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1、建筑材料仓库管理规定第一章前言1、为使本公司的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。2、仓库管理工作的任务（1）做好材料采购前期工作。（2）做好物资出库和入库工作。（3）做好物资的保管工作。（4）做好各种防患工作（防火、防盗等），确保物资的安全保管，不出事故。第一章仓储物资的采购1、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。2、认真做好材料采购工作。采
2、购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料，质优、价廉、服务好者中标。第二章仓库物资的入库1、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购员，必要时上报主管领导。2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3 .库管要严格把
3、关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经公司领导或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与工地实际要求不符合的采购物资。4 .因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。第三章仓库货物的出库对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。a）仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。b）领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。c）任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在
4、货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。d）领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。第四章仓库物资的保管1、仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，做到二齐、三清、四定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员，并由主管人员上报董事长一份。3、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明
5、原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。4、保管人员要对所有机具类工具进行登记造册，建立起借用登记管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造册上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。5、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。6、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。7、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。a）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。b）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全
6、隐患。c）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。8、严格遵守仓库保管纪律、规定，内容：a）严禁在仓库内吸烟。b）严禁无关人员进入仓库。c）严禁涂改账目。d）严禁在仓库堆放杂物、废品。e）严禁在仓库内存放私人物品。f）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。g）严禁随意动用仓库消防器材。h）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章物资退库1 .由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2 .废品物资退库，仓库管理员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。第六章附则第十六条本规定经董事长办公会会议研究制定，报集团董事长批准实施。第十七条本规定自今日起执行。烤漆产
7、品搬运与仓储管理办法一 .目的确保本公司之物料,（半）成品于内部过程和交货至目的地期间的标示,搬运,包装,储存及保护符合内部管制及客户要求,保证产品质量.二 .适用范围生产之半成品,成品及生产中所需原料,零件加工品均属之.三 .参考文件3.1 CPSQ07-013产品防护操作系统3.2 CPSQ08-006不合格品管制操作系统3.3 CPSQ07-001客户合约管制操作系统3.4 CPSQ04-008记录管制操作系统3.5 CPNQ07-167仓库管理操作系统四,职责范围4.1 仓库主管制定有关搬运、储存、存放、仓库管理办法及作业流程,作仓储、物流之规划,确保仓管人员能够了解且确实地执行.4.
8、2 收料人员根据采购落货明细,报关明细,销货明细或内部往来转拨验收单确认进料之料号、数量、包装及标示，同时经品管检验合格后方可允许入库.4.3 发料人员依制造单位之发料单（工令备料单）或领料单,将正确物料交给产线或领用人员,使其无缺料之虑,发料时须按先进先出作业,防止库存质量变质.4.4 搬运人员依公司之搬运规定徒手或利用手推车、油压车等工具来搬运,搬运须注意物料及人员安全.4.5 制造主管确保领料人员提出之单据正确无误及督导领料人员准时及准确领料，以免造成生产线停线同时应督导人员如期完成生产及入库.4.6 领料人员依生管所提供之发料单或备料单向仓管提出领料需求并负责物料之规格、数量之确认.五
9、.作业内容5.1 搬运5.1.1 原物料,（半）成品标示,请参照CPSQO7-011产品标示与追溯性管制操作系统规定处理.5.1.2 搬运之方式:搬运人员应根据产品及其包装的特点配置适宜的搬运工具和方法.A.每一原物料,半成品于搬运前,搬运人员须先确认其标示,凡标示不明或未标示之物料均不得随意搬运,未经授权者不得进行搬运工作.B.对于易损、危险、过重或体积过大，单人无法搬运物品，应尽量避免使用人工搬运，改采取其它适当之专用搬运工具（例如手推车,油压车,堆高车等）搬运，以免发生危险.烤漆在制品放置在相应治具上,并由专用运输工具（如鸟笼车）,或直接放置于千层架上进行周转.C.装/卸货或堆高时注意轻
10、拿轻放，以免压坏外箱.D.搬运过程中,堆放物料高度超过0.5M以上,且须上料架之物料必须用打包膜打包以免搬运过程中物料跌落（雨天必须进行密封性打包）；白色塑料产品在搬运过程中必须加覆盖纸板，以免阳光照射.E.搬运过程中，物料包装标示必须朝外，以免混料,零数箱应明显置于右上方,并加贴零数标示单.F.搬运时若有物料掉落或包装损坏等异常状况,必须经过品保重验,以确认其质量.对于有包装防护物品在搬运中如有掉落情形时,搬运人员应采取重验申请单方式通知品保（管）单位进行质量确认,待再次确认合格后方可放入合格品中.5.1.3 相关运输工具（如鸟笼车、手推车、油压车等）需按规定进行定期保养及维护.5.2 储存
11、5.2.1 外购物料、半成品收货,物料、半成品发料,成品出货流程,请参照CPSQO7-013产品防护操作系统规定处理.5.2.2 原物料之储存管理5.2.2.1 原物料收料管制作业A.供货商按照采购之交货要求送货至我公司,并提供交货文件,物控或关务提供给仓管到货状况,仓库指定收料人员及时收料.B.收货时认真确认物料与送货资料是否一致.如发现送货资料与所送货物不一致或物包装破裂/损毁/数量短缺等可能之异常状况时不得擅自收料,要及时通知采购/物流/关务/1QC等相关单位进行处理,必要时拍照取证,货物与数据经确认无误后,收料人员方可将货物拉至仓库收货待验区.C.收料人员依据到货资料清点实物（含订单、
12、数量、件数、包装明细、料号等）,经确认无误后及时开立进货验收单.D.收料人员应依据收料明细进入TlpTOP开立进货验收单,应在12小时内完成.完成后将进货验收单放置在该批物料上面,移至相应待验区,通知IQC实施检验.并将到货咨讯E-mail给相关单位.具体依照进货待验仓管制作业办法执行.5.2.2.2 待验区管制作业A.待验物料保持来料包装状态,物料要求摆放整齐,标示向外,零数箱放置于最上面.B. IQC在待验区取单,依据IQC检验规范实施进料检验作业,正在检验之物料必须在外箱注明已抽验.C. IQC一般应在2个工作日内完成检验作业,并保持待验区物品整齐.（急料注明需求时间并投单于急单区，由I
13、QC主管负责跟踪检验进度）.D.所有单据必须放在该批物料之外包装箱上,保证实物与单据一致.E.若进料被判定NG需批退,应由仓管人员移至批退区，此区域由待验区人员负责，用红色线隔离,并于每周公布于相关部门信箱,跟催处理.5.2.2.3 入库管制作业A.仓库人员视IQC检验合格标签或所盖印章连同进货验收单办理入库作业,入库作业需凭进货验收单确认实物与单据编号/物料料号/数量/厂商一致后移至相应储位.B.执行归位作业时需进行先进先出作业，根据进货验收单号及物料的合格日期的先后顺序摆放在指定储位上，自外向里的方向依次摆放.摆放时应注意物料必须摆放平整,每箱标示向外.C.在动态库存信息管制广告牌上登记:
14、料号/储位/数量/入库日期.D.点收后应在单据上签收,登录帐卡并及时作TlPTOP帐务处理,确认后在单据的处理状况栏签名后交账务整理归档.5.2.2.4 所有物料的出入库无特殊的要求下应严格执行先进先出的作业原则,主要有以下四点：A.依物料进货之先后顺序分区摆放,即后入库的物料摆在最后面,先入库的物料摆放在前面,方便出库.（区域法）B.检验合格入库的物料应盖有IQC的合格印章,并标示进货日期及批号.出库时应按进货的先后顺序发放.C.物料出入库在料卡上注明出入库记录（出入库的LGT#,无LOT#的注明进货验收单号的后五位流水码）,便于物料追溯.出库之物料严格遵守前一批发完才发下一批,如遇上特殊情
15、况需要工程量试、做工程样机或其他因素指定需要用那一批物料,可在SwR的指导下作业,提前将该批物料出库.D.具体事项参照（附件一先进先出管制作业细则）作业.5.2.2.5 储存条件管理：A.部分特殊物料需其它防护措施如防锈,防火及防高温等,须按相关作业标准进行管制.B.容易挥发或有毒物质应予以标示,依照CpCEO2-002化学品管理作业办法作业，防止包装损坏、泄漏，避免存放在高于该物质点燃点温度以及散热或通风不良之场所,以免造成人员及财产危害.C.易燃物料（如：包材）需设定固定存放区域,且保持该区域通风状况良好，同时配备相应消防设施,并做好相关防火禁烟标示.D.须依规定区域摆置，良品区与不良品区
16、必须依据CPSQ08-006不合格品管制作业系统规定标示、隔离.E.对于储存之物料,仓管人员须定期查核仓库环境控制（温度和湿度等）并点检纪录,并且依据先进先出原则进行发料,以免物料储存过期或不良.5.2.3 半成品储存管理5.2.3.1 标示.A.入库半成品之包装上必须有明显的标示单,标示单应标明品名、料号、数量、制造日期，自制件还需标明生产机台号、模号等.B.入库半成品必须贴有合格证,对于特采之物料必须贴上特采标示.C.每个仓储区应标有仓别名,每个储位区应明显贴有标示,每个储位应有储位标示牌.D.储位标示牌应包括料号、数量、包装日期、入库日期等.E.库存之每一种料号必须记录料卡，料卡上应记录
17、料号、入库日期、入库单号、数量、存放储位.每一种储存区应有物料标示牌.有特殊管制之料号必须由品管员在物料包装上贴相应明确标示.仓管员在各储存区进行标示及注明原因.5.2.3.2 不良品管制A.对于来料不良品,经品管确认不良项目后,暂退仓库待处理仓保管,仓库在24H内以电话或Mai1通知采购,知会厂商，以等量良品换货.B.对于生产线制程不良品，经该线IPQC确认，再由QE确认，退仓库报废仓，仓库针对每一季度之报废品提出报废申请,经权限主管审核后,统一交关务作退港或报废处理.5.2.3.3储存条件A.半成品储存之环境必须具备消防设备、防潮设施,对于有特殊防护要求之物料,如防静电、防腐蚀等,应按品管
18、要求加备设施.B.不同料号应存放在不同储位且储位应相对固定，不良品、呆滞品以及待验品应划定用区域存放并作明显标示.C.良品储存有效期限:金属加工零件1年,塑料零件2年,电子零件2年,包装材料O.5年.D.半成品堆放高度限制：a.端子:不超过1.2M（2530盘）b.五金件:不超过2M（10-15箱c.塑料件进口物料:不超过2ME.储存时必须注意物料架与物料的安全,原包装受损时必须更换新的包装.F,储存半成品必须放在栈板或物料架上.5.2.4 储存期限管理:各项原材料,零件及半成品之储存期限，以物料储存标示规定办理.A.金属加工品指苏才加工后且经由防锈或涂装处理（包含五金零件），其余均属金属素材
19、.B.化学品（含金,祀盐）及烤漆品之保存期之计算以拆封日起,未拆封则不受处理，如超过厂商标示储存期限,未拆封之化学品有质量不良之时，由品保（检验）单位依据厂商,业界或国家等相关检验标准进行复验.5.2.5原物料,半成品（零件）之重验管理A.超过物料上所标识的使用有效期限的在库品,须向品保单位提出重验申请进行重验，以确认物料环保及质量方面是否仍然否合法规及客户要求,对于没有明确标示储存有效期限之物料管制期限规定见附表1附表1:无明确标示储存有效期限之物料管制期限规定：物料期限物料期限物料期限物料期限金腐材料半年螫月蓼零件二年塑月蓼材料二年白氏包材半年金腐加工一年雷:子零件半年化孥品一年油墨材料一
20、1年PCB基板一年名泉材年B.重验申请由仓管人员提出，品保单位依据检验规格,规范,蓝图等进行重新检验,判定及标示,未经品保库存重验之过期物料不得使用O5.3包装5.3.1包装方式及包装材料的选定A.工程人员在设计包装方式及选择材料时,应根据客户要求并充分考虑产品在实际搬运,储存及出货过程中的防护,防止产品变质,损坏.B.为确保包装质量,包装作业人员应依据各产品（包装作业规范）及相关作业标准之规定,选择正确包装材料进行包装作业.5.3.2包装作业注意事项A.包装过程中作业人员应注意包装材料质量如:外观,标示内容等有无异常现象,如有应立即挑出集中存放于不合格区,并通知品保（管）单位检验包装材料质量
21、.B.作业人员应注意制品有无质量不良者掺杂其中，如有则须立即停止包装,并通知单位主管处理.C.作业人员应先确认包装规范是否有签核,是否有盖发行章及其内容与包装物是否正确,并按规范之规定包装方式作业，以免混料或不良情形发生.D.不同料号之成品不应并箱或并栈板包装,如因特殊需求并箱或并栈板包装时,则予以标示区别，以避免混料误用.E.详细之规定请参照各产品之（包装作业规范）及相关作业标准.六.附件附件一：先进先出管制作业细则七.实施与修订本办法呈核准后实施，修定亦同附件一：先进先出管制作业细则1 .所有物料之出入库追踪单号记录须100%执行2 .良品仓之物料须依先进先出顺序分类摆放,并作好标示（每个
22、料号都应有储位标示牌）.3 .所有合格之物料外箱须加盖品管合格印章.（印章盖于每箱物料之白色或绿色现品票上）.4 .物料出库须于料卡备注栏记录所出库物料之检验批号（记录出库物料检验单号之后5位流水码）.5 .仓储管理人员在料卡上记录批号时,分批记录，上批与下批之间空一行，以示区分.（同一料号不同供货商应在备注栏备注清楚）.6 .同一天入库之两批或两批以上同种物料,发料时应按入库时料卡记录先后顺序发完一批,再发下一批，不可几批同时发.7 .同一料号不同批次不得混放一箱.8 .对于退料或转拔入库部分,应先发完之.并在料卡上当成一个批号分开记录,且在备注栏注明入库相关单据单号后5位流水码.9 .凡验收合格之物料须及时入库定位.（依先进先出顺序摆放,并检查所入库物料是否有IQC检验合格章）10 .不同形态之物料应存放于不同区域分类摆放.
