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1、现场管理制度某某公司2013年7月第一部分：货物到场验收管理制度为了保证国华环保项目设备、材料到货验收及时，设备、材料资料完整齐全，管理规范，施工方便等，特制定本管理规定。一、到货验收的程序1、设备、材料订购后，采购人员及时把设备、材料采购合同、技术协议等一系列订购资料发给项目现场负责人。2、设备、材料到货前，由设备、材料采购人员及时通知项目现场负责人准备验收。3、项目现场负责人接到采购人员通知后及时根据采购人员提供的设备、材料采购合同、技术协议等资料对到场设备、材料进行全面验收。4、验收合格后项目现场负责人填写设备（材料）验收单，仓库办理入库手续；产品性能验收要在设备单体试车和联动试车后进行
2、。5、验收不合格的，项目现场负责人及时和采购人员沟通，由采购人员负责联系维修或退换货等有关事宜。二、设备验收的有关规定设备（材料）验收严格按照订货合同及技术协议以及相应的国家和行业规范进行。具体分为以下几个方面：1、验收准备：验收前采购人员应向项目现场负责人提供合同和技术协议，以及发货清单或装箱单等有关资料。2、外观验收：按照合同和技术协议核对到货设备名称、型号规格、数量等是否与合同和技术协议相符，并做好记录。察看有无因装卸和运输等原因导致的残损，如有残损应做好残损情况的现场记录，必要时要拍照留存。3、重量验收：对于有重量要求的设备先安排过磅检斤并保存好过磅单据。4、设备技术资料的交接验收：设
3、备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和备件目录等）、产品合格证、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊材料、润滑油料和通讯器材等，是否与合同和技术协议内容相符。对于有特殊材质要求的设备或材料，生产或供货厂家必须提供权威部门出具的材质分析报告书，否则不予验收；5、开箱验收：对于装箱运输的设备要现场开箱验收并做好开箱记录。如开箱后不易保管和存放的，可以和厂家协商由需方代管，在安装之前再行开箱检验。6、设备性能验收：本次验收属于设备（材料）的到货验收，设备性能验收要在设备安装完毕，单体试车和联动试车之后进行。7、验收合格后，应填写设备（材料）交接验收单（见附表），供需双方各执一份。交接验收单和所
4、有技术资料交现场主管人员统一保管，工程施工完毕后转交档案室存档。仓库管理员同时办理入库手续。8、货到现场不具备验收条件的设备由供货厂家保管。9、验收不合格的，由采购人员根据实际情况另行处理。三、卸车保管1、对于现场具备安装条件的设备，由现场主要负责人联系施工单位直接卸到设备安装现场或就近位置，由安装单位负责保管，尽量避免二次搬运；同时施工单位应及时办理出库手续；2、现场不具备安装条件的卸到仓库保管员指定场地保管，仓库保管员要严格按照设备存放的要求保管和存放。第二部分：库房管理制度一、管理目的为了保障物资的正常运转，使库房管理合理化、规范化，提高库存周转率，减少库存资金，特制定本管理制度，用于指
5、导和规范仓库人员日常作业行为，并起到激励和考核人员的作用。二、管理原则1、库房进行分区管理，物料力求做到分区摆放、整数摆放，过目成数。2、所有库存物料分类保证不同型号分类摆放，使用率高的物料位置接近库房门口，便于搬运，物料出入库控制须遵循“先进先出”原则。3、库房物料实行物料卡制度，每种物料位置明显处设置物料卡，与物料编号规格型号一致，实时记录物料卡的进出库状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点。4、每日应将当日发生的进出入库物料进行盘点结算，以便能及时准确的反映库存。5、库房管理员对每月库房的所有物料卡要与全库出入库登记表对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符三、管理职责1、做好物料的出库和
6、入库工作。2、做好物料的保管工作，保持库房的整洁卫生。3、做好各种防患工作，确保物料的安全保管，不出事故。四、管理规定1、物料收货及入库(1)采购人员将“入库单”给到库房管理人员后，库房管理人员需要将货物放到库房内部，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外，下班后必须将货物检查放在库房内部。(2)收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。库房管理人员负有追查和保管单据的责任。(3)所有物料入库必须由库房管理人员和采购人员共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。(4)库房与采购共同确认入库单物料数量时，如发现与入库单上的数量不
7、符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。(5)物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。(6)原则上当天收货的物料需要当天安排点数整理完毕，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。(7)库房管理人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。2、物料领用及出库(1)需严格按照“出库单”进行物料的领用，无特殊情况不得无单私自领用。(2)领用人给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、领用。(3)取货时注意不要堆积过高损坏产
8、品。取完货后将推车放在出货组指定位置。(4)“出库单”发完货后需要及时将物料给到现场负责人，并要求其签名确认。3、工装工具借用(1)需严格按照“工装工具借用登记表”进行记录。(2)“工装工具借用登记表”上特别需要注明名称及规格型号，以便于归还识别进行物料入库作业。(3)借出的工装工具无特殊情况应该当天归还，若未归还需要对当事人进行追查，直到归还工装工具或开具相关单据作归还手续。(4)工装工具借出和归还时仓库管理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借出。4、物料报废(1)发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。(2)需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分并分别
9、保管和做标示。5、仓库卫生管理(1)每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。(2)卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。(3)考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。6、安全管理(1)每天下班后由库房管理人员检查门窗是否关闭，若有异常情况及时处理和报告。(2)门禁管理：非库房人员谢绝进入库房，如需要进入必须予以登记方可进入。(3)库房内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。(4)保障安全疏散通道、安全出口畅通，以保证发生突发情况后紧急疏散确保人员安全。7、单据、卡、
10、帐务管理(1)库房所有单据需要按照规定进行填写，需要给到财务的单据应保管好，定期给到财务。（2）每月的单据登记人员需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。（3）库房内对贵重物料卡帐的登记，由指定人员管理。8、盘点管理（1）库房管理人员每天应对进出入库的物料进行盘点，每月底对所有物料进行盘点总结（2）盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。（3）盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，若因弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，需要根据情况追查相关责任。五、相关规定要求1、库房工作人员应该培养良好的工作习惯和工
11、作作风，形成良好的工作态度。2、库房工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。3、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。蒙山会馆（酒店）仓库业务管理制度第一章总则1、为加强本单位日常业务的管理，根据集团公司有关规定，结合单位经营需要，特制定本制度。2、本单位进行的日常采购借款、物品的出、入库管理工作，必须遵守本制度。第二章日常业务1、物料采购，由使用部门填写物品申购单，骰部门负责人签字确认后方可采购，对单价超3000元的物品须有总
12、经理签字审批后采购，否则视为无效。2、业务借款，由借款人填写借款单，注明借款事由，经虚经理、董事长审批后生效。3、财务部门根据签字齐全的申购单与借款单支付相关款项。第三章物品入库验收制度1、不论购入、借用退还、试用、展览收回等，均应经仓管员检验合格后才得入库。2、仓管员将每项进库的物品，详加验收后，列记物品种类、规格、型号等入账。3、购进物料及用品，入库前必须办理验收入库手续。（1）核对申购单所填内容是否与实物一致。（2）核对实物规格、型号、数量等是否与原始单据一致。（3）核对物品采购比价单。（4）观察完好程度，并清点实物数量。（5）完成上述工作后填制“入库单”一式三份，采购人、验收人须在入库
13、单签字确认。4、验收中发现溢余、毁损短缺时应及时报告上级领导。5、因调用、更换、退回、调货等而重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部门会同办公室鉴定维修费用后，由领用人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领用人依据物品价格赔偿。第四章物品出库制度1、仓管部门应在下列3种情况下出库：（1）领用（2）借用（3）本公司各单位因业务需要而调用。2、除上述各项出货外，公司仓库需随时视实际情形的需要出库。3、物品出库的有关规定。（1）仓库员根据签批手续齐全的领料单发出物品，凡未办理或手续不齐全者，一律不得出库。（2）仓库内所有物品没有指令，均不准出库，禁止以白条抵库。4、物品出库
14、签批程序。（1）领用原留存物品时，使用人填写领料单，经总经理签字审批后生效。（2）电工用料、办公用品、日常业务领用时，使用人填写领料单，由办公室主任签字确认，经总经理签字审批后生效。（3）工程材料、装饰装修材料使用时，使用人填写领料单，经相关负责人签字确认后生效。（4）其他事项均请示总经理。5、任何出库，仓管员均应于出货当日将有关的资料入账，便于库存物品的控制。6、各部门人员向仓库领用时应在仓库外，不得随意自行进入仓库内部，仓管人员应拒绝任何人擅自入内。7、领用人于物品领出时，应同时检查物品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。8、物品领出后，严禁领用人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位。第五章附则1、本制度由公司财务部负责解释。2、本制度自颁布之日起施行。蒙山会馆2014年10月13日
