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1、每周七日管理规范(IS09001-2015)1、目的为规范日常基础管理，根据公司实际情况，总结确定出日常管理工作的重点和关键点，并在一周内安排每日有的放矢、各有侧重、逐一进行落实，从而减少基础管理的盲点，确保各项工作顺利顺畅进行。2、范围适用于生物工程公司日常基础管理。3、职责调度室负责“七日”管理制度的制定、修改、完善，并对各部门执行情况进行监督、检查、落实；各部门根据本制度要求严格执行。4、内容4.1 “七日”管理制度管理项目将日常管理分为七个管理重点，要求各部门在一周内每日各有侧重、严格落实，一周内每日的重点管理项目如下：星期一：安全日；星期二：卫生日；星期三：报表日；星期四：设备日；星
2、期五：数据日；星期六：质量日；星期日：反省日。4.2 “七日”管理制度领导小组成立以项目经理为组长，以项目副经理和调度室主任为副组长，以各部门主管为组员的“七日”管理制度领导小组，指导、组织本制度的具体实施，对本制度在实施过程中出现的重大问题进行最终的审核、确认、把关。4.3 “七日”管理制度检查小组成立以调度室主任为组长，以各部门生产、设备、技术、调度、安全等主要管理人员为组员的“七日”管理制度检查小组，每天对各部门“七日”管理制度执行情况进行全面监督、检查、记录、汇总、通报，并督促及时整改。4.4 各部门应开展的“七日”管理项目调度室组织开展公司级及本部门全部“七日”管理项目；生产车间、设
3、备工程部、库房等开展与本部门相关的安全日、卫生日、报表日、设备日、数据日、质量日、反省日全部“七日”管理项目。4.5 “七日”管理制度具体实施内容4.41安全日4.5.1.1相应部门在班前会上强调安全工作的重要性，并做安全日相应工作安排，对上周安全情况予以总结，着重对上周出现的安全方面问题及不足之处进行强调指正，明确本周安全工作的重点。4.5.1.2相应部门抽查职工关于安全及消防基本知识的了解及掌握情况，并进行安全法律法规教育和安全知识教育。4.5.1.3相应部门组织本班组成员进行安全知识学习、培训及讨论，要求做好详细的安全培训记录。4.5.1.4相应部门组织对本部门所属区域安全隐患、设备隐患
4、和规范操作情况等进行全面检查，对于检查发现的安全隐患要及时汇总，并进行整改。4.5.1.5相应部门要对存在的需协助解决的安全隐患及时统计汇总，以书面形式发调度室和设备工程部，设备工程部要及时安排专人进行整改，调度室做好整改进度跟踪。4.5.1.6调度室组织对各部门安全日工作开展情况进行监督落实，同时组织对安全隐患进行复查，对发现的安全方面问题及时记录、通报、限期整改，对于检查当中发现的较严重安全问题或隐患，及时向“七日”管理制度领导小组汇报。4.5.1.7相应部门要对安全巡查记录、安全培训记录、特种设备检查记录、消防设施检查记录、危险化学品检查记录、防火巡查记录等安全方面记录进行认真检查。4.
5、5.1.8安全日工作开展后，相应部门要及时将安全日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.1.9对存在的安全隐患方面问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次出现。4.42卫生日4.5.2.1相应部门在班前会上强调现场卫生对食品生产的重要性，并做卫生日相应工作安排，对上周现场卫生方面的工作进行总结，提出现阶段存在的主要问题，并对本周的工作进行安排部署，明确本周卫生工作重点。4.5.2.2相应部门组织对本部门所属室内室外卫生控制点的现场、卫生进行彻底清扫和整理，重点针对卫生死角彻底进行清理。4.5.2.3相应部门对所属职工的个人卫
6、生进行突击检查，对检查发现的问题及时进行整改。4.5.2.4相应部门组织对本部门所属区域卫生状况、现场维护情况、卫生保持情况和消毒情况等进行全面检查，对于检查发现的问题要及时汇总，并进行整改。4.5.2.5调度室组织对各部门卫生日工作开展情况进行监督落实，对检查发现的现场、卫生、消毒等不规范现象及时给予记录、汇总、通报、限期整改。4.5.2.6卫生日工作开展后，相应部门要及时将卫生日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.2.7对存在的现场、卫生、消毒等问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次出现。4.5.3报表日4.5.3.
7、1相应部门在班前会上强调报表记录在生产管理方面的重要性，学习报表记录填写的相关规定和要求，布置安排报表日相关工作。4.5.3.2相应部门组织对本部门所有报表记录进行认真检查，并汇总存在的问题。4.5.3.3报表记录填写不规范项目如下：a字迹潦草、书写不规范。b.报表填写不完整、不详细、不同步。c记录中有缺页、少页现象。d.未按规定涂改者，有明显弄虚作假现象的。e.报表保存不善，导致有破损现象的。f.报表填写未标明时间或时间错误。g.记录中有空项，且找不到原始记录者。4.5.3.4调度室组织对各部门报表日工作开展情况进行监督落实，对检查发现的报表记录不规范现象及时给予记录、汇总、通报、限期整改。
8、4.5.3.5报表日工作开展后，相应部门要及时将报表日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.3.6对存在的报表记录问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。4.44设备日4.5.4.1相应部门在班前会上强调维护设备对生产经营工作的重要性，组织学习设备维护保养基本知识、设备操作规程和设备安全操作规程，部署设备日工作安排和机器维修保养相关工作。4.5.4.2生产车间在设备工程部协助下，组织相应设备操作机手对设备进行全面检查，检查是否存在设备隐患，特别对其连接部位、传动部位及润滑部位要认真检查。维修人员要指导各设备操作机手对设
9、备进行维护保养，特别要做好设备和液压车的卫生清理、润滑、换油工作。4.5.4.3设备工程部负责组织对车间所有设备、叉车、运输工具、工器具等进行全面的检修，对发现的设备隐患及时整改。4.5.4.4库房组织对本部门区域设备、工器具、运输工具等进行全面检查、保养，发现隐患要及时报设备工程部整改。4.5.4.5生产结束后，车间安排人员对车间工器具、料斗等直接接触物料的设备及部件进行全面清洗消毒。4.5.4.6相应部门要对目前存在的未解决的设备问题及时统计汇总，以书面形式报调度室和设备工程部，设备工程部要及时安排专人进行整改，调度室做好进度跟踪落实。4.5.4.7相应部门要对设备运行记录、设备维修保养记
10、录等设备方面记录进行全面检查。4.5.4.8设备日工作开展后，相应部门要及时将设备日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.4.9对存在的设备方面问题，相应部门要及时进行整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。4.45数据日4.5.5.1相应部门在班前会上强调数据管理工作的重要性，并做数据日相应工作安排，对上周数据排查情况予以总结，着重对上周出现的数据交接方面问题及不足之处进行强调指正，明确本周数据检查工作的重点。4.5.5.2相应部门抽查基层数据交接人员对数据的出处及作用的了解情况。4.5.5.3相应部门统计组织车间各环节基础数据人员进行培训。
11、4.5.5.4车间对于各种数据报表进行分类整理，并要检查各种数据之间的勾稽关系，发现异常要及时查找原因，并规范数据管理4.5.5.5对于要求的各种数据要认真准确填写，及时上报4.5.5.6调度室组织对各部门数据日工作开展情况进行监督落实，同时组织对数据工作开展情况进行复查，对发现的问题及时记录、通报、限期整改，对于检查当中发现的较严重问题，及时向“七日”管理制度领导小组汇报。4.5.5.7数据日工作开展后，相应部门要及时将数据日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.5.8对存在的数据管理方面问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问
12、题再次出现。4.5.6质量日4.5.6.1相应部门在班前会上培训质量、计量、工艺等质量方面的相关知识，对职工进行质量意识教育，并强调质量及食品安全对企业发展的重要性，同时布置质量日工作安排。4.5.6.2相应部门要组织对所属范围内生产过程质量控制情况、在线产品质量状况、工艺执行情况、计量偏差情况、成品库库存成品质量现状、消毒情况、发货情况等进行全面检查，并汇总存在的问题。其中，对成品库库存成品质量的抽查比例不能低于1%（按件计）。4.5.6.3质量日工作开展后，相应部门要及时将质量日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.6.4对存在的质量方面问题或隐患，
13、相应部门要及时进行整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。4.47反省日4.5.7.1相应部门要在班后组织召开本部门人员会议，回顾本部门本周出现的问题及取得的成绩，总结出现的不足，开展批评与自我批评，讨论今后的工作思路，提出合理化建议，对所属人员进行素质培训等，并详细做好会议记录。4.5.7.2召开反省会期间，部门主管要现场解答本部门成员提出的问题、要求或建议，不能当场解决的会后研究解决办法，查漏补缺，提高管理水平，为职工解决实际困难。4.5.7.3各部门反省会议召开后，要建立相应会议纪要，部门主管要及时跟踪存在问题的处理情况，需要公司协调解决时要及时通知调度室，以便及时跟踪安排。4
14、.5.7.4各部门反省会议召开时要采取自由发言、讨论、交流等灵活多样的形式，让职工畅所欲言，便于管理者及时发现管理盲区和管理重点，提升管理水平。4.5.7.5反省日工作开展后，相应部门要及时将反省日开展工作内容填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.6“七日”管理工作记录填写要求4.6.1单位：填写开展“七日”管理制度的相应车间或部门名称。4.6.2管理项目：填写当日“七日”管理制度开展的重点项目。4.6.3工作内容：填写相应部门在当日重点管理项目方面开展的主要工作。4.6.4检查情况及处理措施：填写清楚检查当中发现的问题、整改措施及处理结果。4.6.5备注：对存在问题的总结及下步工作计划以
15、及集体检查的参加人员等。4.6.6责任人、监督人：由相应部门指定人员对“七日”管理制度工作开展情况进行汇总、签名、确认。4.7“七日”管理制度开展要求4.7.1 “七日”管理制度开展重在过程，要求相应部门根据本制度和本环节特点指定专人进行“七日”管理工作开展的跟踪、汇总和监督工作。4.7.2 7.2相应部门“七日”管理制度工作开展情况要及时填写记录，并在本部门显著位置悬挂，作为原始记录存档备查。4.7.3 7.3相应部门“七日”管理工作开展后，应在相应部门日报表或工作日志内体现开展过程和结果。4.7.4 “七日”管理制度作为公司特色制度，所有人员应在执行过程中积极提出合理化建议，不断完善、拓展
16、本制度。4.7.5 凡未按本制度要求开展工作或在开展过程中弄虚作假者，根据公司奖惩制度相关条款严肃处理。5、相关文件和记录5.1“七日”管理工作记录日期单位管理项目工作内容检查情况及处理措施备注责任人监督人春秋皮具仓储规划蓝图文件名称：仓储规划及管理流程文件编号版次CQ15-01A/01编制部门生效日期仓储编制：审核：批准：表单编号：CQ15-01文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A/01初版发行无1 .目的为加强对仓储货品的摆放、收发、保管等活动的有效控制,保证仓储货品的完好无损,使物料的运输符合标准，能够给物控部门提供准确的物料信息，更好的服务生产和控制生产成本。2 .适用范围适用于
17、所有与产品有关的原材料、半成品、成品、辅助材料。3 .定义3.1 原材料:指各种进口或内购的原料材料。3.2 半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等。3. 3成品:指已完成最后工序的等待出货的产品（合格品）。4. 4辅助材料:指用于生产、包装方面的材料及工具、五金配件、文具、油类等。4.职责与权限4.1 各仓库管理员维持仓库作业正常有序进行。4.1.1 按规定程序管理物料入、出库；4.1.2 按照先进先出、定点定位的原则管理物料；4.1.3 要做进销存账，保证账、卡、物三者相符建立有效的信息反馈机制，确保提供与反馈的信息的准确性；4.1.4 按照正确的方法运输物料、贮存物料、摆放物料、标识物料
18、、确保物料的安全；4.1.5 做好防潮、防腐、防爆工作，危险品要隔离存放。5. 2仓库组长负责督导仓库工作,并稽核、评估本部门工作绩效。5.0.管理流程：5收料：供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单,由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图：修改人审核人批准人生效日期52发料：发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按生产工单开具所需物料的三联
19、领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准签字一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：生产领料生产开具领料单主管审核5.2.1补料：补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时由生产组长开异常单车间主管核实签字以领料模式进行补料修改人审核人批准人生效日期修改人审核人批准人生效日
20、期54管货5.4.1 仓库现场管理以7S为标准（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约）。仓库可分为原材料仓库（原材料、辅料、五金以及工具的管理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。螺丝类可摆放于一排货架上）。5.4.2 仓库帐、单据管理无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全三合一。即领料单有（领料人、发料人、核准人签字）;进仓单有（经手人、收料人、验收人签字）方可。将每张有效单据编上自编号，按号按日期入台帐，流水帐原则上日帐日清。5.4.3 异常情况处理a、发外加工，属仓库对半成品管理，由发外加工负责人（现暂由仓库负
21、主要责任）按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓。仓管员登入台帐。b、自造常规半成品，属仓库对半成品管理，按生产领料手续办理出仓，进仓按供应商送货手续办理进潸员登入台兼一c、物料差数情况处理.在生产单的物料清单准确无误的情况下，生产车间仍然缺料短料的情况，公司本着签名就要负责任的原则，对当事情况作出处理。经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领，最后交由厂长悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。d、拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，对所有违反者仓管员有权拒发。5.5.退料5.5.1 生产车间剩余合格物料的退料。由组长开具领料单负数（注明退料）经质
22、检确认车间主管审核后退仓库，仓库办理进仓手续（在领料单上签字确认即可）。5.5.2 生产车间不合格物料的退料（即可退供应商的物料），a、由仓库直接退由供应商。仓库开具进仓单负数（注明退货）或出仓单后,物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。b、生产已领的不合格物料（可退供应商）。由车间组长开具进仓单负数（注明退货工质检确认车间主管审核后退仓库。仓库开具进仓单负数（注明退货）或出仓单后，物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。c、退料指生产车间退还领多的物料或剩余的正品物料，至于生产所产生的边角料废料、生产所造成的次品或废料不应该作退仓处理。应
23、该由生产车间统计后列出清单申请报废后直接处理，最后计提入生产成本中。d、M图：车间组长开单退料精品文档可编辑的精品文档主管审核质检确认u仓库接收供应商签字确认仓管需具退料修改人审核人批准人生效日期5.6仓库单据管理：仓库单据与会计核算紧密相关O1.1.1 所有生产领料需d三U领讴单；领料单分存根联，财务联以及仓库存根联；所有领料必须拿齐三联单到仓库领用，签名必须齐全仓库方可发料以及在发料人处签名确认。单据分配：存根联领料方存根，红色联上交财务，绿色联仓库进帐凭证以及存根。所有车间退料一律是领料单开负数。1.1.2 所有来料进仓一律用四联收料单，进仓单分存根联、财务联、供方联以及绿色仓库存根联。
24、所有进仓单必须签名齐全方可分配，红色联附于送货单上交财务，绿色联为仓库存根以及进帐凭证。所有对供应商的退货一律是进仓单开负数。所有进仓单需填写供应商名称1.1.3 所有成品进仓须用四联进仓单，进仓单分存根联、财务联、（销售联可暂时取消）以及绿色联，所有成品进仓单需有车间进仓人、质检以及仓库签字方可。单据分配：进仓方存根联、红色联上交财务，（一联上交销售）以及绿色联为仓库存根以及进帐凭证。所有成品退货一律是进仓单开负数,所有成品出货一律用四联出仓单1.1.4 所有发外加工的物料出仓开三联送货单，凭送货单发外出仓以及入帐进仓跟供应商来料一致（参考31）。仓库只能出现以上五种单据凭证；所有单据需规范
25、开出以及统一分配。5.7 盘点原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排）。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。5.8 仓库对特殊物品的管理5.8.1 仓库对易燃、易爆物品的管理5.8.2 仓库对易碎品的管理5.8.3 仓库对低值易耗品的管量低值易耗品在生产耗用范围内要求以旧换新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生产车间一次性以旧换新的领用一定时期内的低值易耗品，仓库在此期间内不再发放。5.8.4 仓库对呆滞物品的管理呆滞物品是库存的一种，属于不常用但又是合格的材料。视
26、库存时间的长短，仓库对其库存时间进行分类，并做出统计定期做出报表分析，呈上级以及财务请求作出处理。5.8.5 仓库对生产剩余材料和废料的管理生产剩余材料分两种，一种为合格品可再利用的材料，生产应该按有关手续进行退仓库作库存处理；另一种为生产废料，不可再利用的材料，此种剩余材料应算入生产损耗与生产成本，由生产做出统计并做出报表呈上级及财务部门做出处理。修改人审核人批准人生效日期3.9仓库的六防工作库房六防工作指：防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。4.0仓库最低库存量与安全库存量的管理外购物料最低库存量的制定方法：a、物料的采购周期（指该物料从下单采购到进仓能给生产领用的时间）；b、自造配件的制造周期（指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组装领用的时间）；c、生产平均每天的产能耗料（指生产每天能生产出多少成品，要生产出此成品的用料数量）；外购物料的最低库存量=采购周期X平均每天用量自造品的最低库存量=自造周期X平均每天用量（最低库存量可由最高领导人制定仓库执行。）安全库存量是保证生产正常运转的最低最基本的库存量。
