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1、房建质量手册1、公司简介：鞍钢房产建设有限公司（下列简称公司）是集建筑施工、运输加工、建材生产为一体的综合型建筑施工企业，具有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质。公司下设第一、第二、第三、第四建筑工程分公司、机运分公司与建筑材料分公司。可对40层及下列各类跨度的房屋建筑工程、高度240米及下列的构筑物、建筑面积20万平方米及下列的住宅小区或者建筑群体实行施工总承包。能承揽建设各类管道工程、建筑装修装饰工程。可为各类公寓、住宅、公共建筑、工业厂房等建设项目提供高品质、专业化、全方位的工程建造、项目管理与配套服务。近年来，公司不断更新、购置、配备各类施工机械与设备，施工装备精良，监测手段完善，施工
2、、监测能力得以迅速提高，为实现可持续进展奠定了基础。在施工生产中，公司注重技术投入，强化质量管理，积极使用新工艺、新技术与新材料，力求做到高质量、高效益，工程质量一直保持在较高水平，积存了丰富的建筑施工经验，形成了独具特色、工艺先进、专业配套、实力雄厚的住宅建设队伍。公司是鞍山市、鞍钢集团公司住宅工程建设的要紧承包商，建筑施工质量始终处于鞍山市同行业领先水平，多项工程获辽宁省优质主体结构工程、辽宁省建设工程世纪杯称号，被中国工程建设协会授予质量安全管理先进单位，连续多年被辽宁省、鞍山市评为守合同重信用企业、先进建筑业企业、安全生产先进集体。公司成立以来，积极探索实践习惯生产经营进展的管理模式，
3、不断推进管理创新，全面贯彻实施GB/T19001-2008.GBT504302007、GB/T24001-204、GB/T28001-2011标难，各项工作取得了显著效果，全体员工的质量意识明显增强，基础管理工作不断完善，工程实体质量稳步提高。通过实施有效的质量管理与质量保证，提高了企业整体素养与管理水平，能够持续、稳固地向顾客提供期望的工程与服务。2、联系方式：鞍钢房产建设有限公司通讯地址及联系方式：地址：中国辽宁鞍山市立山区光明街44号邮编：114033传真：0412-6315134电话：041267295061范围本手册规定了对质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，旨在使公司能够操纵其
4、质量、环境、职业健康安全风险，并改进其环境、职业健康安全绩效。它既不规定具体的环境、职业健康安全绩效准则，也不提供全面的管理体系设计规范。本标准适用于任何有下列愿望的组织：a）建立质量、环境、职业健康安全管理体系，以消除或者尽可能降低可能暴露于与组织活动有关的质量、环境、职业健康安全危险源中的员工与其他有关方所面临的风险；b）实施、保持与持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；c）确保公司自身符合其所阐明的质量、环境、职业健康安全方针；d）通过下列方式来证实符合本标准：D做出自我评价与自我声明；2）寻求与组织有利益关系的一方（如顾客等）对其符合性的确认；3）寻求组织外部一方对其自我声明的确认
5、；4）寻求外部组织对其质量、环境、职业健康安全管理体系的认证。本手册中的所有要求旨在被纳入到任何质量、环境、职业健康安全管理体系中。其应用程度取决于公司的质量、环境、职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。本手册旨在针对职业健康安全，而非诸如员工健身或者健康计划、产品安全、财产缺失或者环境影响等其他方面的健康与安全。1.1 总则公司按照GB/T19001-2008标准与GB/T50430-2007、GB/T24001-204、GB/T28001-2011管理体系标准建立“3+1”整合质量管理体系，要紧满足下列需求：a）证实公司具有持续、稳固地提供满足顾客要求与适用法律法规要求的产
6、品的能力；b）通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效应用，包含体系持续改进过程的有效应用，保证符合顾客要求与适用法律法规要求，增强顾客满意，不断提高公司业绩，实现其宗旨与进展目标；c）加强公司的质量、环境、职业健康安全管理管理工作，规范质量环境、职业健康安全管理管理行为，促进公司提高质量环境、职业健康安全管理水平。1.2 应用a）本手册确定的质量、环境、职业健康安全管理体系适用于房屋建筑工程施工实现过程的操纵与管理，适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理活动；b）质量、环境、职业健康安全管理体系适用于公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的各部门、工程分公司与项目经理部；c）删减GB
7、/T19001-2008标准第7章“7.3设计与开发”条款，与GB/T50430-2007规范第10章“10.3施工设计”条款。2引用文件2.1 中华人民共与国建筑法2.2 中华人民共与国合同法2.3 中华人民共与国招标投标法2.4 GB/T19000-2008质量管理体系基础与术语2.5 GB/T19001-2008质量管理体系要求2.6 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.7 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南idt18014001:20042.8 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求2.9 GB/T19011-2013管理体系审
8、核指南3术语与定义3.1 使用GB/T19000-2008.GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准中的术语与定义。3.2 使用GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准中的术语与定义。3.3 与质量管理体系有关的术语与定义：3.3.1 质量：一组固有特性满足要求的程度。3.3.2 要求：明示的、通常隐含的或者务必履行的要求或者期望。3.3.3 质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程与有关资源以实现质量目标。3.3.4 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.3.5 过程：将输入转化为输出的相互关联或者相互作用的一组活动。3.3.
9、6 产品：过程的结果。3.3.7 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或者所处位置的能力。3.3.8 合格（符合）：满足要求。3.3.9 不合格（不符合）：未满足要求。3.3.10 缺陷：未满足与预期或者规定用途有关的要求。3.3.11 预防措施：为消除潜在不合格或者其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.3.12 纠正措施：为消除已发现的不合格或者其他不期望情况的原因所采取的措施。3.3.13 纠正：为消除已发生的不合格所采取的措施。3.3.14 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.3.15 降级：为使不合格产品符合不一致于原有的要求而对其等级的变更。3.3.16 返修
10、：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。3.3.17 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。示例：回收、销毁。3.3.19 文件：信息及其承载媒介。3.3.20 记录：阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据的文件。3.3.21 质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。3.3.22 质量管理制度：按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度通常应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加全面的文件要求加以支持。3.3.23 质量信息：反映施工质量与质量活动过程的记录。3.3.24 质量管理
11、创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。3.3.25 施工质量检查：公司对施工质量进行的检查、评定活动。3.4 与建筑行业有关的术语与定义：3.4.1 单位工程：是工程项目的构成部分，它是能够独立组织施工的工程，通常包含不一致性质的工程内容。3.4.2 分部工程：是单位工程的构成部分，通常是按建筑物的要紧部位与安装工程的对象划分的。3.4.3 分项工程：是分部工程的构成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。3.4.4 检验批：按同一的生产条件或者按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定的数量样本构成的检验体。3.4.5 施工设备
12、：建筑施工企业用于工程施工的机具设备。3.4.6 工程设备：工程项目中应予配备在工程建成后使用的设备。3.4.7 隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或者被覆盖的分项工程为隐蔽工程。3.4.8 施工方案：针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或者“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求与必要图纸等所编成的施工文件。3.4.9 技术交底：建筑施工企业传统的技术管理制度之一。由项目经理部到施工作业班组逐级交底，随同意交底人员岗位的不一致，交底的内容也是完全不一致的。3.5 本手册使用的名词与缩写：3.5.
13、1 最高管理者：指公司最高管理层全体人员。3.5.2 公司：鞍钢房产建设有限公司简称。3.5.3 各部门：公司具有管理职能的部门简称。3.5.4 工程分公司：第一建筑工程分公司、第二建筑工程分公司、第三建筑工程分公司、第四建筑工程分公司简称。3.5.5 各单位：公司各部门、工程分公司简称。3.6环境管理体系有关的术语与定义3.6.1环境组织运行活动的外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、人、与它们之间的相互关系。3.6.2环境因素一个组织的活动、产品或者服务中能与环境发生相互作用的要素。3.6.3环境影响全部或者部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或者有益的变化。3.6.4污染预
14、防为了降低有害的环境影响而使用（或者综合使用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或者能源以避免，减少或者操纵任何类型的污物或者废物的产生、排放或者废弃。3. 7职业健康安全管理体系有关的术语与定义3. 7.1可同意风险根据组织的法律义务与职业健康安全方针，风险已降至组织能够同意的程度。4. 7.2.审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。5. 7.3持续改进为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。6. .4危险源可能导致伤害、疾病或者这些情况组合的根源或者状态。7. .5危险源辨识识别
15、危险源的存在并确定其特性的过程。8. 7.6疾病/职业病能够识别的，由于作业活动或者工作有关条件产生或者恶化的不利于身体或者精神状况。导致或者可能导致事故或者职业病的情况。注1：造成伤害、职业病、伤害的意外情况称之事故。注2：其结果未产生伤害、职业病、死亡称之虚惊事件，事件包含事故。注3：紧急情况是事件的特殊类型。3.7.8有关方与组织的职业健康安全绩效有关的或者受其职业健康安全绩效影响的个人或者团体。3.7.9不符合未满足要求。注：任何与作业标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏差，其结果能够直接或者间接导致伤害或者职业病、财产缺失、工作环境破坏或者这些情况的组合。3.7.10职业健康安
16、全影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者与其他人员健康与安全的条件与因素。3.7.11职业健康安全管理体系总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务有关的职业健康安全风险(3.21)的管理，包含为制定、实施、实现、评审与保持职业健康安全方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程与资源。注1：管理体系是用来建立方针与目标，并继而实现这些目标的系列相互关联的要素的集合。注2：管理体系包含组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程与资源。3. 7.12目标组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。4. 7.13绩效基于职业健康安全方针与目标，与组织的职业健康安全风险，职业健康
17、安生管理体系的可测量结果。注1：绩效测量包含职业健康安全管理活动与结果的测量。注2“绩效”也可称之“业绩”。5. 7.14职业健康安全方针由最高管理者就组织职业健康安全绩效正式表述的总体意图与方向。6. ：职业健康安全方针为采取措施，与建立OHS目标提供了个框架。3.7.15程序为进行某项活动或者过程所规定的途径。注1：程序能够形成文件，也能够不形成文件。1.1.1 7.16风险评估评估风险大小与确定风险是否可同意的全过程。1.1.2 7.17作业场所在组织操纵下，开展有关工作与活动的任何场所。4缩写；1.1.3 1FJGS：鞍钢房产建设有限公司4质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照
18、GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，GB24001-2（XM环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求结合自身特点与质量、环境、职业健康安全管理需要，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各项活动进行策划，并加以实施与保持，检查、分析、改进质量、环境、职业健康安全管理活动的过程与结果，以持续改进其有效性。4.1.2 最高管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，本章描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程，提出了建立、实施
19、、保持与改进质量、环境、职业健康安全管理体系的总要求。a）质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程，与这些过程的顺序与相互作用、关系，见附录K；b）确定质量、环境、职业健康安全管理组织机构；c）为确保这些过程的有效运行与操纵，公司编制了质量、环境、职业健康安全管理手册、18个管理制度、记录格式清单与适用的作业文件，并明确了建筑工程施工所适用的法律法规、规范、标准作为操纵的准则与方法；d）为确保这些过程的有效运行与操纵，公司提供用于过程运行的资源，明确信息收集、反馈渠道，以支持这些过程的运行与对这些过程的监视；e）通过对这些过程的监视、测量（适用时），与对监视、测量结果进行分析，采取必要的措施
20、，以实现所策划的结果与对这些过程的持续改进。4.1.3 公司根据质量、环境、职业健康安全管理体系范围确定质量管理内容。质量管理内容通常包含：a）质量方针与目标管理；b）组织机构与职责；c）人力资源管理；d）施工机具管理；e）投标及合同管理；f）建筑材料、构配件与设备管理；g）分包管理；h）工程项目施工质量管理；i）施工质量检查与验收；j）工程项目竣工交付使用后的服务；k）质量管理自查与评价；1）质量信息管理与质量管理改进。4.1.4 公司按标准要求对这些过程、活动进行管理，并在相应的体系文件中予以描述。4.1.5 影响公司房屋建筑工程施工质量的要紧外包过程包含工程分包、施工机具/检测设备租赁与
21、外委检验/试验。发生外包过程时按照下列要求操纵：a）工程分包按照本手册7.4条款与Q/FJGSZD0210-2015工程分包管理制度的要求操纵；b）施工机具/检测设备租赁按照本手册6.3、7.4条款与Q/FJGSZD0206-2015施工机具管理制度的要求操纵；c）检测设备租赁按照本手册7.6条款与Q/FJGSZD0207-2015监视与测量设备管理制度的要求操纵；d）外委检验/试验按照本手册8.2.4条款与Q/FJGSZD0213-2015试验、检测管理制度的要求操纵。4.2文件要求4.2.1 总则公司建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。管理体系文件包含：a）形成文件的质量、环境、
22、职业健康安全方针与质量目标；b）质量、环境、职业健康安全手册（质量管理体系的说明）；c）GB/T19001-2008标准、GBT50430-2007GB/T24001-2004.GB/T28001-2011标准要求，与为确保过程有效策划、运行与操纵所需的管理制度：质量目标管理制度文件管理制度记录管理制度 人力资源管理制度 员工绩效考核制度 施工机具管理制度 监视与测量设备管理制度 工程项目投标及工程承包合同管理制度 工程物资管理制度 工程分包管理制度 工程项目施工管理制度 施工质量检查制度 试验、检测管理制度质量问题处理制度 质量事故责任追究制度 质量管理自查与评价制度内部审核管理制度质量信息
23、管理与质量管理改进制度d）确保过程有效策划、运行与操纵所需的其他与质量、环境、职业健康安全管理活动有关的支持性文件：施工组织设计作业指导书、管理规定、办法、准则、操作规程、规范、标准、适用的法律法规等文件与质量、环境、职业健康安全管理活动有关的报告等e）质量、环境、职业健康安全管理的各项记录，见记录格式清单；D公司文件要紧使用文字形式，结合计算机软盘等形式予以储存。4.2.2质量、环境、职业健康安全手册4.2.2.1 根据GB/T19001-2008标准、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准修订编制质量GB/T24001-2004、GB/
24、T28001-2011标准手册，要紧包含下列内容：a）公布令；b）前言；c）质量、环境、职业健康安全方针；d）质量管理体系范围、删减细节与理由。在房屋建筑工程施工与服务过程中，公司均根据顾客提供的工程设计文件、施工图纸（含设计更换）及其确认的国家、行业施工验收规范进行施工，不从事进行工程项目设计与开发，因此本公司不承担工程项目设计与开发责任，故将GB/T19001-2008标准第7章”7.3设计与开发”条款，与GB/T50430-2007规范第10章“10.3施工设计”条款予以删减；e）为管理体系编制的形成文件的管理制度或者对其引用；D管理体系所需过程及过程之间相互作用的表述；g）管理制度清单
25、；h）对质量、环境、职业健康安全手册实施管理，管理内容及有关规定见第9章。4.2.2.2质量管理体系的范围a）质量、环境、职业健康安全管理体系适用于房屋建筑工程施工实现过程的操纵与管理；b）根据管理需要，公司建立了管理体系组织机构，见附录A；c）为满足内部质量、环境、职业健康安全管理与外部质量、环境、职业健康安全保证要求，根据精简、统一、效能与相对稳固的原则，工程分公司设置合理的组织机构，见附录C、E、G、I；d）质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程及过程之间相互作用的表述，见附录Ko4.223质量、环境、职业健康安全手册由综合办公室组织编制，管理者代表审核,经理批准并公布实施。4.2.3
26、文件操纵4.2.3.1 文件管理范围a）质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的文件，包含管理制度、支持性文件等；b）记录是一种特殊类型的文件，根据4.2.4条款要求进行管理；c）策划与运行质量管理体系所需的外来文件，包含：与各项质量管理活动有关的法律、法规、标准、规范与规程等；上级主管部门、政府主管部门、行业协会等渠道下发的文件，与合同、图纸、其他各类形式的工作根据等。4.2.3.2 文件管理要求a）文件公布前务必通过审核与批准，确保其充分性与适宜性；质量环境、职业健康安全管理手册由综合办公室组织编制，管理者代表审核，经理批准并公布实施；管理制度由主管部门负责起草与编制，主管副经理审核，管理
27、者代表批准并公布实施；确保过程、活动有效策划、运行与操纵所需的管理规定、办法及其它文件，其批准与公布见Q/FJGSZD0202-2015文件管理制度。b）出现下列情况时，应对文件进行评审与更新，文件更新公布前应得到批准：有关的法律、法规或者标准发生变化时；公司经营范围、资质范围、管理方针、组织机构或者职能分配发生变化时；文件使用单位对文件的适用性、有效性提出疑问，或者文件实施过程中发现不适用、不完善时；最高管理者发生变化时；外部情况发生较大变化时。c）确保文件的更换与现行修订状态得到识别，通常使用现行文件清单、修改状态操纵页或者标识等方式予以识别；d）确保在使用处可及时获得适用文件的有效版本。
28、文件由综合办公室/主管部门组织分发，建立各级收发台帐，确保与管理体系运行有关的场所都能及时得到适用的有效版本文件，确保各岗位员工明确其活动所根据的文件；e）确保文件保持清晰明确、易于识别与检索，文件保管应有防火、防潮、防蛀、防盗、防霉变等措施，并存放于适宜的安全场所；f）明确并及时获得管理活动所需的法律、法规、标准、规范与规程，确保公司所确定的策划与运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，操纵其分发，使其处于受控状态，对外来文件可能出现的变更/更新进行跟踪识别，以确保使用适用的、有效的外来文件；g）应及时从使用场所收回失效或者作废文件，假如出于法律或者其他原因而保留失效或者作废文件时，做出明确
29、标识，防止其非预期使用。4.233综合办公室是文件管理的主管部门，本条实施详见Q/FJGSZD0202-2015文件管理制度。4.2.4记录操纵4.2.4.1 记录是为房屋建筑工程施工、过程、活动与管理体系符合要求与管理体系有效运行提供证据的文件，记录中承载的大量的产品实现与体系运行的信息与数据是公司持续改进的根据，需要时实现可追溯性。4.2.4.2 记录是公司房屋建筑工程施工实现过程与管理体系运行过程中逐步形成的，是这些活动结果的记载与实施的客观证据。记录是一种特殊类型的文件，只能由责任人确认时更正，但不能更换。4.2.43记录操纵范围a）建筑行业管理、施工规范中规定的记录与施工过程中必备的
30、记录；b）证明房屋建筑工程施工质量、环境、职业健康安全符合要求的记录；C）证明管理体系有效运行的记录；d）包含供方、顾客或者合同的有关记录。4.2.4.4记录管理要求a）记录的标识 记录的媒体能够是书面形式（记录表格）、硬拷贝、电子文件与照片等，通常使用表格形式，表格名称应明确表达其用途；记录通常用名称、编号等方式进行标识，也可使用图表、授权人员签字或者单位印章进行标识。b）记录的填写 记录填写应及时、真实、完整、准确，字迹清晰，易于识别； 应填项目不得遗漏，未填项目应划“尸符号；记录应签字齐全。c）记录的收集、保管与检索各部门、工程分公司负责本单位开展质量、环境、职业健康安全活动的记录的收集
31、、编目、归档与贮存，存放应便于检索；在适宜的环境条件下保管记录，保管方式要适合于文件介质，采取有效措施,如防火、防潮、防蛀、防盗、防霉变等措施，防止因贮存不当而造成记录损坏或者丢失。d）采取适当的措施保护好记录，包含电子媒介存储的记录；e）记录的检索应易于查找，包含对编目、归档与查阅的要求。索引与归档能够是书面、硬拷贝、电子文件等形式；f）记录的保留与处置根据房屋建筑工程施工、过程/活动的特点，与顾客、法律法规、合同要求，将记录保留一定期限，以使记录在需要时发挥证实与追溯作用；公司规定记录的储存期限。记录的储存期限按法律法规、合同等规定执行，对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。无特殊要求
32、的其储存期限按公司规定执行，详见记录格式清单；储存期满的记录，由主管部门提出申请，报综合办公室审核，经主管领导批准后按有关规定处置。4.2.4.5 记录应保持清晰、客观、准确，易于识别与检索，方便查阅与追溯。4.2.4.6 综合办公室是记录管理的主管部门，本条实施详见Q/FJGSZD0203-2015记录管理制度。5管理职责5.1 管理承诺5.1.1 公司最高管理者应通过下列活动的开展来评定建立、实施与持续改进质量管理体系有效性的承诺：a）通过会议、文件、培训、内部刊物、报告或者电子媒体等形式，向公司全体员工传达满足顾客要求与适用于房屋建筑工程有关的法律法规要求，对公司成功的重要性；b）制定与
33、公司进展宗旨、经营方针相习惯的管理方针、管理目标，并确保管理目标在公司各部门、工程分公司、项目经理部得以分解与实施；c）通过对管理体系适宜性、有效性与充分性的评审，评价公司是否达到管理体系所规定的要求，并采取措施加以改进；d）根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行与房屋建筑工程施工的具体需求,确定并提供必要的资源，包含人力资源、基础设施与适宜的工作环境。5.1.2 综合办公室配合最高管理层履行其管理承诺，负责储存履行管理承诺过程所形成的文件、资料与信息。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 公司的生存与进展依存于顾客，为此，公司最高管理者务必以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足
34、，并按下列规定实施：a）在市场调研、预测、招投标与合同签订过程中，计划经营部及其有关部门通过与顾客接触，熟悉、掌握与确定顾客的需求与期望，特别是顾客没有明示，但规定用途或者已知预期用途所必需的要求；b）根据顾客的期望与要求进行工程实现的策划，并根据策划结果编制相应的施工组织设计等文件，确保顾客期望与要求的实现；c）在工程施工过程中，严格按照法律法规、强制性技术标准的要求进行施工，工程质量部/工程分公司/项目经理部应与顾客、监理进行沟通，及时熟悉顾客的建议、意见与要求，不断提高工程施工质量，改善服务态度，增强顾客满意；d）工程竣工交付时，应认真履行施工单位的责任与义务，组织回访，听取顾客、监理等
35、有关方的建议、意见与埋怨，及时妥善地予以处理；e）公司应采取措施，从上到下逐步形成一个主动地、制造性地满足顾客要求与期望的氛围，并争取超越顾客的期望。5.2.2 工程质量部及其有关部门通过与顾客沟通、调查、回访等手段熟悉顾客的期望、需求、建议、意见与埋怨，掌握顾客对公司是否满足其要求的感受。5.3 管理方针5.3.1 经理根据公司宗旨、管理承诺，组织制定、批准并公布质量方针，各单位应认真贯彻实施。5.3.2 公司管理方针：质量第一，信誉至上，制造精品，提供顾客期望的工程与服务。单独型：突出过程管理、科学诚信服务、追求顾客满意、制造优质业绩、遵纪守法经营、坚持高效履约、不断持续改进、永远追求卓著
36、。环境方针：营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识、实现污染预防、推进节能降耗、达到持续改进。职业健康安全方针：预防为主、操纵保护；强化监督、有法可依；以人为本、提高素养；科学管理、持续改进。整合型科学管理质量创优打造国内一流追求卓著公信与谐争创省内知名遵纪守法以人为本关爱健康生命预防污染持续改进构建绿色家园安全第一、预防为主遵规守法、减污降耗营造绿色、保障健康5.3.3 公司管理方针包含了下列内涵：a）遵守国家法律、法规，满足合同约定的管理要求；b）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方与社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象；c）追求质量、环境、职业健康安全管理改进，提高质
37、量、环境、职业健康安全管理水平。5.3.4 管理方针与公司的经营管理方针的相习惯，集中表达了公司对质量、环境、职业健康安全的追求与决心，是公司的质量、环境、职业健康安全管理宗旨与方向，充分反映了公司满足要求与持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的承诺,与公司的进展宗旨相习惯。5.3.5 管理方针是评价整合型管理体系有效性的基础，管理目标的制定与评审应在管理方针提供的框架内展开。5.3.6 经理可通过文件、会议、培训、简报、标语、宣传板或者电子媒体等多种方式与途径向公司领导层或者中层干部宣讲管理方针的内涵，各部门、工程分公司、项目经理部领导还应负责向本单位员工宣讲管理方针的内涵，通过分
38、层宣讲，确保管理方针在公司范围内得到充分沟通，使员工懂得并认识到所从事管理活动的重要性，为确保公司管理方针的实现做奉献。5.3.7 综合办公室负责收集有关管理方针实现情况的信息，报告最高管理者，并作为每次管理评审的输入内容之一。5.3.8 管理评审时，公司应根据内外部条件的变化，对管理方针的执行情况及其持续适宜性方面做出评价，根据评价结果，适时对管理方针进行必要的修订与改进，以习惯不断变化的内外部条件与环境。5.4 策划5.4.1 管理目标5.4.1.1 管理目标是公司在管理方面所追求目的的量化指标，是在管理方针给定的框架内制定并展开，是公司实现满足顾客要求，增强顾客满意的重要手段，也是评价质
39、量管理体系有效运行的要紧根据，应与管理方针保持一致。质量目标：1、杜绝质量责任事故，实现工程质量事故为冬；2、竣工工程交验合格率100%；全部受检工程主体结构一次性检测合格，确保房屋建筑工程地基与基础、结构质量安全；3、开发工程申报市优及以上优质工程250%危改工程质量标准全部达到市优质工程；4、顾客满意度达90%以上。环境、职业健康安全目标、指标：1 .污水排放符合国家与地方环保部门监测标准：指标：总排污口排出污水（单位含量:mgL）PH值69CoD500SS（悬浮物）400N-NH3（氨、氮）25.02 .施工现场扬尘高度不超过围墙高度对外界不造成影响。现场扬尘高度不超过围墙高度。指标：进
40、出入场道路硬化，土方覆盖，垃圾覆盖，现场及时洒水。3：废弃物的处理达标指标：建筑垃圾、生活垃圾等废弃物有效操纵与分类管理。4 .年度创省级文明工地1项目标：指标：安全生产符合国家法律，法规要求，安全生产无事故；文明施工达到省级文明工地验收标准。5 .劳动保护指标：个人劳动保护用品按照国家、行业标准按时发放。劳动防护用品质量验收参照国家、行业规定的标准。6 .死亡事故为零，重伤事故为零，无重大机械伤害事故。通常轻伤事故率操纵在5%。下列。指标：死亡事故为零，重伤事故为零，无重大机械伤害事故。7 .节能降耗：要紧能源、资源节能降耗综合指标为钢材节约3版木材节约6%；水泥节约3机商品混凝土节约3%；
41、砌块节约3版电线电缆节约2羯中砂节约5乐油漆涂料节约5%o8 .4.1.2每年初，工程质量部根据公司管理方针、经营管理方针、目标计划、管理评审结果与上年度管理目标实现情况，制定本年度公司管理总目标，明确质量、环境、职业健康管理与工程质量、安全、环境、文明施工应达到的水平，经主管领导审核、经理批准后公布实施。9 .4.1.3公司还应将管理总目标分解到有关职能与层次：在公司管理总目标的框架范围内，各部门、工程分公司应根据相应的管理职能、从事的管理活动与本单位的实际情况，制定本单位管理分目标，并与公司管理总目标的要求保持一致；各部门、工程分公司制定的管理分目标，报工程质量部审定后公布执行；工程分公司
42、所属各部门、项目经理部应根据公司质量总目标、本单位质量分目标的要求，结合质量职能制定相应的分目标，报其工程质量部门审定后组织实施；管理分目标是对公司管理总目标的展开与细化，不能与其发生矛盾或者抵触,而且要与本单位的管理职能相一致，尽可能量化以便于测量；管理目标应充分表达质量、安全、文明施工管理、工程施工与服务的内容,并按管理方针的要求持续完善，以保持与提高顾客满意程度。10 4.1.4工程质量部负责组织对管理目标的完成情况进行监视、测量、汇总、分析与考核。11 4.1.5管理目标的实现情况应作为管理评审的输入内容之一。12 4.1.6工程质量部是管理目标管理的主管部门，本条实施详见Q/FJGS
43、ZD0201-2015管理目标管理制度。5.4.2管理体系策划5.4.2.1 经理负责整合型管理体系的总体策划工作，其策划应满足管理目标与本手册4.1的要求。根据策划结果，管理者代表负责质量管理体系的建立、实施与保持。5A2.2整合型管理体系策划是有效实施管理方针、实现管理目标的保证。通过策划设定管理目标，规定必要的操作过程与有关的资源，编制相应的文件，使有关人员熟悉质量、环境、职业健康安全要求，并按规定的方法、步骤、按时完成相应的工作，以保证管理方针、管理目标的实现。5.423管理体系策划的时机a）按照管理体系标准建立、改进管理体系时；b）管理方针、管理目标、组织机构、职能分配发生重大变化时
44、；c）产品范围、过程发生了较大变化时；d）资源配置、市场状况等外部环境发生重大变化时；e）现有管理体系未覆盖产品与顾客的特殊要求时；f）经理认为必要时。5.4.2.4 管理体系策划的方法管理体系策划能够采取下列方法：a）制定有关制度，确定管理活动的准则与方法；b）制定管理活动的计划、方案或者措施；c）分析原有管理基础，参照标准规范调整、补充与完善管理要求。5.4.2.5 管理体系策划的内容a）明确管理目标及相应管理体系过程，确定过程的输入、输出及管理活动、相互关系、活动顺序；b）确保实现管理目标所需过程的资源配置；c）管理组织机构；d）管理制度；e）对管理目标的实现情况，定期进行评审；f）通过
45、评审找出差距，寻求改进的机会，提高管理体系的有效性与效率；g）当公司组织机构、职能分配、过程/活动或者工程质量要求发生变化时，经理应确保对这种变更进行策划，并适时调整质量目标，以保持管理体系的完整性。包含必要的管理体系修改、配套规章制度的建立与确保其完整性的其他措施。5.4.2.6 策划的结果应形成文件，如质量、环境、职业健康安全手册、管理制度、管理方案或者施工组织设计等。5.4.2.7 综合办公室是整合型管理体系策划的主管部门。5.4.3环境因素/危险源辨识、风险评价与操纵措施的确认：5.4.3.1概述环境因素/危害辨识与风险操纵是环境/职业健康安全管理体系的操纵对象，是制定环境/职业健康安
46、全方针、目标与指标的根据。在建立、实施与保持管理体系时，对重大环境因素与不可同意风险应加以考虑。环境因素的识别与评价/危害辨识与风险评价是建立与保持环境/职业健康安全管理体系的基础工作。5.5.4.2职责a）生产副总经理负责对重大环境因素/不可同意风险的审核与确定。b）管理者代表参与对重大环境因素/不可同意风险的审核。c）安全环保部为重大环境因素、危险源辩识，风险评价归口管理部门，组织对重大环境因素/不可同意风险识别与评价并报生产副总经理审批。d）公司各部门、各场所负责识别所属范围的环境因素/危险源，报安全环保部。5.4.4.3操纵要求建立并保持因素识别与评价程序文件，来确定公司场所、生产、产品与服务中能够操纵或者能够对其施加影响的环境因素与危险源。a）环境因素所识别的环境因素应覆盖公司的所有活动、产品与服务的各个环节、识别时应考虑：一一公司能够操纵或者施加影响的环境因素与己纳入计划的或者新开发的或者修改的活动、产品与服务因素。确定对环境具有或者可能具有重大影响的重要环境因素,并将这些信息形成文件并及时更新。不一致的时态、状态与类型。法律、法规及其他地域性的特定要求。评价环境因素应考虑： 环境因素对环境影响的范围、程度、发生频次，有关方关心的程度等。 与公司经营、技术与管理条件相习惯。b）危险源辨
