定周期运用/存放地点强检12个月平安质量部非强检编制人/日期:监测设备校准、检定记录表序号检测设备规格型号等级规定检定周期（个月）上次检定有效期本年度检定支配（月份）备注年月1234567891011121212425即表：W牝准:日期悯：化学危急品清单序号化学危急品名称规格、牌号危急性质单位数量购进日期存放地点责任人1234567891011121314151617181920间地点废弃数量堆放地点处理方式验收人员时间废电池办公室送物业处理废硒鼓厂家回收()月份能源资源消耗统计表部门水电油料其他与以往相比备注制表人:年月日个人防护用品发放记录日期员工姓名领用防护用品使用有效期领用人签名发放人签名备注品名规格型号单位数量平安帽平安鞋绝缘手套平安带护目镜
