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1、记录控制管理程序（品质部）1、目的：对质量/环境记录进行控制和管理，保证质量/环境管理体系有效运作以及产品、相关活动的可追溯性，同时，满足法律法规要求和与环境因素相关的其他要求，为采取的纠正措施和改进措施提供有效的依据。2、范围：2.1 适用于质量/环境体系运行记录及质量/环境活动记录的控制和管理；2.2 质量/环境体系运行记录：内审记录、管理评审记录、文件控制记录、教育培训记录、量规仪器和测试设备校准记录、设备管理记录、纠正预防措施记录等；2.3 质量/环境活动记录：环境因素识别评价记录、来料制程成品检验记录、不合格品处置记录、产品标识和可追溯性记录、产品ROHS测试报告、质量计划实施记录、
2、内外部沟通记录顾客投诉及满意度调查记录等O3、权责：3.1 文控中心：对质量/环境记录进行控制和管理，负责编制质量/环境记录清单，备案各类质量/环境记录的样本。3.2 各职能部门：负责对本部门所属记录进行整理、归档及保存,并向有关部门提供所需的质量/环境记录。4、定义：阐明已取得的结果或提供已从事活动的证明的文件，称为记录。5、作业流程：5.1记录管理作业流程:作业流程图记录/表单权责部门/负责人流程步骤记录编制t4NGNG相关部门1记录标识登录I1.质量/环境记录清单文控中心3记录使用I相关部门4记录修订I1.文件发放申请表相关部门5记录保存记弹阅1.质量/环境记录清单相关部门文控中心6I相
3、关部门7=L4L用记归档相关部门文控中心8相关部门文控中心96、流程说明：6.1 记录编制：1. 1.1表单编制：表单是各部门根据本部实际工作的需求，为证实本部门质量/环境体系有效运行所取绩效而编制的一种文件格式；6. 1.2涉及到几个部门使用的质量/环境记录表单由其部门主管编制，经相关部门会签后方可发布实施；7. 1.3表单由相关部门人员编制，编制时，编制者应充分考虑表单内容的充分性、适应性、美观性等。6.2记录登录：6.2.1表单经相关人员编制后，把电子版发给文控中心，由文控中心给出相关受控表单编号后方为受控表单；6.2.2质量/环境记录代号：R,具体操作方法请参照文件控制管理程序；6.2
4、.3文控中心将所有受控表单的电子版共享给整个网络，各部门可通过访问文控中心电脑下载表单：6.2.4各部门表格如使用量较大，需采购印刷时，表单的请购单（附样版）需经过文控中心核对后，并交事业部副总确认后，方可交采购部采购。6.3记录使用：6.3.1质量/环境记录的填写指表单（报告）内容的填写；6.3.2质量/环境记录的填写应及时、完整、清晰，应有记录者的签名、日期，并经过负责人的签字确认；6.3.3质量/环境记录中不必填写的事项必须在相应空格内画上“/”斜杆或其他截止符号；6.3.4质量/环境记录应使用不褪色的圆珠笔、钢笔、签字笔等填写：字迹要清晰、整洁；6.3.5注意保持记录的清洁，严禁在记录
5、上乱涂乱画，如需更正必须签名标识；6. 4记录修改：6.4. 4.1质量/环境记录修改即表单的修改与表单内容的修改；6.5. 1.l表单的修改应由表单原制作单位提出申请，填写文件发放申请表经部门负责人核准后连同修改的表单交文控中心重新归档；6.6. 1.2表单内容的修改：表单（报告）中数据或内容若发现有错误，用划线的方式进行更正，然后在其旁边填写正确内容，并签上更改人的签名与更改日期。6.5记录保存：6.5.1保存方式：分原稿保存和光盘保存等；6.5.2保存时间：本公司各记录保存期限见质量/环境记录清单，清单如无特殊要求保存期以一年为准；6.5.3保存注意事项：6.5.3.1记录保存要注意标识
6、、汇集、编目、确保记录可检索、易查、快速调阅；6.5.3.2记录应保存在安全、干燥的地方，做好防火、防潮、防虫等工作，对光盘中的记录应做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的质量/环境记录丢失；6.5.3.3根据记录的分类及数量，按月、季度及年度进行装订成册，成册的质量/环境记录建立相关目录，以有利于查询时检索。6.6记录查阅:6.6.1经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录（公司保密性质的记录除外），如需借阅，需经双方负责人同意，进行登记，限期归还。6.6.2如客户或其它相关代表要求查阅我司有关记录，经管理者代表批准后方可按要求执行。6.7外来记录管控：6.7.1
7、外来的记录（如原材料出厂检验报告、原材料RoHS测试报告，国家计量监督局设备检定报告等）由相关部门负责保存.6.8记录处置6.8.1需销毁的质量/环境记录经本部门负责人审批后，上交文控中心，必要时经管理者代表批准后，由文控中心统一销毁；6.9 记录有效性评价和改进6. 9.1文控中心对质量/环境记录表格的审批、发放、换版作为一个监控点，同时，对各部门记录表格有效性控制、记录的填写及归档等不定期检查评价；7. 9.2各职能部门应按质量/环境记录控制目标要求经常对记录实施有效性评审，质量/环境记录应定期的进行统计分析，实施质量/环境记录的持续改进。6.10 记录文档：6.10. 1质量/环境记录的
8、归档保存由各部文员负责，依记录控制管理程序有关规定归档。家具厂生产管理处罚规定一、生产作业管理工艺流程：开料一铳型一封边一排钻一砒灰一底油一面油一打包入库1、 生产人员必须严格执照操作规程和质量标准进行作业，做好生产中的自检工作。如违反操作规程或产品质量不达标，公司有权对相关责任人酌情处罚。车间各班组必须严格按照车间负责人安排实施工作，根据各班组和人员的状况，精心开展工作，对不服从安排者每次处以50元罚款；对人身攻击、谩骂者视情节的轻重每次处以100至300元罚款，造成恶劣影响的将予以辞退处理。2、 车间实行前、后工序交接检查制度，各工序完工后自检无误流入下一工序，车间各班组人员如遇质量不良后
9、果者，每次处以该班组100元的罚款。3、 生产过程中必须保持通道畅通，物件轻拿轻放无损害，堆放整齐工具摆放，工作台周边清洁卫生每天清理好再下班，（检查不合格一次罚10元，二次罚20元，三次罚款50元）。4、 成品就由厂长或质检负责人检验合格后，再对产品进行清洁、打包、入库。5、 在生产过程中应注意节约，严禁浪费，出现问题产品须登记备案。填写事故记录单，追究责任人并进行处罚，从月底工资扣除。6、 每个工序接单后当天必须完工并流入下一道工序，不允许滞留，积压在自己工作台周边超过两天（违者一次对该班组罚款30元）。二、生产安全1、所有员工必须加强安全观念，严格遵守生产操作规程。2、禁止酒后及带情绪进
10、入车间，违者罚款200元，情节严重者给予开除处分。3、工作时间应集中精力，不准打闹、窜岗、大声喧哗、不准做与本职无关的事。发现一次罚款10元。4、工作现场不准穿拖鞋、赤脚，特殊岗位应佩戴劳动保护用品。5、厂区为禁烟区，车间内禁止吸烟（发现一次罚款50元，管理人员违反加倍处理）。6、消防器材按消防规定设置，明确使用方法，不得随意挪动。7、负责人做定期检查，对发现的问题及时整改，彻底消除隐患。三、请假制度1、员工日常请假必须提前以书面的形式请假，即员工请假在一日内的，班组长亦有权予以批准：如请假需在一日之上的，在与班组长请假批准后，还需经车间主任的签字批准后，方可休假。2、班组长请假必须书面形式向
11、车间主任请假，经过车间主任的签字批准后，方可休假。3、在不影响生产的情况下，员工每月可休假三天（超出按缺席处理扣除缺席日工资），由所在班组长自行调配。但必须按以上请假制度来执行。4、请假人员请假条一律到主管处领取，休假完毕后，再交往主管处存档管理。5、未请假或请假未得到批准擅自自休假者，一律按旷工处罚。四、日常管理1、车间各员工每日正常工作时间为上午8点至下午18点整，（特殊情况除外：如赶工作进度需加班等等）上班必须在7:50之前到厂报道，迟到、早退者每次处以30元的罚款。无故旷工一天者，扣除该与员工2天薪资报酬；连续旷工累计达三次以上或超过三天者，将视为自动离职，并扣除该员工全部工资。2、车间员工上班时间严禁私自离岗外出，违者每次处以20元罚款；私自离岗2小时以上视为旷工，员工个人车辆，一律应在厂区所规定的员工停车处停放，违者每次处以20元罚款。3、车间内各班组在完成工作任务后，应把所有电器设备全部关闭；如需加班，即当日最一名离开车间的人员，必须把车间内的门窗及所有电器设备全部关闭。违者每次处以50元罚款。4、在厂住宿员工，晚上外出时必须在22:00之前返回厂区，如有违反者每次处以50元罚款；通宵不归者，每次处以100元罚款。5、每月评选先进个人及先进班组，罚款所得全部作为奖金当月发放。
