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1、广州松铃机车制造有限公司编号：Q/SLG-03-2006仓库物资管理办法1、 目的对仓库的物资管理和物流管理，是确保公司生产顺畅的保证，使物资减少损失，减少资金占用、加速资金周转防止物资积压，保证物资进出有效的控制。2、 范围本文适用于公司仓库物资管理的范围3、 职责31、物资部主管职责；3.1. 1、负责物资部全面管理工作。3.1.2、负责本部门管理制度及考核办法的定制与实施。3.1.3、负责本部门与其他各部门日常工作的协调处理。3. 1.4、负责本部门工作计划的拟定与推进。制订部门工作人员的培训计划并组织实施。3.1. 5、对物资部下属人员合理调配、考核与管理，保证公司生产物资流通顺畅、有
2、条不紊。3：1.6、负责组织物资的收货、保管、入库、存储、出库等有关工作。3.1.7、每月组织本部门各仓库对所管物资清盘工作，确保帐实相符，并及时上报盘存结果，保证公司物资不受损失。3.1.8、负责本部门突发事件的处理。3.1.9、对上级领导负责，完成上级交办的其他任务。3.2、物资调度员工作职责；3,2.1协助主管做好部门日常管理工作。3.2.2、指导库管员，发料员，搬运工的日常业务，按照6S管理要求对库房进行规划及管理。3.2.3、组织库房日常工作，及时传递生产计划、技术通知，确保配料及时准确。3.2.4、负责生产缺件情况的掌握并上报。3.2.5、协调各库房之间的关系。3.2.6、参与内部
3、考核办法及物资管理制度的制订。3.2.7、及时向主管反映库房有关情况，协助搞好本部门的工作，参与对库管员、发料员、搬运工的考核。3.2.8、参与制订公司物资合理库存。3.2.9、完成主管交办的其他任务。33、统计员岗位职责；3.3.1、负责本部门各类技术文件、管理文件及资料的保管存档、并做好保密工作。3.3,2、做好物资部后勤管理工作，负责办公司用品申购、管理与发放。3.3,3、每日对各库房上交单据进行整理上报。3.3,4、协助本部门主管做好日常管理管理工作。3.4、库管员岗位职责；3.4.1、按照第7条的要求，认真做好物资收发管理工作。3.4.2、库管员对库房所有物料的数量及质量的安全负责。
4、3.4.3、负责所管辖库房物资的帐务及报表处理，业格按照财务记账要求，规范记帐，并必须保证帐务及报表的准确性，及时性，做到日清月结。3.4.4、对所有收发物资进行清点、复核。3.4.5、负责所管辖库房单据的整理，保管工作，并上交相关部门。3.4.6、对所管辖库房的公类及堆码进行指导。3. 4.7、对所管辖库房的其他员工进行工作安排和提出考核意见。3.5、 发料员岗位职责；3. 5.1、严格按照公司物资管理程序进行物资收发工作。4. 5.2、对库管员安排的物资数量及质量的安全负责。5. 5.3、对所管辖库房的所有物资的堆码负责。6. 5.4、负责本库房的所有物资的发放，配料工作，并及时向库管员汇
5、报情况。7. 5.5、负责每日发料清单的填写及物料卡登记工作，确保准确性及时性。8. 5.6、负责本库房的清理清扫。9. 5.7、在库管员安排不周，或帐务不能及时处理导致帐实不符的，有权向主管反映并不再承担责任。3.6、 般运工岗位职责；3.7、 1、严格遵守公司及部门各项规章制度。3.6.2、按库管员要求及时装卸、转运往来物资，及时将合格物料转入相应库房并摆放到发料员指定位置。3.6.3、保证物资转运安全，按装箱标识正确装卸物料并堆码整齐，搬运过程做到文明装卸、轻拿轻放，严禁摔、挤、压、踏以及倒置物料等。3. 6.4、正确合理使用装卸工具，并做好装卸工具的维护保养工作。4. 6.5、协助发料
6、员做好生产发料工作。4、工作内容、程序和要求；（后附：物资管理流程图）4. 1、检验人员对配套厂家来货验收完毕后，检验员应“送检单”凭据签章确认，并交给仓库管理员。仓库管理人员及时将验收过的产品进行审查状态和数量确认后，及时搬运到库房内进行定置摆放。4. 2、仓库的定置管理；4. 2.1、仓库物资进行分类分区的管理，实行A、B、C、D、E、F、G库的管理见表1表1类别产品名称A库大小五金B库减震、消声器、前后泥板、链盒C库座垫、轮鼓D库灯具、仪表、开关电器类E库电池、拉索、标准件、橡胶件F库油箱、塑料件G库换件库、化油器、电器件4. 2.2、物资的定置原则；a）物资摆放以便于取放件的原则；b）
7、堆码整齐美观、安全的原则；c）物资先进先出的原则；4. 2.3、物资的分类定置标准为；先按名称分大类，其次按车型状态分类，三是按厂家分类。4. 2.4、物资标识要求：标识必须标明名称、车型、状态及厂家，所有标识必须面向通道并在同一平面上。4. 2.5、所有物资一径入库，库管员、配料员应立即将其整理，分类分区进行堆码，要求堆码整齐不出线，包装箱差的要立即找纸箱更换，所有包装箱正同朝外字体朝上。4. 2.6、对新入库物资在堆码整齐后立即进行标识。5. 3、对所有仓库物资做到有料必有帐，有帐必有料，有物必有卡，且帐、物、卡三相符。5、仓库注意事项；a）危险物品应隔离管理；b）防火、防盗、防水应考虑周
8、到；c）保持适当的温度及通风；d）良好的照明；f）不得有散件裸露在外。6、物资储存必须按“6S”管理要求进行物资管理，使库内物资整齐、清洁、门窗无灰尘地面光洁，台帐资料摆放整齐。7、仓库物流管理；仓库的物资限侠义概念是指生产用的材料辅助材料、半成品、成品等，超过三个月不使有为保滞品。7.1、各种材料的配料和领用；7.1.1、生产成车发料：由物资部根据生产计划单下达的次日生产作业计划单开具生产领料单一式三份，列栏项目如车型、状态、使用数（计划数、实发数、生产厂家）填写，应准确无误，经生产部门主管人员签署后到库房领取。各库房发料员根据库管员定的成套发料单严格按照定额比例（一辆车一套件）发料。生产部
9、门领料员（班组长）应按成套发料单上所填配套数量和实物数量、技术状态进行核定是否一致，一致后即签名确认，以便明确责任；对新车型小批量试装的计划要在成套发料单上注明清楚单独列帐；7.1.2、南方散件领料应填写“散件发料单”按7.1.1条款执行。南方散件的发货管理物料状态确认及检验；A）物料状态确认及检验；a）技质部到物资部包装前的状态确认检验通知后，立即安排相关人员对发往散件库的零部件按订单状态及配置状态要进行确认检验，经检验合格后在成套发料单签字确认，加盖检验员章后将其返回物资部。b）技质部对零部件状态确认完成后，物资部进行物料投放及包装。c）包装完成后由物资部组织南方散件库管理人员按箱数的10
10、%进行抽样检查工作，抽检合格后在在型箱号汇编上注明此箱已验以便于质量问题的追溯。d）凡指定状态或特殊状态需求时，分库发料完成后，须由技质部、物资部门共同组织对样车进行试装，以便确认状态的准确性。B、南方散件的发货管理；a）各批次南方散件发货前南方散件库应对发货箱号进行清点，完整记录本次发运零部件的箱号，并传递到南方松铃公司做为收货数量的依据；b）当不同批次的散件需要拼装时，箱号应分订单号进行统计，并填写发货清单；c）如本批次散件订单的零部件不能一次性发货时，发货清单内应注明本批次订单的未发货箱号，并注明未发货原因及下一次发货时间；d）因漏发、错发或供不及时等原因造成补货时，应记录补货箱号，并说
11、明补发箱号的零部件所属的订单号；e）南方松铃公司收到散件后，凭发货清单对零部件进行清理查收，如有零部件质量问题、缺件、错/漏发等现象，以产品质量信息反馈单传递至广州松铃公司技品部；f）信息传递及处理；技质部收到产品质量信息返单，对信息进行分解后返馈至相关责任部门；责任部门收自到质质部反馈信息起24小时内回复技质部，回复内容应包括：原因分析、整改（处理）措施、责任人及完成时间等；7.2.4、售后服务领料：销售所需的售后服务件领料，由售后人员填写清单，经主管签字后提前3天报配套部备件；售后服备部按本公司库加紧设置分别开具售后服务配件领用单（专用，一式四联），经销售售后服务部主管签字认可后，到相应库
12、房办理领料手续；特殊情况下，市场售后急用件，由售后人员填写售后服务配件领用单经相关领导审批后直接在库房领取。7.2.5、生产换件：生产部因工废、料废需退回配件时，由生产部开具生产换件单，经质检（现场巡检）进行工废或料废判断，交生产部主管/部长签字认可后，到换件库房退件，若所换配件是供货状态时的成套配件，可直接到换件库房退件，若所换配件不是供货状态而是成套件其中的部件时，换件人需将所要退换的配件送至相应的库房，由库管员配成供货状态时的配件后，再到换件库房退件，换件库库管员收件后签字返还换件单一联给换件人，换件人凭返回的换件单到相应库房房领取配件。7.2.6、内部仓库材料调拨：由于物资管理重新规划
13、其它原因，部分材料需从甲库专到乙库，需办理内部转库手续，由转出库房开具（内部）材料转库单（一式三联：一联调出库，二联入库，三联财务统计），单据所列栏目应认真填写，调出库、调入库应分别签字，以明确责任。7.2.7、材料零售发料：由购货单位到财务部相关库房统计人员处开据材料销售发货单除库房联均注明价格金额，经出纳收款或财务挂帐后方可到库房领料；注意：物资部库房业禁以任何形式的白（收条、借条、欠条）条为出库手续，各部门不充许到库房借用配件；特别情况下由公司领导特别签发，但物资部必须完善相关物续。7.2.8、生产计划外领料：由于生产过程中丢失的材料配件补领，由生产部开具计划外领料单，经生产部长签认，公
14、司领导批准后方可到材料库领用；财务部凭计划外领料单扣除零件价格，由生产部承担。7.2.9、返修车和更改状态车的领料：返修车指的是各种原回从运输公司、销售公司、本公司成品库退回生产部需要经过重新修理、装配的各型摩托车；由于生产计划需要修改原库存车状态的，由生产部开具红字计划外领料单，经技质部签署相关意见后，按所列栏目填写，并将配件交物资部材料房直接换件；属于工废、料废的要到换件库办理换件，库管员根据所填数量进生清点后签字认可，由物资部库管员入库和领用更换件。7.2.10、属于质量问题的返修车，经技质部鉴定意见后，换下的零部件由生产部直接进入换件库办理换件手续；7.2.11、由于销售公司责任原回换
15、件的，属新件部分销售售后服务部开具红字计划外领料单其它配件按程序724条款执行。7.2.12、由于运输公司责任要求领件，由运输公司人员到财务部开具材料销售发货单，到财务挂帐或付款后方可到材料库领料，再由生产部协助更换件（可根据情况，经公司领导同意计收少量工时费）；8、统计员负责每日的上交单据给财务部门，做到当天的事当天处理完，如：送检单、生产换件单、散件发料单、计划外领料单、生产缺件表、售后服务配件领用单及换件仓库月报统计表9、质量考核；a）发料时零部件错、漏发者、每次罚款50元100元；b）零部件丢失者按原价100%赔偿；c）各类单据按收才未签字，每次罚款10元20元；d）仓库零部件未及时上
16、帐及卡，发现一次罚款10元20元;e）误报缺件者每次罚款40元60元；f）库存盘底检验发现不合格一次罚款40元。10、记录及表格；送检单生产换件单内部材料转库单散件发料单换件仓库月报统计表计划外领料单零件仓库物料卡生产缺件表售后服务配件领用单散件装箱明细表编制:审核:批准:物流管理部盘点管理办法目录:1目的12盘点范围14盘点方式15盘点方法及注意事项26盘点计划27盘点会议及培训48盘点作业流程49盘点总结及报告710处罚规定71目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理。2盘点范围仓库所有库存物料3职责3.1物流管理部：负责组织、
17、实施仓库盘点作业，最终盘点数据的查验，并及时出具盘点报告，以及最终盘点差异的调整。3.2财务部：负责对物流盘点作业进行监督，对盘点差异进行核实与确认，以反映其正确性。4盘点方式4.1定期盘点4.1.1每月内部抽盘4.1.1.1物流管理部每月组织一次内部盘点，盘点时间一般在当月的中旬。4.L1.2内部抽盘由物流管理部负责组织，财务部负责最终差异的核实与确认。4.1.2季末盘点4.1.2.1物流管理部每季货品进行一次大盘点，盘点时间一般在每季货品配发接近尾声。4.1.2,2季末盘点由物流管理部负责组织，财务部负责最终差异的核实与确认。4.2不定期盘点4. 2.1不定期盘点由物流管理部自行根据需要进
18、行安排，且可灵活调整。4.2.2物料实物库存与账面数量不相符时，由数据科帐务员触发即时的盘点，并记录盘点差异，财务部负责最终差异的核实与确认。5盘点方法及注意事项5. 1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。5. 2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原有的或合理的摆放顺序。5.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。5. 4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项。5. 5盘点过程中注意保管好盘点单，避免遗失，造成严重后果。6盘点计划6. 1盘点计划书6.1.1 定期盘点由物流管理部自发根据工作情况组织进行，大盘点的计划需部门经理知晓并同意。6.1.2
19、 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。6. 2时间安排6.2. 1初盘时间：确定初步的盘点结果数据，初盘时间计划在一天内完成。6.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性，复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行。6.2.3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性，查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库主管操作。6.2.4复核时间：复核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误，复核时间根据账务员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一
20、般在复盘结束后进行。6.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。6.3人员安排6.3.1人员分工6.3.1.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在盘点表中。6.3.1.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料有差异的进行复盘，将正确结果记录在复盘表中。6.3.1.3查核人：复盘完成后由仓库主管负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在查核表中。6.3.1.4账务员：在盘点过程中或盘点结束后，由账务员和数据科长负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；账
21、务员负责将盘点的数据录入电子档的盘点表中；数据科长负责最终盘点差异的批量调整。6.3.1.5财务人员：负责最终上报盘点差异的核实与确认。6.4相关部门配合事宜6.4.1盘点前一周发盘点计划书通知数据科及部门经理，说明相关盘点事宜，仓库盘点期间尽量避免物料出入库，入有特殊情况需做好记录。6.4.2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货。6.4.3盘点三天前通知质检部，要求其在盘点前1天完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务。6.4.4盘点前需预计什么时间将最终盘点数据上报，由数据科安排对数据进行库存调整工作。6. 5物资准备
22、6.5. 1盘点前需要准备A4夹板、圆珠笔、透明胶、盘点记录单、盘点标签。6.6盘点工作准备6.6.1盘点一周前开始追回借条，在盘点前一天将借出物料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借出数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借条作为依据。6.6.2盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入账，不能归位入账的进行特殊标示注明不参加本次盘点。6.6.3将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。6.6.4盘点前，仓库账务工作需要全部处理完毕。6.6.5账务处理完
23、毕后需要制作盘点表，并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员。6.6.6在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘。7盘点会议及培训7.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等。7.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。7.3 盘点前根据需要进行模拟盘点，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。8盘点作业流程8.1初盘前盘点8.1.1 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常
24、紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点。8. 1.2初盘前盘点作业方法及注意事项8.1. 2.1最大限度保证盘点数量准确。8.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点数量写在标签后贴在外箱的侧面。8.1.2.3已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息。8.1.2,4盘点时顺便对物料进行归位操作。8.2初盘前盘点作业流程8.2.1准备好相关作业文具及盘点标签。8.2.2按货架的先后顺序依次对货架上的物料进行点数。8.2.3点数完成后在盘点单上记录SKU、盘点数量、并确认签名。8.2.4按存储位的先后顺序依次对存储区的物料进行点数。8.2.5点数完成后在盘
25、点单上记录SKU、盘点数量、并确认签名，将盘点数量填写在盘点标签上并进行编号。8.2.6将完成的盘点标签贴在外箱的侧面，最后对已盘点物料进行封箱操作。8.2.7按以上流程完成所有货架、存储区的盘点，盘点过程中如遇紧急情况需要出库的，务必在盘点标签上标注出库数量。8.3初盘8.3.1初盘方法及注意事项8.3.1,1只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责。8.3.1.2按货架的先后顺序先盘点货架位上的物料再盘点存储区箱装物料的方式。8.3.1.3所负责区域内的物料一定要全部盘点完成。8.3.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错
26、误，物料混装等。8.4初盘作业流程8.4.1初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点单）。8.4.2根据盘点计划的安排对所负责区域内进行盘点。8.4.3按货架位的先后顺序对物料进行盘点。8.4.4点数完成确定无误后，在盘点单上找到对应的物料行记录盘点数量。8.4.5按此方法及流程盘完所有货架位的物料。8.4.6继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点。8.4.7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱盘点标签上的数量盘点单上填写相应数量即可，同时需要在盘点标签上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量。8.4.8如之前未安排初盘前盘点或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂
27、或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后在对应盘点单的填写数量即可。8. 4.9按以上方法及流程完成负责区域内所有物料的盘点。8.4 .10初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性。8.5 .11在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找账务员处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等。8.4.12初盘完成后，初盘人在盘点单上签名确认，签字后将初盘盘点单交由账务员制作盘点差异单，账务员根据异常重新打印盘点单给到指定的复盘人进行复盘。8. 4.13初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘
28、点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并记录在盘点单上。8.4. 14特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行。8.4.15初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点标签是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。8.5复盘8.5.1复盘注意事项8.5.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等。8.5.2复盘作业流程8.5.2.1按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘。8.5.2.2复盘时根据初盘的作业方法和流程对
29、异常数据物料进行再一次点数盘点；8.5.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点。8.5.2.4复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等。8.5.2.5复盘完成后，与初盘数据有差异的需要再复盘一次。8.5.2.6复盘与初盘的数量核对后，需要将初盘盘点错误的次数记录在电子版的盘点单中。8.5.2,7复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中。8.5.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。8.5.2.9复盘人完成所有流程后，在盘点单上签字并将盘点单给到相应帐务员。8.6查核8.6
30、.1查核注意事项8.6.1.1查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因。8.6.1.2查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定。8.6.2查核作业流程8.6.2.1查核人对复盘后的盘点数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后。8.6.2.2查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在盘点单上。8.6.2.3确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在盘点单的相应位置。8.6.2.4按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在电子
31、版的盘点差异表中。8.6.2.5查核人完成查核工作后在盘点单上签字并将盘点单交给账务员。8.7稽核8.7.1稽核注意事项8.7.1.1仓库指定人员需要积极配合稽核工作。8.7.1,2账务员盘点的最终数据需要账务员和仓库主管签字确认方为有效。8.7.2稽核作业流程8.7.2.1稽核作业分账务员稽核和财务稽核，操作流程基本相同。8.7.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”。8.7.2.3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核。8.7.2.4稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排
32、人员配合进行库存数据核对工作。8.8盘点数据录入及盘点错误统计8.8.1经签字确认的盘点表交由账务员录入电子挡盘点单中。8.8.2账务员录入数据以盘点单填写的数据为准录入电子版盘点单中，并将盘点差异原因录入。8.8.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。8.8.4录入过程中需要检查录入数据的准确性，确定无误后将电子版盘点单数据科长审核，同时抄送财务部。8.8.5财务稽核人员按照盘点差异进行复盘，确认无误后在最终的盘点差异单上签字确认。8. 8.6盘点差异单经过部门经理、财务总监、董事长签字确认后，交由数据科长进行最终的差异批量调整。9盘点总结及报告8.1 根
33、据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成盘点总结及报告，发送经理审核，抄送财务部。9. 2盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。10处罚规定9.1 1违反该管理规范的，根据情节轻重处以50-200元经济处罚。9.2 2由于盘点不仔细造成的差异通过复盘发现后，根据情节轻重对盘点人处以20-50元经济处罚。9.3 3仓库主管及账务员需对盘点的差异负责，正品成衣盘点差异在0.1%（一千件差异1件，正负差异不累加）以内的，根据情节轻重处以20-50元经济处罚；盘点差异在0.1%-0.5%之间的，根据情节轻重处以50-200元经济处罚；盘点差异在0.5%以上的，处以200元-500元的经济处罚。10. 4特销品盘点差异在0.5%以内的，根据情节轻重处以20-50元经济处罚；盘点差异在0.5%-1%之间的，根据情节轻重处以50-200元经济处罚；盘点差异在现以上的，根据情节轻重处以200-500元经济处罚。10.5辅料类盘点差异在2%以内的，根据情节轻重处以20-50元经济处罚；盘点差异在2%-5%之间的，根据情节轻重处以50-200元经济处罚；盘点差异在5%以上的，根据情节轻重处以200-500元经济处罚。11此管理规范从2011年1月1日开始实施，此标准仅适用于物流管理部的内部盘点。
