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1、质量管理手册武夷山市茗香岩茶厂质量管理手册一、质量方针和质量目标1.1 质量方针以质量求生存以诚为本顾客满意品质卓越和谐发展1.2 质量目标以实现本我厂的质量方针，确定本我厂总的质量目标为：1 .产品出厂合格率达到100%。2 .产品一次性交验合格率达98%；3 .购进毛茶合格率100%；4 .顾客满意率达到98%。质量目标考核办法由质量管理者代表在每年年终制（修）定明年的质量目标。质量目标应符合本厂质量方针，便于实际量化考核。本厂质量目标的考核办法如下：1、产品一次性交验合格率达98%：是指产品在一次性交验给客户时的合格率=交验合格批次交验总批次X100%o每季度由供销部考核一次，并做好相关
2、记录。2、购进毛茶合格率100%=购进毛茶合格批次购进毛茶总批次XlO0%。每季度由供销部考核一次，并做好相关记录。二、管理结构图及职能分配一质量负责人办公室）C财务科）C生产科）C质检科）（销售科）三、岗位和管理职责、权利、义务一.厂长管理职责与权限1 .贯彻执行国家方针、政策、法律、法规；2 .茶厂质量管理第一责任人；3 .制定经营方针、质量方针和目标，确保完成本厂制定的经营任务；4 .负责茶厂组织结构的设置、调整和撤销；5 .确保茶厂管理体系必要的资源配备，为茶厂发展提供良好的资源和环境条件；6 .任命管理者代表并明确其职责和权限；7 .明确茶厂各部门及岗位人员的职责和权限，确保质量体系
3、持续有效运行；8 .负责茶厂部门经理及管理人员的任命；9 .有权对下属管理人员进行奖惩、任免提交动议和建议；10 .负责茶厂的规章制度的建立、修改和废除；11 .批准质量手册、程叙文件和作业文件；12 .负责茶厂经营活动的开展；13 .负责茶厂经营过程中与相关方的关系维护；14 .负责茶厂经营过程中产生赔偿的批准：15 .负责茶厂工作计划的制定和执行：16 .严格控制费用开支，合理运用资金，确保增收创利：17 .批准茶厂年度培训计划；18 .培训、督导各级管理人员，知人善任，奖勤罚懒，充分调动员工的积极性，提高员工队伍的整体素质；19 .建立良好的企业形象，增进内外交往，营造有利于茶厂经营发展
4、的内部氛围和外部环境：20 .开展各种有益活动，在提高经济效益的同时，逐步改善员工的物质文化生活。21 .主持管理评审，批准管理评审计划和报告，不断改进质量体系；22 .负责茶厂其他重要事项的决定。二、质量负责人职责与权限：1 .配合涉及质量和质量体系的质量策划；质量策划内容包括对质量管理体系和产品策划。2 .负责做好生产、茶叶原辅材料质量检验、生产监测、质量统计分析，做好质量体系运行涉及的各项工作。3 .负责组织不合格品控制、组织制定纠正预防措施并监督落实。三、质检科长管理职责与权限目的：对质量记录进行管理，以便于追溯。1 .范围合用于本厂质量体系运行的各种质量证录的保存和控制。2 .质量记
5、录的保存部门。1.1 本厂质量体系运行所有的质量记录归属质检科。1.2 原辅料采购时向分承包商索取的质量检验报告，由供销部负责送交质检科保存。1.3 过程控制所使用的原始记录，由各使用部门每月汇总一次于次月5日前送交质检科保存。1.4 做好过程产品检验，最终产品检验的原始记录，及检验报告，做好半成品、产成品的监视和对监视、测量装置的管理。1.5 质检科指定专人负责采集和保管质量记录。4 .质量记录的保管期4.1 原辅材料、包装材料质量记录保存期规定为一年。4.2 过程产品检验质量记录规定保存期为一年。4.3 最终产品检验质量记录，保存期规定为三年以上。5 .负责做好我厂产品质量宣传、贯彻落实食
6、品安全法食品卫生标准产品质量法等有关法规政策的实施。6 .配合办公室做好岗位培训，对有关知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作。7 .监督生产部门、仓库等对产品的标识和可追溯性控制。8 .负责对不合格品的控制，并组织相关部门对不合格品的评审和确定处置方法。9 .负责纠正/预防措施的控制，监督实施过程。10 .协调有关部门对纠正/预防措施的制定、实施和跟踪验证。11 .做好本部门记录的标识、采集、归档和保管工作。四、生产科长管理职责与权限1、贯彻执行国家食品安全法产品质量法及各项规章制度，做好我厂各项生产的管理。2、负责生产过程策划和控制，编制作业指导书等文件，并组织车间实施生产和控制。3、负
7、责产品质量策划、编制产品质量计划和开辟新产品。4、负责产品标识和可追溯性的控制，并监视各车间做好产品标识工作。5、配合办公室做好职工培训及有关知识讲座、专业知识讲解、考核等工作。6、参加对不合格品的评审，并监视生产车间对不合格品的标识、记录、隔离和处置。7、编制生产设备维修保养计划，并对生产设备及其他设施的安装、维护和保养及做好检修工作。8、做好本部门记录的标识、采集、编制、归档和保管。五、办公室管理职责与权限1 .计划、组织、实施企业内部的行政事物。2 .负责上级主管部门及相关职能部门的联系。3 .制定和完善企业的各项规章制度，进行监督和检查。4 .对内、对外宣传。5 .档案管理工作。6 .
8、负责质量管理体系文件的管理与控制。7 .负责员工健康体检和健康资料的存档工作。8 .确保厂区环境符合要求，组织所辖部门用适宜方法控制虫害。六、供销科长管理职责与权限1 .负责建立健全客户档案，对销售合同进行评审以及与顾客进行沟通。2 .开展市场调查工作，为我厂战略决策和产品开辟提供信息。3 .对销售、运输和售后服务质量等问题的处理和反馈。4 .做好本部门的记录的标识、采集、归档、处理和保管。七、仓库管理职责与权限1 .负责产品的标识、交付及其防护的控制。2 .做好本部门的记录的标识、采集、归档、处理和保管工作。3 .负责仓库管理（包括进出仓手续、帐目管理）工作。4 .做好防火防盗工作。5 .对
9、原料及成品入库进行检验，建立库存物质帐目，做到帐物相符。6 .妥善保管库物质，保护标识，进行库存状态检查。八、车间管理职责与权限1 .安排车间各岗位工作和工种分配，做到各工序生产人员的持证上岗，组织好生产。2 .带领和组织员工认真贯彻执行我厂的各项规章制度，做好生产过程的控制，严格按工艺规程和产品标准要求完成生产任务。3 .做好产品的标识和防护工作。4 .负责监视和测量装置及生产设备的正确使用、维护和保养工作。5 .配合质检科做好产品的监视和测量工作。6 .负责管辖车间的安全管理，做好防火防盗，监督教育员工安全规范操作。仓库保管员四、规范性文件管理制度和程序（一）总则第一条为减少发文数量，提高
10、办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。第三条按照企业分工的原则，本厂各类文件统一由办公室归口管理。（二）收文的管理第四条公文的签收1 .本厂所有文件（除领导订启的外）均由收发员（文书）登记签收、拆封（由上级或者邮电局机要通讯员直送的机要文件除外）。在签收和拆封时，收发员（文书）需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。2 .对上级部门发来的文件，要进行文件、文号、机要编号的核定，如果其中一项不对口，应即将报告上级部门，并
11、登记差错文件的文号。第五条公文的编号保管1 .收发员（文书）拆封和签收后应及时附上”文件处理传阅单，作分类登记编号、保管。2 .本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员（文书）进行登记编号保管，不得个人保存，如职工工作需要借阅的可复印或者借用。第六条公文的阅批与分转1 .凡正式文件均需由办公室主任（或者副主任）根据文件内容和性质阅签后，由收发员（文书）分送领导和承办部门阅办，重要文件或者急作应立刻呈送领导（或者分管领导）阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，普通应在当天阅签完。2 .普通礼仪性质的函、电、单据等，可由办公室直接分转处理。如涉及几个厂会办的文件，应同各单位联系后再分
12、转处理。3 .为加速文件运转，收发员（文书）应在当天或者第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序挨次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。第七条文件的传阅与催办。1 .传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2 .阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交收发员（文书），阅批文件普通不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见”办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3 .阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附
13、件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。4 .文件阅完后，应交收发员(文书)，切忌横传。5 .办公室对文件负有催办检查催促的责任，承办部门接到文件、函电应即将指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室允许后，予以复印或者摘抄,原件应及时归档周转。6 .按照阅文范围，离、退休干部，普通由有关部门定期组织学习有关文件，或者由办公室通知到单位阅文。(三)发文的管理第八条发文的规定1.本厂上报下发正式文件的权力分别集中总经理办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。7 .各部门需要向上反映汇报重要情况或者向下安排布置重要工作要求发文应分别向办公室提
14、出发文申请，并将文件底稿分别交办公室审核。8 .对厂影响较大，涉及多个以上领导分管范围的文件，须经领导研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。第九条发文的范围：1 .凡是以办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议记要和会议简报，均属发文范围。2 .办公室下发文件主要用于：(1)发布厂规章制度；(2)转发上级文件或者根据上级文件精神制订的文件；(3)发布厂体制机构变动或者职工任免事项；(4)发布厂重大生产、技术、管理、思想工作、生活福利等工作的决定；(5)发布有关奖惩决定和通报；(6)其他有关重大事项：3 .办公室上行文、外发文主要用于：(D对上级呈报工作计划、请
15、示报告、处理决定；(2)同相关的企业联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应工作等事宜。4 .日常生产、技术、管理、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管领导批准后，由各科室书面或者口头自行通知执行，普通不用发文。(四)发文程序与要求第十条发文程序规定：1.各科室需要发文，应事先向办公室提出申请；2 .办公室允许发文后，主办科室应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或者工作实际需要草拟文件初稿：3 .草拟文稿必须从本单位角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清晰、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；
16、4 .文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；5 .办公室应根据要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；6 .经办公室审查修改后的文稿，送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责)：7 .对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理写清晰：8 .需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；9 .文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党政领导审定批准签发；10经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一
17、编号送打字室打印：11 .文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；12 .文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由收发员(文书)分发并检查落实情况。(五)文件的借阅和清退第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅普通文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须分管领导或者办公室主任允许后方可借阅。第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或者全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。第十三条办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(普通为月底一小清，季末一中清、年
18、终一总清)。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。(六)文件的立卷与归档第十五条文件的归档范围：1.凡下列文件统一分别由办公室收发员(文书)负责归档：(1)上级机关来文，包括上级对单位报告、申请的批复；(2)公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、记要、重要通知、工作总结、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等；(3)办公会议、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录；(4)职代工等组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；(5)有保存价值的来信来访记录及处理结果；(6)参加之级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料
19、等；(7)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录，以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料；(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品；(9)单位日志和大事记；(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。2.业务科室，各群众团体H常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。第十六条立卷要求1 .文件立卷应按照内容、名称、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2 .立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件采集齐全，保持文件、材料的完整性。3 .要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。4 .
20、上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。(七)文件的销毁第十七条对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。第十八条经审核允许销毁的文件，应在办公室收发员(文书)和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。第十九条实施及修改本办法经决策会通过后实施，修改时亦同。五、（一）原材料及包装材料采购计划、清单、合同等管理制度1、目的为了确保企业的利益，明确采购合同管理范围，建立采购合同管理组织，健全采购合同管理制度，加强采购合同订立与履行的监督。2、合用范围供销科3、管理范围4.1 合同签订前的管理主要是检查监督合同签订前的资源调查、市场预
21、测和采购决策等准备工作是否按规定的程序进行，调查预测的结果是否形成为了文书材料。签订订购合同应主动征求使用部门意见，尽量做到购回来的物资符合质量要求、使用要求，令使用部门满意；企业对所采购物资有特殊要求的，在订购合同中应明确规定；签订的合同内容必须齐全，包括物资名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、验收准则、交货时间地点、运输方式、质量异议处理、违约及处罚、金额、付款方式等；企业所需大宗、重要物资的订购合同由采购部负责人根据合同法、企业规章制度、采购计划采购技术文件草签，普通物资可由采购部负责人授权采购人员草签。合同的草签过程（商务谈判过程）要好记录：做好保密工作，凡涉及订购合同的相关内容
22、，一律不得外泄。4.2 合同签订中的管理主要在于检查监督供应商的法人资格、资信情况和履约能力：合同的条款是否完备准确：签约过程是否符合法定手续和程序等。并对资格审查、资信材料和谈判签约等资料进行认真的整理。4.3 合同履行中的管理主要是组织落实采购合同任务；监督检查货物质量、交货进度和接收合同标的物；进行价格审核和货款结算：处理合同纠纷等，以此来保证采购合同是否全面履行。4、合同的签定由供销科主管与供应商双方商议签定的采购合同，应由双方签字、盖公章；一式二份，双方各持一份。供销科给财务科提供一份合同副本。合同原件应妥善保存，并建立合同台帐进行管理。五、（二）原材料及外包装材料采购验证制度1概述
23、对采购回来的原材料进行检验，确保不合格的原辅物资不投入使用。2职责2.1品管部负责对原辅物资进行质量检验和控制。3检验要求3.1 进货质量控制3. 1.1采购物资进厂后，应存放于指定地点，做好待检标识。4. 1.2仓库管理员确定到货名称、规格、数量后，填写到货通知单报品管部进行检验。5. 1.3对采购的食品原料、辅料，除查验产品合格证明文件外，食品原料还应检验其食品生产许可证，食品添加剂、食品相关产品还应查验其工业产品生产许可证，不得使用未取得生产许可证的实施生产许可证管理的产品，对无法提供合格证明文件的，应当依照食品安全标准进行检验。6. 1.4经检验合格的采购物质，由品管部出具采购物资检验
24、/验证结果通知单通知仓库管理员进行入库，仓库管理员填写采购物资出入库台账并按批次挂牌标识。7. 1.5经检验不合格的采购物资，应做退货或者让步接收处理。让步接收的，其不合格项不得涉及质量安全指标，且应经质量负责人批准。8. 1.5对生产急需、来不及检验而须先投入使用的采购物资。由生产部根据生产需要提出申请，企业负责人批准后赋予紧急放行，仓管员填写采购物资出入库台账并加备注。紧急放行物资应单独堆放，按批次挂牌标识并加挂标识牌。9. 1.6品管部仍需按食品安全标识，对紧急放行物资进行抽样检验，检验不合格的应即将通知车间住手使用。库存部份报质量负责批准后，做退货处理。所生产的成品、半成品应予以封存，
25、待检验合格后方可流入下道工序，不合格的产品应及时进行返工或者销毁等方式处置。3.2 进货台账的管理3.2.1企业应建立进货台账，如实记录每批食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、批次、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。3.2.2企业应妥善保存进货票据、合格证明文件及进货台账等查验记录，保存期限2年。4记录要求1 .到货通知单2 .采购物资检验/验证结果通知单3 .采购物资出入库台账4 .采购计划及清单到货通知单到货日期：年月曰编号:产品名称供方名称生产单位规格型号批次（生产日期）计量单位数量质量证明材料备注：仓管员：填报日期:采购物资检验/验证结果通知单编号:产品名称生产单
26、位规格型号批次（生产日期）到货数量1、产品合格证明文件验证情况验证人员：日期：年月日2、检验项目及检验结果检验人员：日期：年月日判定:合格，允许入库口不合格（建议：退货口让步接收口）质量负责人批准：日期：年月日不合格品处理情况：处理人员：日期：年月日确认人员：日期：年月日备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或者质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资,应当依照食品安全标准进行检验。3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。采购物资出入库台账产品名称/代号：包装规格：编号:入库信息出库信
27、息结存批次（生产日期）入库日期生产单位入库数量批次（生产日期）领用量出库时间领用人签名记录：审核:备注；本表用于单一采购物资的管理。采购计划及清单序号名称规格型号年需要量（单位）执行标准代号生产厂及国别记录：审核:六、生产过程质量管理及考核办法为了确保武夷岩茶产品质量，需对生产加工全过程进行控制等等一、操作工应时常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。二、生产主管应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。三、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。四、生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中的
28、污染及交叉污染。五、在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。六、检验员应按生产作业指导书的要求，加强对各工序生产加工质量的检验，认真做好检验记录，确保惟独合格品才干投入使用、继续加工。七、考核1技术质量主管应按上述要求，不定期地对生产过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。2技术质量主管应每月向企业质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。3对发现的突出问题，企业质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处罚。七、产品防护和可追溯性制度1峻在茶叶生产加工过程中加强产品防护，防止茶叶浮现污染或者损坏。2职责2.1
29、供销科仓库负责毛茶、包装材料防护工作。2.2 生产车间负责生产加工过程中茶叶及防护工作。2.3 销售科仓库负责成品防护工作。3原辅料包装材料防护3.1 运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将茶叶与有害、有毒、有异味的物品同车运输。3.2 辅料、包装材料贮存时应分类放置，普通应存放在垫板、货架上或者容器中。3.3 辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.4 辅料、包装材料应先进先出。4成品防护1.2 1茶叶转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。1.3 茶叶应采用规定的运输工具进行运输，不得将茶叶与有害、有毒
30、、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免H晒、雨淋。1.4 茶叶贮存时应分类放置，普通应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或者对茶叶产生不良影响的物品同处贮存。1.5 茶叶库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。6卫生设施的的防护6. 1洗手，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，应有专人管理，建立管理制度，责任到人，应经常保持良好状态。6.1 工作服的管理6.2 工作服包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，某些工序（种）还应配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。6.3 工作服应有清洗保洁制度。凡直接接触茶叶的工作人员必须每日更换。其他人员也应定期更换，保持
31、清洁。7健康管理7.1 茶厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。7. 2对直接接触茶叶的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。7.3凡体检确认患有：（1）肝炎（病毒性肝炎和带毒者）；（2）活动性肺结核；（3）肠伤寒和肠伤寒带菌者，（4）细菌性痢疾和痢疾带菌者：（5）化脓性或者渗出性脱屑性皮肤病：（6）其他有碍食品卫生的疾病或者疾患的人员均不得从事食品生产工作。八、卫生管理制度5.1 厂区卫生5.1.1 厂区内外无传染病源、化工厂、垃圾场、污水沟、坑厕等污染源。512厂区内不得生产、兼营、堆放有碍茶叶卫生的其它产品或者物品
32、，不得有危害茶叶卫生的不良气味、有害的气体。5.1 3厂区应按工艺要求合理布局，生产区和生活区分开。5.1.4 厂区地面平整、有良好的排水设施，符合清洁、干燥、无低洼积水的要求。5.1.5 进入厂区的主要通道，应铺设水泥等硬质路面。车辆通行无沙、土飞扬。5.1.6 厂区实行绿化，保持空气新鲜。5.1.7 垃圾集中堆放，垃圾箱应远离车间、仓库，防止鼠类藏匿，蚊蝇、蝉螂孽生，垃圾要及时清理出厂。5.1.8 厂区内洗手间应保持清洁，要有冲水和洗手设施，要有“四防”措施，地面和墙壁应用易于清洗的物料辅砌，要有专人管理，定期消毒，时常冲洗，保持清洁，无臭气。5.2 车间卫生5.2.4 车间面积与加工能力
33、相适应，工场配备、设施符合要求，工艺流程合理。5.2.5 车间工场的地面用无毒、无异味、不透水的建造材料铺设，符合耐固、不回潮、不起沙、易清扫的要求。墙壁和天花板采用浅色、无毒、无气味、不剥落、不回潮、易清扫的材料修筑。5.2.6 车间工场自然通风良好，必要时人工辅助通风。筛分工场应配有与加工能力相适应的有效的排尘设施。茶尘密度应符合劳动保护规定要求。5.2.7 车间自然采光良好，采用灯光辅助照明的，其工作面应保证有适宜的照度，光源灯具保持清洁，并有防爆装置。5.2.8 烘干车间的各种炉灶火门，不得直接开向工场，燃料及残液应有专门的堆放处。5.2.9 小包装车间和拣剔车间应设置纱门、纱窗，空气
34、流通。5.2.10 车间工场内不得堆放与茶叶生产无关的物品。加工、包装、储运以及与茶叶接触的工具，应保持清洁。班后应打扫干净，物料应整齐堆放，加工过程产生的废弃物，应当当天清出场，移至指定地点。5.2.11 车间门口应设有足够的洗手设施，配有更衣室和相应的更衣柜，更衣室要保持清洁。5.3 人员卫生5.3.4 从事茶叶加工、包装、检验及生产管理人员，必须做到下列要求。（1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理发。（2）四不：不涂指甲油、不用化妆品、不吸烟，进入加工场所不带首饰、手表以及与生产无关的物品。5.3.5 凡加工、包装、检验和管理人员进入加工场所，必须穿戴规定的工作服、帽和工作鞋，工作
35、服、帽、鞋要定期清洗。5.3.6 从事茶叶加工、包装、检验、仓库以及生产管理人员，每年进行一次健康检查，合格者发给健康合格证，持证上岗：新进入厂或者暂时上述人员亦需体检合格后，方可上岗。建立上述人员的健康档案。5.3.7 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍茶叶卫生的病患者，必须调离与茶叶接触的有关岗位。5.3.8 厂全体人员应养成遵守公共卫生道德，不在办公室、公共场所、仓库、加工场所吸烟、吐痰、扔废弃物。人人自查自纠，互相监督。九、从业人员健康检查及健康档案管理制度1、建立从业人员健康检查及健康档案管理，食品从业人员（含
36、新参加工作和暂时参加工作的人员）每年必须按规定经过健康检查及卫生知识培训合格，同时取得健康体检合格证及培训合格证后，方可上岗工作。凡患有：伤寒：痢疾：病毒性肝炎：活动性肺结核；化脓性或者渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病，必须即将调离食品工作岗位，在未彻底治愈前，不得从事食品生产经营活动。2、配备食品卫生专（兼）职卫生管理人员，负责日常卫生检查工作，实行责任制，将卫生任务进行分解，具体责任到人。开展定期与不定期的卫生检查，对发现问题的环节和个人做好记录，并经予相应的处理。3、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或者感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应即将脱离岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病
37、症或者治愈后，方可重新上岗。4、建立健全从业人员健康档案。十、设备、设施管理规定设施和工作环境控制程序：1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。2合用范围合用于为实现产品符合性所需的设施，如建造物、工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施及工作环境等的控制。3职责3.1 生产科负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2 办公室协助生产科对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序4.1 生产设施的识别、提供和维护4.1.1 设施的识别本厂为实现产品符合性活动所需的设施包括：建造物工作场（所车间、办公场所等、）
38、设备和工具（包括生产设备和监视和测量装置、）支持性服务（水、电、气供应、）通讯设施、运输设施等。4.1.2 设施的提供a）生产科车间根据使用科门的要求及企业发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产的副厂长批准后，由采购科负责组织安排采购。b）需要自制的设施和工具，由使用科门提出，经主管生产副厂长批准后，由车间组织加工创造。采购人员负责采购和联系加工，验收。并执行采购控制程序有关规定。4.1.3 设施的使用、维护和保养a）根据生产需要生产科组织编写设施的操作规程发放给使用科门。对于大型、精密设备或者关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程
39、，相关操作人员应由科门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。b）生产车间根据设施H常保养项目，规定保养项目，频次，发给使用科门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产科每季度采集设施H常保养记录表，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。生产车间每年12月制定下年度的设施检修计划表，发到各科门执行。发至各科门执行日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产科检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用科门负责人签字验收方可使用。d）现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.2 .设施的报废a）对无法修复或者无使用价值的设施，由生产科填写设施报废单，经生产副总批准后报废,
40、生产科在设施一览表中注明情况。b）对低值易耗的工具、辅具等，由使用科门填写设施报废单报生产科经理批准，即可报废。c）报废的设施应挂停用标识。4.3 工作环境生产科应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a）配置合用本厂办公和生产用房并根据生产需要适当装修，防尘、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全：c）生产科对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率：d）确保员工生产符合劳动法规的要求。十一、采收、包装、储存、运输管理制度1 鲜叶采收
41、1.1 1应根据茶树生长特性和成品茶对加工原料的要求，遵循采留结合、量质兼顾和因树制宜的原则，按标准适时采摘。1.2 手工采茶宜用提手果，保持芽叶完整、新鲜、匀净，不夹带鳞片、茶果与老枝叶。1.3 发芽整齐，生长势强，采摘面平整的茶园提倡机采。采茶机应使用无铅汽油，防止汽油、机油污染茶叶、茶树和土壤。1.4 采用清洁、通风性良好的竹编网眼茶篮或者篓筐盛装鲜叶。采下的茶叶应及时运抵茶厂，防止鲜叶变质和混入有毒、有害物质以及其他非茶类物质。1.5 采摘的鲜叶应有合理的标签，注明品种、产地、采摘时间及操作方式。1.6 鲜叶的采收应确保在农药安全间隔期后采收。并做好鲜叶采摘和流向记录，记录内容包括鲜叶
42、的采摘日期、采摘方式、数量、初加工厂名称等。1.7 鲜叶采摘后4小时内应运到加工厂。1.8盛装、运输、贮存鲜叶，应轻放、轻翻，不得加压。2 半成品包装2.1 半成品包装容器应清洁、干燥、无异味、无毒。2.2 接触茶叶的包装材料应符合SB/T10035的规定。2.3 包装材料应具有防潮、阴氧等保鲜性能，无异味，必须符合食品卫生要求，不受杀菌剂、防腐剂、熏蒸剂、杀虫剂等物品的污染，并不得含有荧光染料等污染物。2.4 包装材料的生产及包装的存放必须遵循不污染环境的原则。宜选用容易降解或者再生的材料。彬聚氯乙烯（PVC）、混有氮嬴碳化合物（CFC）的膨化聚苯乙烯等作包装材料。2.5 对包装废弃物应及时
43、清理、分类、进行无害化处理。2.6 半成品的标签应按鲜叶的采收顺序编制批号，应包括半成品代号、年号、等级、等内容。3 储存3.1 茶叶储存要严格遵守中华人民共和国食品卫生法的规定。严格与化学合成物质以及有毒、有害、有异味、易污染的物品接触。3.2 不同类别的茶叶必须分开储藏，有条件的要设立专用仓库。仓库必须清洁.防潮、避光和无异味，保持通风干燥，周围环境要清洁卫生，远离污染源。3.3 储存茶叶的仓库必须保持干燥。防止采用化学合成除湿剂。提倡低温，充氮或者真空保存。3.4 入库的成品茶的标志和批号系统要清晰、醒目、持久、严禁受到污染、变质以及标签、暧号与货物不一致的茶叶进入仓库，不同批号、日期的
44、产品要分别存放。3.5 作好仓库的清洁卫生、搞好防鼠、防虫、防霉工作。4 出入库管理4 .1茶叶成品出入库要有入库单和出库单。4.2 在仓库期间要求详细记录被贮藏的茶叶的生产日期，茶叶等级，检验单，入库单，仓库号、堆放位置、贮藏温度、湿度、出库单。4.3 正在储存的成品茶做好各种记录档案。5 运输5.2 运输工具必须清洁、干燥、无异味。5.3 严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。5.4 运输前必须进行茶叶的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才干运输。5.5 填写的茶叶运输单据、要字迹清晰、内容正确，项目齐全。5.6 运输包装必须坚固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在
45、运输包装的两端有明显的运输标志，内容包括；始发站和到达站名称，茶叶品名、分量、件数、批号系统，收货和发货地址等。5.7 运输过程中装叠鼻祖稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。十二、不合格品管理制度1目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或者交付。2 .合用范围：合用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 .职责：3.1质检科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2生产科负责做好所属区域不合格品的标识和隔离存放。3.3生产科及所属仓库负责做好不合格品的隔离存放3.4各相关科门负责不合格品处置的实施。4工作程序：1.1 不合格
46、品的标识、记录1.1.1 进货检验发现的不合格品由进货检验人员填制不合格品报告，仓管员负责做好标识，隔离存放。1.1.2 生产过程中浮现的不合格品，由操作者隔离存放，并做好标识。1.1.3 最终产品浮现的不合格品，由质检科员填写不合格品报告并做出标识，生产作业人员（操作者）做好隔离或者单独存放。1.2 不合格品处置1.2.1 对于进货检验中发现的不合格品由进货检验人员负责评价和处置；必要时，会同质检科和（或者）生产科共同评审，提出处置意见，报厂长批准。生产过程和最终产品的不合格品，由检验人员负责评价和处置；需要时由质检科会同厂长负责评价和处置。质检科在评价和处置不合格品，必要时会同有关科门以及造成不合格品工序的操作者一起参加。根据不合格品性质的严重程度及对使用可能造成的膨响和经济
