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1、作业活动风险分级管控清单序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD原料入库检验引导车辆进入待检区，车速过快或者刹车失灵，造成人员伤亡11334设限速牌，划定行车路线及停车线，入场前提醒司机控制车速。雨雪天地面湿滑，车辆停不稳11334卸车卸车产生粉尘661364作业时带防尘口罩，做好除尘措施。巡检携带明火进入堆场。11774堆场严禁存放可燃物品及携带明火进出，防止发生火灾事故。原料粉碎人员操作粉碎设备违章操作。137214利用专用工具进行操作。湿手操作各电器按钮。137214电源线路安装漏电保护器。作业时未佩戴防护用品。11334日常加强检查，进行班组考核，按
2、照要求佩戴防护用品，杜绝伤害。粉碎机运行设备启动按钮损坏，设备电源线裸露。113341、交接班检查；2、及时更换损坏控制按钮和电源线运转部位未安装防护罩或者不牢固。113341、每班交接班检查；2、运转部位安装防护罩。防护罩固定螺栓、螺母不全。113341、每班交接班检查；2、及时补全缺失螺栓、螺母。粉碎机线路损坏。113341、设置漏电保护器2、电机、设备外壳接地序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD粉碎机进铁导致损坏齿圈、磨块，产生火花。117741、安装磁选除铁器；2、粉碎机静电跨接、接地。粉尘泄漏。6613641、产尘点装设吸尘罩；2、采用粉尘防爆
3、电气设备。清理筛网设施断电清理筛网前设施断电未做到配电室、现场控制开关双挂牌，未设监护人11774设施断电必须在配电室、现场控制开关处均断电并挂牌，现场开关处设置监护人筛网清理在筛网上方清理作业，未系安全带，配置的照明灯电源非安全电压137214办理高处作业票证，落实安全措施，设专人监护，照明灯具做好漏电防护滚筛盘车盘车前未告知筛网上方人员，人员滑落0.531522.54清理作业现场设专人负责，协调盘车及清理作业，保证沟通通畅混酸和装料稀硫酸配制对浓硫酸进行稀释时，作业顺序错误，先加浓硫酸后加水，导致液体沸溅1372141、混酸操作要与续料操作紧密配合。料酸均匀，不得忽大忽小，更不能断流。2、
4、固液比、酸水比要保持稳定，混酸均匀一致，渗透充分。3、稀酸用量根据原料干湿而定。4、盖水解锅上盖坚持“四查”“一扫”“两对称”。5、装锅时应按照先后顺序开机，即先开装锅皮带输送机，后开拌酸机，再开料仓闸板。6、装锅时间12-16分钟，带汽装锅不要太操作人员未按照规定穿戴符合要求的防护用品137214空气搅拌开关开启过快或者浓硫酸进料过快，激烈搅拌或者进料过快导致硫酸液沸溅137214稀硫酸配制超量137214稀硫酸浓度不符合要求137214混酸装锅在原料中加入稀硫酸量不符合实际需要，导致产品酸度不符合要求137214序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施大，充分踏
5、锅踏料，锅要装满装实。7、加强从业人员安全培训教育，严格遵守操作规程，作业时要佩戴符合要求的个体防护用品。LECD装锅前未及时安装挡料板137214未按照装过时间指示表进行作业，提前或者推迟进行作业137214装锅作业顺序错误13394混酸时，下酸量忽大忽小，甚至发生断流，导致料酸不均13394水解系统开车开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控133941、上岗作业前要检查工段设备、工具是否完好能用，岗位卫生是否达标。2、加强从业人员安全培训教育，严格遵守操作规程。3、排渣操作时要看清压力表指针是否指示到排锅压力读数上，看准操作台上锅号与楼下排渣阀锅号是否一致。4、排渣结束后要认
6、真检查锅内是否完全排尽，如有余渣，用长铲捅平后进行二次升压，二次排渣。开车准备仪表故障，或者仪表未调试137214设备、法兰、管道存在漏点，物料泄漏137214各料、投料水解釜属于压力容器，在反应过程中水解釜超压或者反应温度过高，可能造成容器爆炸事故1615903排渣操作台上锅号与排渣阀不一致，操作失误137214排锅压力不符合要求137214排渣未完全排尽337634初溜压力调节系统压力过高1615903塔底压力0.05MPa,时刻注意DCS系统，发现超压及时调节液位调节塔底液位过高导致压力过高1615903时刻注意DCS系统，发现液位高及时调节序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度
7、风险值风险等级防控措施LECD设备开车场地有杂物，积水、湿滑361184L及时清理地面，保持干燥整洁2.确认阀门管线无泄漏设备管线、阀门泄漏167424运行阀门调节不当，导致供料系统故障，原液无流量，生产系统紊乱167424观察原液压力变化，根据流量计显示操作人员迅速反应，必要时紧急停车。原液流量过大，导致塔底釜液温度较低167424严格遵守操作规程，控制技术指标，做好对设备的维护保养工作。考虑增加蒸汽流量表及原液自调装置。原液流量过小，导致醛汽温度高，含醇分低，负荷过低167424蒸汽压力过大，对塔底釜液加热过多，导致醛汽质量不合格，塔操作负荷加大167424配置原液流量表和蒸汽自调装置蒸汽
8、加热温度低，塔底釜液加热不够，导致醛汽温度高，含醛分低，负荷过低。167424设备管道、阀门泄漏167424确认阀门管线无泄漏设备停车场地有杂物，积水、湿滑361184及时清理地面，保持干燥整洁，设备管线、阀门泄漏167424确认阀门管线无泄漏水洗设备开车未进行开车检查或者检查不彻底，存在事故隐患导致开车失控167424配备专业检查工具，按照开车检查表进行检查确认设备运行打开进料阀门升压，易造成毛醛泄漏1674241、遵照岗位操作规程作业；2、运行过程中要密切注意技术指标，时刻注意DSC系统，及时调节异常数据；3、员工应佩戴符合要求的安全防护用品；开启上水泵操作不当，易造成设备超压167424
9、水洗塔压力过高，可能造成设备超压167424水洗塔压力过低导致含酸废水不能自水洗塔167424序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施4、加强安全培训教育。5、定期更换水洗使用的净化水，检测净化水主要成分，设备运行过程中密切关注水洗塔内塔压差。LECD上部流出，或者导致毛醛杂质过高，产品组分不符合技术要求水洗塔净化水使用时间过长，塔盘结垢或因为水中杂质等导致水洗塔堵塞3671263设备停车关闭进出料阀门，可能导致毛醛和含酸废水的泄漏167424严格遵守岗位操作规程，控制技术指标，严禁违规作业。脱轻设备运行真空脱组分过程中，由于操作不当，空气吸入脱轻塔，会造成物料分解
10、、氧化。1674241、员工按照压力容器操作规范进行规范操作。2、脱轻塔每年定期进行压力容器检测，并检测合格。3、脱轻塔气相管线设置安全阀，每年定期校验。4、配备质量合格的流量调节阀、流量计。5、配置质量合格的DCS控制系统，按紧急停车程序进行，组织员工开展操作培训，提高应对异常情况处理能力。压力过高，安全阀起跳，导致物料泄漏167424脱轻进料量、出料量控制不稳，蒸汽流量调节阀失灵。167424I)CS设定不当，连锁失效167424脱水设备运行毛醛提升泵操作不当，导致上量不足或不上量。3376341、温度计及压力表有工艺警示限制，液位计设置上下限报警，产品严格执行工艺指标；2、操作人员每定期
11、巡检，发现异常及时处温度计及压力表失灵影响工艺参数调整，易发生物料泄漏，造成人员灼伤、中毒。1615903序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施理；3、DCS操作人员定期记录脱水塔测温、测压点；4、保护装置失灵脱水塔停止进出料，通知维修人员进行检修。LECD操作人员未按照操作规程操作，导致干塔或淹塔。167424操作人员不按照指标执行，造成产品不合规格。167424精僧员工操作糠醛受高热分解放出有毒的气体。在精储过程中如设备、管道、阀门、泵等连接处密封不严、输送管道破裂、密封件损坏，造成糠醛泄漏，造成人员中毒。16159031、精僧塔顶压力设置上下限报警2、精偏塔
12、塔底温度设置上下限报警3、蒸汽总管设置压力上限报警4、精储塔塔内液位设置上下限报警。5、塔上各压变和测温点正常。6、现场设置有毒可燃气体报警仪。7、现场设置安全警示标示。8、按时巡检，发现问题及时处理。9、压变和测温点定期检测维修。10、现场2人作业，1人监护、1人操作，避免误操作。生产过程中所使用精僧塔等设备，是在较高温度下操作，如果设备未进行保温隔热或发生泄漏，会发生灼烫伤害。167424员工操作不当，塔内上升蒸汽速度过大，超过了最大允许速度造成液泛，或者液体负荷太大，使溢流管内液面上升，以至上下塔板的液体连在一起，破坏了塔的正常操作造成液泛。1674244精俺操作时进料速度波动过大，进料
13、量变动的范围超过了塔顶冷凝器和加热的负荷范围时，影响塔内上升蒸汽速度的变化，进而会改变塔顶、塔釜温度，致使塔板上的气液平16742序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD衡组成改变，直接影响塔顶产品的质量和塔釜损失。进料温度低，会增加加热釜的热负荷，减少塔顶冷凝器的冷负荷。反之亦反。进料温度变化过大时，通常会影响整个塔的温度，从而改变汽液平衡。167424员工违章作业，糠醛精憎塔如遇热源、火源造成压力增大，导致超压引起爆炸；糠醛蒸气与空气混合，形成爆炸性混合物。1615903设备巡检精值系统的启动、停车条件不符合安全标准。163184回收设备巡检工艺管路、阀
14、门、法兰密封不良，物料泄漏167424严格遵守岗位操作规程，控制技术指标，严禁违规作业。蒸汽阀门失效，冷却水仪表显示不正常1674244员工操作员工操作不当，工艺参数不符合操作规程的要求16742储存罐区巡检登罐巡检时，扶手、护栏腐蚀或者人员滑倒，发生高处坠落事故331513531、定期对储罐、管道、安全附件等进行巡检，发现问题及时处理；2、严格执行操作规程，正确穿戴劳保用品。3、每班检查等电位连接、罐体接地线、消罐顶安全附件失效1315454序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施除人体静电装置，确保完好。4、启动紧急切断装置，立即将进入储槽的物料切断；停泵；正确
15、穿戴防护用具进行堵漏、倒罐；围堰完好；消防沙箱内沙子充满；拉警戒线，挂警示牌，视泄漏量大小，做好人员疏散。每年对罐体管道测厚。5、日常进行泵体管道维护保养确保其完好；作业人员正确穿戴防护用具进行作业；停泵，对泄漏点进行处理。6、清罐作业时，确认罐进出口阀门关严，通风置换；办理受限空间作业许可证，分析化验合格后，作业人员穿防化服戴强制通风长管面具、系救生绳进行作业；进出口通道畅通，无障碍物，专人监护。LECD存储作业静电积累，消除静电装置缺损1615903储槽、管道泄漏1615903输送作业泵体管道泄漏167424特殊作业倒罐操作363544清罐作业3115454员工操作作业人员违反操作规程，未
16、按规定穿戴劳保用品。337634装车进罐区前对车辆的检查未设置防火帽137214进入罐区前对车辆防火帽进行，确认关闭后方可准许进入。手机烟火未上交337634进入罐区前将手机烟火交予罐区人员，存放在制定位置。启动装车泵开关漏电1315454电工定期检查维护接地漏电装置确保完好可靠，作业人员作业时戴绝缘手套穿绝缘鞋。序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD糠醛装车静电积累，消除静电装置缺损16402402进入装车区域前先消除人体静电；装车时接好静电装置；控制装车流速。槽车、储槽、管道泄漏1615903装车前检查槽车检验报告及罐体情况；每年对罐体管道测厚；启动紧
17、急切断装置；停泵；正确穿戴防护用具进行堵漏、倒罐；围堰完好；消防沙箱内沙子充满；拉警戒线，挂警示牌，视泄漏量大小，做好人员疏散。平台、护栏缺陷163184定期对装车平台护栏检查维护、除锈防腐；提高自我防护意识，作业时系好安全带，专人监护。停泵，对糠醛泵前、后管道进行放净、吹扫蒸汽163184作业人员操作蒸汽阀门时正确穿戴防护用品，注意观察管道及法兰连接处有无泄漏点，如有泄漏应立即停止送汽并联系处理。定期检查蒸汽阀门、法兰防护罩确保完好；蒸汽阀门保温完好。锅炉锅炉运行锅炉缺水或超温超压运行1615903L锅炉实行自动化控制，各控制、联锁、报警系统、仪表完好，各安全设施完好，电气系统安全防护齐全有
18、效；3.锅炉本体无严重漏风、漏烟、漏汽、漏油现象；炉墙无裂纹、炉拱无松垮、隔烟墙无烟气短路。4.锅炉给水达到水质要求。序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD1、严格执行安全规程、操作规程、工作票制度、操作票制度；日常、专业点检标准。2、控制锅炉燃烧，保持燃烧稳定；保持锅炉给水连续平稳，检查锅炉自动上水调节正常。锅炉水位报警、连锁投入；定期冲洗水位计。到锅炉顶部进行安全阀手动试验未佩戴防护手套、安全帽等安全措施137214锅炉顶部设有工作平台和护栏。要求操作人员必须佩带安全帽安全带到炉顶作业。锅炉爬梯旁张贴“登高作业佩带安全帽、安全带”标识。到锅炉顶部、分气
19、缸、进行安全阀手动试验未佩戴高温手套进行操作137214锅炉顶部设有工作平台和护栏。佩戴高温手套进行操作。设置高温标识。水位计玻璃管突然爆裂，对巡检人员烫伤137214玻璃管设有保护套。定期校验保持液位计完好，巡视期间在黄色线区域外。开启、关闭阀门高温未佩戴耐高温手套137214阀门设有开关方向标识。按照岗位操作规程要求必须佩带耐高温手套快速开启锅炉靠外的排污阀，容易造成排污管爆裂或法兰连接处泄露，高温水喷射烫伤167424阀门设有开关方向标识。阀门少开启15%后，进行暖管3分钟后阀门开启不得少于5s,并不得在开启过程中听到管道振动剧烈序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等
20、级防控措施LECD锅炉检修维修工在检修风机时，未悬挂检修标识，其他人员误开机操作，造成检修人被电机转动轴挤伤1315454悬挂停机维修、检修标识牌，办理检修作业票，一人监护。清理除尘器，锅炉内高温有限空间作业造成的缺氧窒息1315454锅炉内保持通风。锅炉内加水降温，配置长管呼吸机，办理有限空间作业票，一人作业一人监护。检修过热器、蒸汽管道阀门误触碰高温管道或阀门可能烫伤137214高温设备张贴“当心高温表面”标识，且部分高温设备外皮保温，作业人员佩戴耐高温手套。更换磨损严重联轴器缓冲垫时，未悬挂停机检修标识，其他人员误开机操作，造成检修人被联轴器传动部件挤伤1315454悬挂停机维修、检修标
21、识牌，办理检修作业票，一人监护。检修锅炉时拆除人孔、手孔、过热器、蒸汽管道阀门时，车间温度高，作业时间长，人员中暑13134规定单次作业时间0.5h后休息Iomin后继续作业。检修作业未断开连接的管道、阀门1315454对检修项目进行停运，连接的管线进行断开，控制开关、阀门悬挂操作牌；按照岗位操作规程要求，冲洗水位计必须佩带防护面罩，进入有限空间照明采用安全电压，保持通风。电气设备电气运行高、低压供配电系统点检、巡查未落实安全1372141、高低压配电柜前应设置绝缘脚垫.序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD防护2、高低压设备点检、巡查时，应保持安全距离，
22、不得进入警戒线内；3、巡视电缆应由两人进行，巡视中不得接触搬动带电运行的电力电缆。高压配电系统未进行安全防护和安全警示134012031、高压设备周边设置隔离栅栏。2 .设一次系统模拟图；操作设备应具有明显的标志，包括命名、编号、分合指示，旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。3 .高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。4 .所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。5、严格执行检修停电挂牌制度。坚持谁挂牌、谁摘牌。不经联系和确认不得私自拉合电源开关。6 .现场操作严格确认、落实线号；严禁带负荷拉合刀闸等。操作配电柜未按操作规程，带负荷断开隔离刀，
23、产生电弧。13401203上级断路器保护，设备安全门隔离电弧。作业人员必须按照倒闸操作制度进行操作；监护人持票，两人同时进行序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD操作高压开关柜不穿戴绝缘靴绝缘手套。1315454严格按照操作规程要求佩戴劳动防护用品，监护人监督。电气运行仪表故障未及时更换137214值班期间巡查电气设施的运行情况，对仪表显示数据进行记录，判断用电负荷。电工值班未对设施存在的故障进行交接清楚，无交接记录。3671263高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。电工值班做好交接，特别是存在设备检修、
24、线路故障等未需完成的事宜，做好认真交接，记录清楚。发现突然跳闸未查明原因就及时合闸1315454配电室设有供电线路图和供电开关标识，包括命名、编号、分合指示，旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。1、突然停电要现场确认、落实线号，查明原因，排查故障，严禁带负荷拉合刀闸等。2、按照操作标准进行操作，严禁强制停送电。电工绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴未定期校检633544配备符合标准要求的电工工具和劳保用品，放置在干燥的工具橱内，标识完好。使用的安全工器具要定期校验、检查、更换；确保设备、工器具处于良好使用或备用状态。电气线路检修电工在维修时误送电造成维修人员触电1315454设置漏电保护装置，电工在
25、检修时搭设接地线。执行作业票一人作业一人监护，悬挂“有序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD人工作禁止合闸标识牌电工带电作业1315454严格执行检修停电挂牌制度。坚持谁挂牌、谁摘牌。不经联系和确认不得私自拉合电源开关。电气检修未停电、未放电、未验电1315454制定检修作业规程，检修人员熟悉检修流程和检修安全措施，并认真落实。管理人员定时检查，发现违章进行纠正。电气线路敷设及管理电源线路敷设不规范3376341、线路布线安装符合电气线路安装规程；2、线路的安全距离符合要求；3、线路的导电性能和机械强度符合要求；4、线路绝缘、屏护良好，无发热、渗油现象；5
26、、线路的保护装置齐全、可靠，有效；6、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都穿管或采取其他保护；穿金属管时管口装绝缘护套；室外埋设，上面有保护层；电缆沟有防火、排水设施；7、电杆直立、拉线、横担、瓷瓶及金属构架。室外线路由公司电工统一巡查管理，室内线路由各单位自行管理，每月进行专项检查，序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD排查供电线路隐患。电工培训持证上岗。未经公司允许不准私自变更线路敷设，不准私自拆除供电线路。电工作业穿绝缘性，检查线路戴绝缘手套或专用工具。发电发电机组未定期进行维护保养337634发电机组进行单独隔离存放，安装牢固，接地良好，并通风良好。每周
27、一次进行维护保养，并做好记录。发电机组故障运行或开关操作错误1372141 .送电时按照发电机规定容量，选择用电设备或总用电量，不能大于发电量。停、送电时严格按照操作规程进行操作，防止开关操作错误。2 .严格按照操作规程进行操作，相序接线必须正确。3 .使用前进行详细检查，有破损及时修补或更换。4 .发电机组必须经受过培训的专业人员操作。空压运转前检查安全阀、压力表和油位贮气罐腐蚀严重，仍继续使用1615903将贮气罐检查纳入日常检查内容空气贮罐安全阀、压力表未作检修，调节失效仍继续作业1315454将贮气罐检查纳入日常检查内容序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措
28、施LECD高度运行空压机检查运行过程中有无异常空压机组旁未设紧急停车装置或保护开关仍继续作业1315454选用合格设备、材料；设置急停按钮巡检空压机组运行未查看机组仪表显示、运行声音是否正常3376341、空压机房单独靠厂房的边缘设置，设备通风设施，机组及控制和仪表运行正常。2、值班人员每日进行巡查，查看仪表的显示和运行声音是否正常，并做好记录。3、作业场所张贴了职业病危害告知卡4、现场张贴警示标识。现场配置耳罩和使用方法。空压机所有紧固件和各种帽、盖、接头或装置等固定不牢，没有防松装置仍继续作业337634选用合格设备、材料工作结束停车并进行泄压，清理机器机器未完全停止就开始清理，造成人员伤
29、害167424设置急停按钮，在设备停机状态下才能对设备进行清理软化水处理软化水处理作业开启原水泵或二级水泵时操作不当167424加强管理，严格按安全操作规程进行作业。启动高压泵、加药泵和调节浓水排水泵时操作不规范167424加强管理，严格按安全操作规程进行作业。序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD过滤器及相关系统启动前未进行检查167424严格按照软化水操作规程进行操作，启动过滤器及相关系统前对原水压力、纯化水水池水位、各泵、管道、阀门、R/0系统、药箱液位、控制盘、动力柜等进行检查，发现问题立即处理。未定时检查系统运行情况167424加强管理，规范作业
30、，定时对系统的运行情况进行安全检查，发现隐患及时整改。冬季R/0系统停运时未排放管道中的水167424加强管理，规范作业，严格按照规程要求排净管道中的水。未定期对水质进行化验167424加强管理，规范作业，定期对水质进行化验，发现不合格及时处理。化验作业化验做实验时玻璃器皿使用不当划伤手指363544操作时戴手套、穿工装,轻拿轻放，及时更换破碎的玻璃仪器,有相应的急救用品（创可贴、消炎药、纱布）。未对实验室进行通风167424定期打开通风橱进行通风，对通风橱风机定期维护保养，发现问题立即上报解决，严禁故障使用通风橱。操作不规范，湿手插拔电源167424加强管理，规范操作，严禁湿手插拔能源。酒精
31、灯操作不当1674241、酒精灯使用完毕后盖上酒精灯帽；2、为防止爆炸，酒精灯内酒精浓度应大于75%,酒精灯芯与酒精灯连接处保持空气流序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD通，以免空气不流通，压力过大爆炸；3、酒精桶放在阴凉处，远离明火、热源；酒精液位不允许低于1/3或高于2/3。干燥箱操作不当167424加强管理，严格按干燥箱的SOP进行操作，使用前观察设备是否处于安全可用状态。操作室注意力不集中打碎温度计，水银泄露167424作业过程中集中注意力，规范操作，气瓶未定期检验和分类存放定置分区存放167424定置管理，分类分区放置气瓶，并定期对气瓶进行检查
32、，保证有效使用。气瓶阀门关闭不严漏气，气瓶管道泄露1674241.使用前及更换气瓶均要做好试漏工作；2.压力表定期检测，检定合格后再使用。气瓶（乙烘气）压力表未定期检验或损坏，泄漏167424定期对气瓶内的报警装置进行检查，发现问题及时反馈整改，防止失效起不到预防作用。药品管理未对药品进行分类存放167424加强教育培训，强化自我防护，要求严格按照实验室药品管理规定放置药品，并张贴标签区分药品，严禁混放，单独的柜子互不交叉。货架上部药品取放不当，药品坠落167424强化自我防护，小心取放，避免碰倒洒出药品灼伤或上方掉落药品砸伤。序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措
33、施LECD进出药品室携带火种1674241、加强药品室安全管理，进出实验室、药品室严禁携带火种；2、在药品室外设置防火标识并定期检查，发现脱落、破损立即更换，库内严禁吸烟。未对药品室电源线路进行安全检查167424定期检查供电线路，发现问题及时反馈整改，避免发生安全事故。过期药品处理不当167424加强过期药品管理，及时通知相关部门对过期药品进行分类处理，不得私自混合处理。卫生清理作业清理卫生时设备设施未断电167424加强教育培训，强化安全意识，清理卫生前先切断电源，以防触电登高清理卫生，高处坠落167424强化安全意识，登高作业时注意力集中，小心坠落特殊作业动火作业作业前JSA分析不全面，
34、防范措施落实不到位317214针对作业前、中、后过程认真进行JSA分析，并落实防范措施，严格考核用设备和管线充当接地体317214加强现场检查，规范接地要求在易燃、易爆的管线、容器及储罐上动火，没有进行隔离、清洗、通风和检测31401203对动火设备及周围进行隔离并采取有效防护措施，按规范要求进行清洗、通风、油气浓度检测用火部位与动火票不符317214严格审核动火票，确保与用火点一致氧气瓶、乙烘瓶安全距离不足，未采取防晒317214加强现场检查，确保气瓶摆放安全距离并有序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD措施防晒措施中断作业时，未及时切断电源，关闭气阀3
35、17214作业中断后，及时断电、关阀并确认动火人和监火人未对现场进行复查确认317214动火人和监火人认真对现场进行复查确认临时用电作业作业前JSA分析不全面，防范措施落实不到位317214针对作业前、中、后过程认真进行JSA分析，并落实防范措施，严格考核未按规定申请用电，电线私接乱拉317214加强安全教育及现场检查地面敷设线缆未穿钢管保护317214加强现场检查，规范线缆敷设要求电器设备不符合防爆等级要求317214加强现场检查，确保用电设备符合防爆等级要求超负荷用电317214定时检查现场用电设备及线路，确保安全用电配电盘、箱、闸、电器等无防雨措施3115454加强现场检查，确保用电设备
36、有防雨措施移动工具或手持工具未做到一机一闸一保护3115454加强现场检查，确保用电工具安全使用高处作业作业前JSA分析不全面，防范措施落实不到位317214针对作业前、中、后过程认真进行JSA分析，并落实防范措施，严格考核未正确佩戴安全带、保险绳、安全帽3115454加强安全教育及现场监护，按规定佩戴安全防护用品未设置警戒标志和警戒线317214加强现场检查，采取有效的隔离措施上下抛掷工具、器材317214加强现场监护，杜绝违章作业序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD在不承重物上站立作业317214加强现场监护，杜绝违章作业脚手架、防护围栏不符合规定3
37、115454加强现场检查，杜绝使用不合格用具动土作业作业前JSA分析不全面，防范措施落实不到位317214针对作业前、中、后过程认真进行JSA分析，并落实防范措施，严格考核未对电力、通讯、电缆确认并落实保护措施3115454加强动土现场施工交底及确认，落实保护措施施工现场未设围栏及警告牌317214加强现场检查，采取有效的隔离措施深度在2米以上未进行放坡处理和固壁支撑3115454加强现场检查，采取有效安全措施未采取防洪防水措施，地面水流入作业层面3115454加强现场检查，做好防洪防水围挡措施抽堵盲板作业作业前JSA分析不全面，防范措施落实不到位317214针对作业前、中、后过程认真进行JS
38、A分析，并落实防范措施，严格考核未对作业点的工艺流程进行复核317214断开作业点的工艺流程并进行复核与相关班组沟通不及时，随意关停相关设备3115454加强与作业点相关的设备班组沟通未采取收集余油措施317214严格执行检维修规程，确保作业现场整洁作业完毕未对工艺流程进行确认317214认真进行工艺流程确认，确保正常运行检维修作业密封垫选用不当327424选用符合要求的密封垫检修完毕，未进行设备调试或恢复323184应进行试运行正常用汽油擦拭设备、工具323184按规定要求，严禁用汽油擦拭设备计工具进入作业前JSA分析不全面，防范措施落实不到317214针对作业前、中、后过程认真进行JSA分析，序号风险点名危险有害因素
