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1、（2）广州东昇机械有限公司文件编号DS-ZY-09-008生效日期2013/10/07文件名称仓库管理办法编制单位PMC部库管科编制何海清审核钱程会签谭玉香畅天宇钟毅沈红萍批准梁卫东柳志平全文目录一、目的1二、适用范围2三、职责2四、定义2五、工作程序25.1仓库物资储存时间目标25.2仓库规划原则35.3入库管理35.4出库管理45.5储存管理5六、相关文件6七、仓库工作人员的工作要求及纪律6一、目的为使公司仓库管理规范化，保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、安全无损、降低费用、加速资金周转，更好地为公司生产经营管理服务，不断提高仓库管理水平。二、适用范围本办法适用于由公司库管科仓库管理
2、的物资，包括物资的入库、出库、储存等环节管理。三、职责3.1 仓管员根据本制度做好物资入库和出库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。3.2 仓管员做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相一致。3.3 仓管员要及时报告库存状态，定期处理积压物资。3.4 仓管员积极做好仓库安全防范、防火、卫生等6s工作，确保仓库物资安全完整，保持库容整洁。3.5 品保做好仓库来料工作的检查和及时反馈不良信息给相关单位,及超过有效期产品的再检查。3.6 采购对来料不良（未办理入库手续及批量不良）的物料进行处理，及对要求退回供应商的物料进行签字确认并
3、联络供应商。四、定义4.1 保管：为了预防待用或待出库的半成品、成品的损伤、劣化，使用指定的区域，并指定在此区域搬运物品的方法做管理，和在一定的时间内作检查。4.2 保存：指在指定的保管区域外的半成品、成品，为防止其腐蚀、溶解，要从物理性变化、化学性变化方面做保护，用适合的方法管理。4.3 库存：以本月度月底在库量为基准，预计下月的需生产库存量。五、工作程序5.1 仓库物资储存时间目标5.1.1 库存时间是从物资入库到物资出库的间隔时间，用“天”表示。5.1.2控制库存时间原则：在保证生产和客户需求的基础上，尽量缩短在库时间，加速周转。5.1.3成品、半成品、材料库存时间目标：物资类别在库时间
4、（天）最短时间最长时间成品均衡件35其它1015半成品均衡件1530标准件3090钢材板材30120卷材3090辅料6605.2仓库规划原则5.2.1 仓库规划要以安全第一为原则，做好防火；防盗；防水；防落地；防磕碰；防锈蚀，防积压。5.2.2 仓库规划要以定点、定位、定量管理为原则，有明确的区域划分与标识，并配置平面图。5.2.3 仓库应有充分的光、气、水、电、风、消防器材，保持通风、通气、洁净的原则。5.2.4 仓库应有足够的道路空间，保证物流路线的合理畅通。5.3入库管理5.3.1 对到货物资入库前的要求5.3.1.1 到货的物资包装必须满足合同要求，包装完好无破裂。5.3.1.2 到货
5、的物资必须粘贴（挂）标识，且标识清楚正确、可以辨认。5.3.1.3 到货实物必须与送货单相符。5.3.1.4 到货的钢材（包括卷材）、主要外购件必须附带相应的合格证、材质证明书等技术文件。5.3.1.5 到货的物资必须是公司审批过的采购订单、请购单。5.3.1.6 仓管人员在查看入库前的物资时应严格按照上述入库前的五点要求进行审核，若不具备其中一条者，应视为不符合入库条件，保管员可以拒绝接收货物和在送货单上签字。5.3.2 满足上述入库要求的物资，经仓管员外观验收后，应及时办理入库手续5.3.2.1 及时卸货入库，并在送货单上签字。5.3.2.2 第一时间书面通知品保部检验员检验实物质量。53
6、2.3及时办理入库手续，开具入库单，经相关人员签字后办理入帐。5.3.3 品保部实物检验时限要求5.3.3.1 钢材、标准件验收时限5.3.3.2 正常情况下，保管员在物资到货1个工作日内开具物质验收单并送达品保部检验员，检验员在3个工作日内完成检验签字手续。若一次接单超过50张以上的，检验员可在4个工作日内完成检验签字手续。5.3.3.3 紧急出库情况下，保管员在物质到货3小时内开具物资验收单（注明“急”字样）并送达品保部检验员，检验员接单后在4小时内完成检验签字手续。5.3.3.4 外购半成品、表面处理产品，保管员自到货2小时内开具物资验收单（或将送货单送达检验员，检验员在4小时内完成检验
7、签字手续。5.3.3.5 钢材到货后采购部必须在两个工作日之内提供材料材质证明。5.3.4 让步接受入库规定5.3.4.1 若不能满足3.1.1至3.1.5其中条款的物资入库，必须取得采购部、品保部、财务部签字同意，否则，严禁办理入库手续和接受实物。5.3.4.2 对不符合质量要求的物资，若要让步接受，必须取得采购部、财务部、品保部、分管质量的副总签字同意后，方可办理入库手续。5.4出库管理5.4.1 物资出库品种、规格、数量依据生产计划、请购单、月度定额、工作联络单、领料申请单（见附件）控制管理。5.4.2 物资出库审批规定5.4.2.1 钢材、外购件、生产辅料由材料计划员按产品消耗定额和生
8、产计划计算的消耗量进行审批出库；5.422试模和交样材料由计划员根据下发的“工作联络单”，经领料员签字后出库；5.42.3 月度定额内的消耗用品，如劳保用品、擦布，直接由领料员签字后出库；5.42.4 4其他零星材料出库审批5.42.5 5事前有请购单审批的，保管员以请购单为依据办理出库；5.42.6 6对仓库建立正常储备的零星材料出库，如备件、工具、刀具、电极头等等，均应办理领料申请单。若是“以旧换新”的材料，经部门领导审批后，将旧件交到仓库，再领出新件；若不是“以旧换新”的材料，领出前，经领料单位领导（指本单位直接领导，如：班长、）和库管科领导审批后办理出库。对其他定额外的材料和其他主要材
9、料（具体材料由库管科确定）还需要公司领导批准后方可领出。5.42.7 各部门必须设有固定人员到仓库办理领料，对晚班和休息日加班的领料，领料单位应在正常下班前提前办理领料。特殊情况需要在晚班和休息日领出材料规定：（1）对辅料库，领料单位物流员先办理领料申请单的本部门领导审批手续，之后电话通知库管科领导同意，再由库管科领导通知保管员或代办员前往仓库发货；（2）对钢材库和外购半成品库，领料单位领料员可直接电话保管员发料。5.42.8 资出库原则上应先办理出库手续，出库单经领料员签字后方可发货。对钢材出库，可以根据5.4.1和5.4.2条要求，先办理实物出库，再汇总一周或一月实际出库数量办理出库单手续
10、。5.4.4物资发出坚持“先进先出”的原则。5.441钢材和外购件入库前贴示不同颜色标签，以表示不同月份入库。（附件1）1.1.1.2 钢材和外购件出库前，确认不同月份材料到货时间，以最远到货时间为出货优先原则。1.1.1.3 3成品出库，先查看包装容器上的生产批次号，再按“先进先出”的原则发出货物。5.4.5 对未办理入库手续的材料，在未经财务部长同意的前提下严禁办理出库手续。5.4.6 坚持单货不齐不出库、破损不出库、残损不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用及差错等损失，仓管员要负经济责任。5.4.7 对同一卷料，在一个月内若2次以上生产领用，应建立“实物卡”管
11、理。“实物卡”既用来作材料标识卡，也用于材料多次出库生产数量记录。5.4.7.1 实物卡填写以月份在库数为基准，入库为递增，出库为递减，同时记录出库时间，材料批号，结存。（附件2）5.5储存管理5.5.1 物资储存保管，原则上按物资属性，性能、用途规划设置仓库，根据仓库条件考虑区域划分，合理有效使用仓库面积。凡发货量大且频繁的落地堆放，周转量小的用货架存放。5.5.2 对储存易生锈材料（上要包括各种钢材）和产品要有防锈管理,必须建立完好的包装,避免因包装裸露造成锈蚀,影响产品质量。5.5.2.1 梅雨季节，对易锈材料和产品每1-2周进行一次防锈处理，其他季节，每月进行一次防锈处理。5.5.2.
12、2 对同一卷料反复领用，为避免材料退库裸露生锈，由制造部卷料物流员对退库材料进行再包装或防锈处理。5.5.3物资堆放的原则5.5.3.1 本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排，并按规定地距、墙距、顶距、跺距，同牌号不同尺寸的钢材不能堆放在一起。5.5.3.2 按物资品利K规格、型号等结合仓库条件分门别类存放，做到方便盘点、方便出库，排列整齐，必须做到在库零件（电镀、电泳件）防尘与防锈处理，包括防尘膜破损的零件需要进行重新更换。1.1.1.1 0Cm以内的幅宽卷材应放置有防护措施的轨道上，按区域存放材料；现场标识是否明显；物料的账物卡是否保持一致；物料是否按先进先出的流程以及按标准
13、堆垛；标识是否清晰；板材堆垛是否有塌倒的危险性，以避免安全事故发生。1.1.1.4 对容器堆放要求：塑料箱堆放高度不得超过6层，铁筐堆放高度1330*1140*545不得超过61330*1140*730不得超过5层。1.1.1.5 对高层货架顶层摆放的物资，对包装容器（铁筐）不得堆放两层（包括两层）以上。5.5.4 物资存放先设计定置图，严格按定置图指示摆放物资，严格按公司仓库管理制度存放、堆垛物料，并采取有效措施确保物料装卸的安全性。确保公司物料存放有序、整齐划一、保养有道。5.5.5 所有库存物资应有明确标识或建立“实物卡”片，确保清楚可认。物资标识卡或实物卡置入显眼位置，并且所有标识卡一
14、致向外。标识卡必须载入物资名称、编号、规格、型号、批量、产地或产商等。物资标识卡或实物卡不得随意更改，若需更改的，应由保管员更改并签名。5.5.6 对不合格材料应根据物资类别单设区域隔离存放、标识，并及时处理。5.5.7 各种库存物资应建立物资储备定额管理，设立最高、最低库存，控制资金占用。仓管员或材料计划员应确保完成公司或部门下达资金占用计划目标。5.5.8 各种物资必须建立收发存台账，并及时填报库存日报表和月报表。每日根据出入库数量及时登记，确保帐实相符，为生产管理提供及时准确依据。5.5.9 定期（一年12次）或不定期开展存货盘点工作。发现盈余、短缺、残损、变质物资必须查明原因，分清责任
15、，写出书面报告，提出处理意见，未经批准不得擅自调账。极积配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对账，做到账账相实，账表相符。5.5.10 仓管员每月要对分管仓库物资进行收发存分析，重点分析不合理库存并提出改善建议。5.5.11 认真做好6S管理工作。仓库环境卫生工作要每天清扫并保持，每次做业完毕要及时清理现场，保证库容整洁，做好各种防范工作，确认物资安全保管。5.5.12 仓库保管员要做好定期清理工作,确保在库的鲜度,主要清理对象为产品品质的有效期,落实按期点检,及做好相关点检项目（详情见附件3）5.5.13仓管员对已超过品质保证期的产品制成清单上报到品保，品保部门根据仓库提供的产
16、品清单实施再检查。（产品包括外购，外委及钢材等原材料）六、相关文件物资出入库单据及使用规定。七、仓库工作人员的工作要求及纪律10.1 严禁在仓库内吸烟。10.2 严禁无关人员进入仓库。10.3 严禁在仓库堆放杂物。10.4 严禁私领、私分公司物品10.5 严禁随意动用仓库的消防器材。附件：领料申请单（样表）附件1零件清理分类种类品质有效期定期点检时间点检项目点检理由冲压白件1年每周1、超过有效期产品2、是否有生锈、油污迹象、及定位摆放。1、防止产品在储存过程中出现品质异常,影响正常出货,2、冲压白件容易产生锈迹焊接白件1年每周1、超过有效期产品2、是否有生锈、油污迹象及定位摆放。1、防止产品在
17、储存过程中出现品质异常,影响正常出货2、焊接白件在焊点上容易生锈,且容易产生污点。电泳件1年4周1、是否有污迹,灰尘,及定位摆放及定位摆放。2、表面有无划伤。1电泳件对表面要求较高,在产品出货时不充许有任何的划伤所以对灰尘及油污要重点点祇电镀件1年4周是否有污迹及定位摆放。1、电镀件对表面要求较高,在产品出货时不充许有任何的划伤所以对灰尘及油污要重点点检。铝板件1年4周1、是否有污迹及定位摆放。1、铝板件通过液压机压出,产生较严重的油污,在出货时是不充许有油污的。镀锌板件1年每月1、是否有污迹2、是否有生锈迹象及定位摆放。1、镀锌板件一般装在车的比较重要的箱防锈的位置,所以在出货前要防止锈及灰
18、尘现象。树脂件1年每月1、防尘,防污迹及定位摆放。1、保证产品高品质的外观出货。标准件1年每个月人包装是否完整2、是否有锈迹3在库时间是否超过有效期,及定位摆放。1、标准件易生锈,及生锈后会影响焊接品质。钢材2年（材料性能检测）6个月外观检查2、是否有生锈、污迹象及定位摆放1、为保证车间的正常生产,发不生产不良品,所以对钢材要重点防锈处理。橡胶/煤焦油/EPT（海绵）1年每月1,是否在恒温状态下保存;2、包装是否完好;3、是否超过品质有效期;4、是否定位摆放。1、因为（橡胶/煤焦油/EPT（海绵）在恒状态下才能保证其品质,如粘性。2、如不定位摆放,及防尘,防污迹就会影响产品品质。精品文档精心整
19、理仓库管理制度（一）总则1 .仓库是矿井物资供应体系的一个重要组成部分，是矿井各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。（二）物资验收入库2 .物资入库，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。3 .物资入库，应先检查数量，通知物资计划科室等相关人员验收，未经验收合格不准进入仓库，更不准投入使用。4 .材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，摆放到相应位置。
20、5 .不合格品，严禁入库，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。6 .验收中发现的问题要及时通知经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管7 .物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放要分类次序排列。8.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。9 .仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各
21、有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11 .保管物资，未经领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经领导批准。12 .仓库要严格保卫制度，禁止非本库房人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放13 .按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。14 .领料单应填明材料名称、规格、型号
22、、领料数量、材料用途，主管领导、审核员、材料员和领料人签字。属限额供料的材料应符合限额供料制度。16 .发料与领料人的物资交接要当面点交清楚，防止差错出门。17 .所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事18 .记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。19,允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。21 .保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。22 .库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
