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1、来料检验控制程序编制:审核:批准:发布日期:2021年2月25日实施日期：2021年3月1日1目的对采购产品进行检验，确保其符合客户规定的要求，防止不合格产品流转到客户使用，确保产品质量。2范围本程序适用于公司内各种产品的检验3职责3.1采购产品：根据客户的要求，提供优质的产品。3.1采购部负责供应商到货后确认物品与单据3.2仓库负责来料点收及验证，并办理入库3.3质量部负责物料检验4工作流程和内容流程负责部门事项说明与重点控制C产品到货采购部仓库4.1.1采购负责提前通知仓库供应商到货情况，并预先告知供应商将物料放在指定的位式4.1.2仓库根据送货单证核对具体来货情况P,A仓库部采购部4.2
2、.1采购产品，仓库收到货后当天内必须按供应商送货清单进行点数，并将来料数量反馈给采购员4.2.2仓库根据来料进行外包装检查是否完好，产品尺寸符合规定4.2.3对于有特殊要求的产品进行数量的清点。编制送检通知单F品质检验4.3.1检验人员接到仓库的送检通知单后必须严格按要求进行抽样检验4.3.2每款产品检验完毕后，必须在送检通知单上签字确认，判定不合格物料需知会到采购部，并开出纠正预防措施检验产品检验规范品质检验确认检验人员签NO1YES_退货PDS仓库部采购部4.4.1仓库接到检验人员签字的送检通知单，不良品摆放于不良品区，并通知采购，良品及时入库上货架并做系统接收进货凭单4.4.2采购部接到
3、退货通知，当日必须通知供应商及确认交货日期5使用表单5.1来料检验通知单来料检验通知单物料料号：物料名称：物料规格：进货数量：收货日期：供应商：生产日期：送货单号：检验方式：抽检口全检口抽样标准(依据MIL-SIDT05Elevel11)类别CRMAMIAQLcReNO检验项目标准（值/公差值检验数量检验结果不良数量CRMAMI判定结果：合格口不合格口检验：审核：备注：对于汲及数据量测的来料，选择5PCS测量数据填写于“检验结果”一栏内5.2进货凭单举例：深圳市兴亚星科技有限公司SHENZHENXINGYAXINGTECHNOLOGIESCO.,LTD.文件名称：仓储控制程序文件编号：QP-7
4、05制订日期：2008年01月31日会签栏部门负责人部门负责人部门负责人生产部技术部资材部行政部品质部市场部财务部编制审核批准资材部深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题：仓储控制程序文件编号QP-705版次A本页修改码0页码第1页共11页1 .目的：为明确原材料、半成品、成品、辅料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点的作业流程，以确保储存的物料帐实相符，防止储存期间发生损坏、失效情况，特制订此程序。2 .范围：适用于本公司所使用的原材料、半成品、成品、辅料等物料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点等作业管理。3 .职责：3.1 .资材部仓库负责原材料、半成品、成品、辅料等物品点收、发放
5、、库存管理及盘点作业，外协加工品的订货订单核对。3. 2.品质部负责所有来料与成品品质的检验及结果判定。4. 3.资材部采购负责所有原材料的订货订单核对以及不合格品的退换.5. 4.生产部负责生产用料的领用、退料，成品入库等作业。6. 5.财务部负责监督仓储帐务管理及月末盘点作业。7. 6.其它（包含财务）部门根据需要办理领料、退仓作业。8. 定义（术语）：无9. 工作程序：5. 1.仓库进出作业依据先进先出之原则，按产品标识与可追溯性控制程序QP708的标识和可追溯性执行作业。5. 2.收料作业流程图（附件一）5.2. 1.供应商按订货通知单上的规定要求进行送货，并附送货单。5.2.2.采购
6、根据订货通知单与厂商送货单进行核对。核对内容包括物料编码、品名、规格、数量等方面。若核对无误，则在厂商送货单上签名确认。5.2.3.仓管根据经采购签名之厂商送货单，核对物料品名、规格、数量等项并进行点收。无误后仓管进行物料暂收（在供应商送货单上签名）并将厂商送货单登录并开具来料验收单报IQC检验。5.2.4.IQC人员依据进料检脸控制程序QP705以及相关的检验标准对来料进行检验作业。5.2.5.IQC检脸完成后，将检验结果记录于来料验收单并签名确认。5.2.5.1.检验判定合格的物料，由仓管员根据单据进行清点脸收，无误后签单入仓、记卡、入帐、传单办理物料入仓手续.5.2.5.2.检验判定为不
7、合格的物料，按不合格品控制程序QP803进行作业。精品文档精心整理深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题：仓储控制程序文件编号QP-705版次A本页修改码0页码第2页共11页5.2.6.仓管员须做好库存物料的防尘、防火、防潮、防盗、防静电措施。5.3.套料发放管理作业：5.3.1.套料发放流程图：（附件二）5.3.2.PMC根据客户定单排出生产计划表和生产指令单仓管员在收到生产指令单后，依据备料要求完成备料作业，并开套料领料单给领料单位。5.3.3.仓管员根据领料单之物料编码、品名、规格、数量进行备料、发料作业。5.3.4.生产部物料员依据套料领料单进行点收，无误后签收并取回套料领料单的领料联。
8、如有误，仓管员与物料员进行物料核实及换料作业。5.3.5.仓管员将套料领料单签收记帐和输入电脑。5.4.零星领料管理作业：5.4.1.零星领料作业流程图：（附件三）5.4.2.零星领料范围：5.4.2.1.套料已上线生产，进行工程更改之物料更换。5.4.2.2.制程预领、损坏或遗失，须进行异常领料。5.4.2.3.非生产领料比如工程打样等。5.4.3.领料部门填写物料申请单经仓管员核查净库存，厂长批准后，由PMC审核仓管员依据领料单进行备料、发料、记卡作业。5.4.4.领料员依据领料单进行实物清点验收，无误后取走实物及领料单的领料联。5.4.5.发料完成后，仓管员进行销帐作业，并进行单据录入及
9、确认工作。5.5.外协加工品收料管理作业：5.5.1.外协加工品入库作业流程图（附件四）5.5.2.外协加工品收料作业：5.5.2.1.外协厂商应按外协订货通知单上的规定要求进行送货，并附送货单。5.5.2.2.采购根据外协订货通知单与厂商送货单进行核对。核对内容包括物料编码、品名、规格、数量、生产订单号等内容。若核对无误，则在厂商送货单上签名确认。5.5.2.3.外协加工品收料、IQC检验、入库、电脑入帐按5.2.3.至5.2.6.进行作业。5.5.3.外协加工品的发放作业按5.3.至5.4.进行作业。5.6.成品入仓管理作业：5.6.1,成品入仓作业流程图：（附件五）5.6.2.生产部入库
10、之成品的包装应符合成品检险标准要求。5.6.3.品管部FQC检验合格的产品，转到QA进行抽检，合格后由生产部物料员深圳市兴亚星1科技有限公司程序文件标题：仓储控制程序文件编号QP-705版次A本页修改码0页码第3页共11页精品文档精心整理开具成品入仓单（应填写生产指令单号、机型编码、机型、数量和累计数量等）经生产主管审核后，转交品质主管确认。5.6.4.仓管员依据成品入仓单核对所入库之成品的机型编码、机型、数量并进行清点，无误后签收成品入仓单并输入台帐和电脑帐。5.6.6.仓管员根据成品库存的情况，编制成品库存日报表经PMC审核并转发相关部门。5.6. 7.成品出货前资材部根据市场部开具的成品
11、出货单由财务和厂长确认后进行备货作业。5. 7.退仓管理作业：5. 7.1.退仓管理作业流程图：（附件六）5.7. 2.退仓物料包括：来料不良、好料还仓、制程损坏。5.7.3. 由生产部物料员填写材料退料单经生产主管审核、转交品管IQC检验。5.7.4.IQC检验后在材料退料单上签名确认，并将检验结果填写于退料检脸报告。5.7.5.生产部物料员根据IQC确认的材料退料单，并通知仓库办理退仓手续，仓管员收到物料后进行核对清点，无误后签收入仓、记卡、入帐作业并输入电脑。并通知PMC和采购。5.8.退货管理作业：5.8.1.退货管理作业流程图：（附件七）5. 8.2.退货物料包括：5.1.1.1.
12、经IQC判定来料不良整批退货的物料，由仓库收料员填制退货单，交采购员.5.1.1.2. 仓库中或制程中发现的经IQC判定为来料不良的物料，由仓管员注明退货厂商、物料编码、退货数量等，交采购员或PMC处理。5.1.1.3. 3.采购负责联系供应商退货，并及时到厂处理退货物品，限期7天内处理，如为及时处理或通知，本公司将以废品处理。5. 8.4.:供应商确认后在材料退货单签收，并交由仓库进行出帐作业。5.9搬运交货作业.5.9.1产品应小心搬运，并尽可能保持平稳，以保质量.5.9.2产品于厂内搬运时，若人力无法执行搬运时，考虑以分散包装或运用适当之搬运工具，以预防搬运之意外损害.5.9.3各单位搬
13、运人员，应注意搬运前物品之摆放方向或各层面之防护材料置放，以防止搬运之碰伤5.9.4若出货过程中，有客户抱怨因搬运造成产品质量问题发生，依客户抱怨处理作业程序深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题：文件编号QP-705版次A精品文档精心整理仓储控制程序本页修改码IOI页码I第4页共11页5.10.盘点作业：5.10.1.仓储人员进行不定期抽盘，进行帐实核对。5.10.2.月盘、年终大盘点依据财务部盘点作业规定要求进行盘点。5.11.超过储存期物料的报检作业：5.11.1.每月盘点结束后仓储依据物料储存期限表对当前存货进行检查，如发现有超过储存期限的物料即报IQC重检。5.11.2.IQC依据相关
14、材料检验标准对过期物料进行重检作业。6 .相关文件：6. 1.进料检验控制程序QP7067. 2.不合格品控制程序QP8038. 3.产品标识与可追溯性控制程序QP7087 .质量记录：7.1. 订货通知单7.2. 2.物料入仓单7.3. 来料验收单7.4. 4.物料申请单7.5. 生产排期表7.6. 6.物料退仓单7.7. 7.领料单7.8. 8.外协订货通知单7.9. 成品入仓单7.10. 成品库存日报表7.11. 退料单8 .附件：附件一、收料作业流程图附件二、套料发放作业流程图附件三、领料作业流程图附件四、外协加工品收料管理作业流程图附件五、成品入仓作业流程图附件六、退仓作业流程图附件
15、七、退货作业流程图深圳市兴亚星科技有限公司程序文件深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题：仓储控制程序文件编号QP-705版次A本页修改码0页码第6页共11页职责单位相关说明质量记录流 程PMC仓库仓库仓库生产部物料员仓库生产指令单备料清单领料单领料单领料单（套料）（套料）（套料）进销存明细帐附件二：组合套料发放作业流程图领料单（套料）深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题：仓储控制程序文件编号QP-705版次A本页修改码O页码第7页共11页附件三：零星领料作业流程图职责单位相关说明质量记录流程领料部门领料单PMC仓库领料部门资材部主管仓库 领料部门仓库仓库领料单领料单领料单领料单领料单进销存明细
16、帐领料单深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题：文件编号QP-705版次A仓储控制程序本页修改码O页码第8页共11页职责单位相关说明质量记录流程外协厂商采购/PMC仓库IQC仓库/采购 外协厂仓库仓库厂商送货单厂商送货单外协订货通知单来料验收单进料检验控制程序 来料验收单退货单物料入仓单物料入仓单收料日报表附件四：外协加工品收料作业流程图深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题：仓储控制程序文件编号QP-705版次A本页修改码0页码第9页共11页附件五：成品入仓作业流程图职责单位相关说明质量记录流程生产部生产部主管QA生产部物料员仓库仓库仓库成品入仓单成品入仓单成品入仓单成品入仓单成品入仓单成品入仓单成品入仓单深圳市兴亚星1科技有限公司程序文件标题：仓储控制程序文件编号QP-705版次A本页修改码0页码第10页共11页职责单位相关说明质量记录生产部物料员生产主管品质部IQC资材部仓库流 程仓库仓库退料申请表退料申请表退料申请表物料退仓单物料退仓单物料退仓单附件六：退仓作业流程图深圳市兴亚星彳科技有限公司程序文件标题：仓储控制程序文件编号QP-705版次A本页修改码0页码第11页共11页附件七：退货管理作业流程图流 程职责单位 相关说明质量记录退货单退货单退货单退货单退货单仓库资材部资材部采购供应商仓库仓库
