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1、库房管理制度-遵守国家的政策法令、法规解决工作中的实际问题。二严格公司的商品入、存、出库管理制度和手续。三积极参加“5S”活动，提高个人素质；想客户所想；急客户所急；办事不拖拉，认真为客户服务。四严格遵守仓库各项管理制度，精通本职工作、懂业务、善管理、人严务实、勇于创新，有敬业精神。五严禁在库房内部吸烟，库房内严禁明火作业。六未经允许非本部门及外来人员一律不得入内。七库房内严禁赤膊、赤脚；保持库房的环境卫生，维护好办公秩序；上班期间不得从事与工作无关事项，不得有妨碍安全的行为发生。八工作要严肃认真，对客户要态度和蔼，不得与客户发生争吵；同事之间要团结互爱、互相帮助；不得相互打骂、欺压。九库房钥
2、匙由专人保管，不得随意转借他人；如有遗失，要马上报告。十下班前或离开库房必须断开电源，锁好库房门。十一严守公司的财务制度，员工不得打听、泄漏公司秘密。库房作业规范一库房管理作为公司工作流程的重要组成部分，为使库房管理工作更科学合理完善，特制定本制度。二员工上班期间严禁带包进入库房。三库房内的各种作业工具齐全，不得损坏，损坏工具要及时汇报，申请有关部门购买，员工要爱护库内公共设施。四管理人员不得私自外借、外带库内商品，所有出入库商品帐目清楚，手续齐全。五库内所有商品要分清库、架、层、位摆放有条理，标注清楚便于随时取放。六工作时必须按库房流程进行，流程结束必须办理相关交接手续并签字，做到责任清楚单
3、证保存完整以备检查。七库房内应加强安全、防火、防盗工作，确保商品及设备的安全存放。八必须严格遵守库房的作息时间。九休息日采用轮休制：每周休息一天，详细情况见员工休息制度表。十员工有事必须提前请假，如有特殊情况须有相关证明。H一入库管理：1做好货物接收的准备工作：清理仓库，整理货架，誉出货物堆放区及临时货物备用区，准备接货工具。做到及时快速准确接货。2到货后要以收货通知单（采购定单）与供应商的送货单进行核对，供应商名称、商品名称、规格、型号、数量，要求以上各项必须清楚一致。3核对单据要求商品名称、规格、型号、数量必须一致。商品的数量、规格、质量、包装、生产日期、保质期严格把关。严格商品的订货规定
4、，变质商品、包装不完整的商品，拒绝入库；国内订购的商品保质期确保保质期在1/3以内，进口商品确保保质期1/2以内；确保入库商品的数量、质量、包装、生产日期、保质期和各项入库单据和手续的完整无缺4入库，在上架前要将所有货物先放于备库区（小批量货物直接上架），要求区分货物种类分类入库，并配合上架组做好商品上架工作。5商品入库须根据公司采购订单填写一式三份的入库单，入库单必须有客户送货经手人和库房收货经手人同时签字，以及库房主管签字:一联为库房保管联；一联为入库单位结算联；一联为财务联,由库房及时传给财务部，并保证每天下午18：OO前全部交付财务部。6调拨入库商品一律由采购部开具调拨人库单，由采购部
5、主管签字，并经库房主管确认后，库房经手人对商品数量、规格、质量、生产日期，保质期等进行验收入库，库房经手人填写入库单并签字。7赠品入库一律优先接收，并统一编号，填写卡片。其他商品入库一律经行政部签字申请入库。8商品上架，商品的摆放要便于收发，以及检验，盘点和空间利用，必须建立健全的帐、卡、物档案。存放时要做到“四号定位”，“立卡立牌”，“五五摆放”，各库房货架统一编号，商品固定一定的层号位号，按规定统一编号摆放商品。9作好物品的防护要对库内所有物品作好充分的防尘、放压防暴、防潮、防水、防油、防变质等防护工作，直接堆放于地面的物品要做好垫衬工作。10在库商品不得随意摆放，必须随时保持库区内通道的
6、畅通，以免摆放不规范而影响出入库的作业时间，做到实物数量和帐目保持统一，单证保存完整。十二库内业务管理：1在接到客服退货订单后即积极作好退货准备。2核对单货配送人员将退货送到库房，整库人员要根据退货订单对退货进行核对如公司名称、商品名称、规格、数量、质量、有无损坏并填写退货清单。3退货整和经核对没有问题的商品重新上架（程序如新品上架）。如须退还供应商的要汇报负责人作退货处理，有质量问题的要放入残品区待另行处理。严格区分可二次利用品和残品。4在办理各项手续后要与相关人员进行交接签字。5每月的最后一天对整个库房内的所有商品、赠品、残次品以及停销品进行一次月末盘点。6随时对收发货后的库存进行清点并调
7、整卡片数量，对正系统数据，发现接近零库存时马上汇报库房主管并作纪录备案。各类商品必须做到帐物相符。7每月日对奶粉、辅食、保健品类及残品进行清点。具体工作为：对各品牌的商品的数量，保质期状况，包装状况进行清点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整方案报告；残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采购部，财务部听取处理意见，并配合相关部门及时处理。8每月日对洗护用品、日用品、服装类及残品进行清点。具体工作为：对各品牌的商品的数量、保质期的状况，包装情况清点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整方案报告;残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采购
8、部，财务部听取处理意见，并配合相关部门及时处理。9每月日对车床，玩具，图书、音像制品、纪念品，赠品类及残品进行清点。具体工作为：对各品牌的商品的数量保质期的状况，包装情况清点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整方案报告;残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采购部，财务部听取处理意见，并配合相关部门及时处理。10库房盘点时以各库负责人为主，其他人必须配合盘点，相互协调并做好记录H盘点前要对库房进行整理、清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于记数与盘点。将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐，销帐的单据均应结清。12根据盘点人数确定盘点小组，并有专门小组负责人，小组负责
9、人对本组盘点结果负责。13盘点人员盘点时应由上到下，由左到右不得跳跃。14在盘点时应特别注意各角落，避免遗漏货物。盘点时数量必须准确不得马虎。15盘点人员在盘点过程中，吐字要清楚，以让填表人及核对人员听清楚。十三出库管理：1商品的出库工作一定要凭销售订单，及时、齐备、按量出库，并严格遵守以下原则：遵守程序，必须按规定提货，非正式凭证、白条一律不得发货；先进先出，在价值不变的情况下做到条件差的，包装简易的，容易变质的，容易变质的先出；及时记帐，在提货后，应及时通知文员对帐务进行核销2特殊情况必须由采购部做出报告，总经理审核后方可办理出库。调拨出库的商品一律由商品部开具调拨出库单并由商品部主管签字
10、并经库房主管确认后，仓库经手人对数量、规格、质量、生产日期、保质期等进行核对方可配货出库。3前期准备在拿到定单之前要做好配货准备工作。若发现工具不全要及时向负责人汇报。商品出库一律凭公司系统打印的销售订单并由销售主管签字。非公司系统打印的或无销售主管签字的销售订单库房将有权拒绝出库。销售订单必须标明商品的编号、名称、规格、数量、是否有赠品，经库房主管确认后方可出库。4食品出库时配货人员必须将该食品的生产日期、保质期填写在库房保留的出库联上以便于对出库商品的质量跟踪。5提货严格按照订单的编号、名称、规格、型号、数量逐件拣取货物，要求一定要做到单货相符，不能出现错误否则后果自负。6分类分拣洗护用品
11、要单独分拣，严禁与食品一起分拣。易压、易碎、液体物品要单独分拣。7注意清洁卫生严格要求包装袋内物品清洁卫生无杂物如：头发、碎纸片、尘土等。8注意赠品分拣注意订单有无赠品及相关证件如专利证书，特殊使用说明书等，如果有赠品一定要把赠品单独分拣，要求赠品数量、种类准确，不能把赠品当商品，商品当赠品。有相关证件一定要与该商品对应一起分拣。9公司各部门所需商品一律不作出库如：样品等；赠品出库一律开具出库单；公司内部出库商品（内部人员购买）一律凭公司系统打印销售订单办理出库。10提货完毕要及时整理库房，规范摆放，并修正卡片。11验货人员接到配货组的交接手续后要对单物进行核对，发现错误要及时与配货人员进行沟
12、通，对物品进行调换。验货人员在验货同时要注意包装袋内物品是否清洁，有无尘土，头发，碎纸等杂物。如有发现马上进行清理并与相关配货负责人进行沟通提醒其注意避免下次再犯。12待检查确认无误后方可进行包装。要求安全、精美、整洁卫生、易于携带。13所有包装物品如须粘贴特殊标志的必须粘贴如：小心轻放液体等14在所有物品包装完毕即可放于发货区准备于配送交接，交接前要将货物分批每50单为一批并填写出库清单，并由负责人签字，作到责任清楚单证保存完整。如果出现问题将追究相关责任人的责任并做相应处罚。15填写出库单，要求填写清楚，并签字。16保管好所有出库单，杜绝出库不明现象。17所有销售订单调拨出库单配货完毕，该
13、与配送交接的单证一律交配送中心，由配送中心统一送货。18配货时注意客户自提单所配的货要单独存放。19将货物包装好交于客户，对客户要态度和蔼，做到有应声、送声、不得与客户发生争吵。20负责客户自提工作人员待客户提货时要按单收取货款，并如实填写客户自提记录表，将货款交于主管上缴财务。要求记录清楚准确，单证保存完整，货款如实上缴。以上制度员工必须严格遵守库房部二零零六年五月存货控制管理制度第一章总则第1Ol条为加强库存物资的管理工作，明确各部门职责，确保公司财务物资的安全完整，保障生产经营活动的正常进行，根据中华人民共和国会计法和内部会计控制规范一基本规范（试行）等法律法规，结合公司实际情况，制定本
14、规范。第L02条本规范适用于本公司库存物资的各项管理工作，贯穿于验收、入库、仓储、领用及盘点清查各个管理环节。第L03条本规范所指库存物资包括公司在生产经营过程中为销售和耗用而储备的各种资产，如为销售储存的库存商品、产成品及半成品，为生产储存的原材料、包装物、低值易耗品及各种辅助材料等。第L04条规范适用于本公司及所属各子公司或分公司等。第L05条各公司可根据本制度，结合本公司自身特点，制订适合于本公司的存货管理制度。第二章验收及入库管理第2.01条外购物资运抵公司后，仓管员根据送货清单仔细清点货物数量、检查包装质量，外购原材料凭质监部检验合格后开具的“原材料检验报告单”、供应部开具的“原材料
15、入库单”和“过磅单”办理入库手续；其它外购物资只凭“材料入库单”即可办理入库手续。第2.02条公司生产半成品、产成品入库，仓库管理人员应认真清点入库产品数量，仔细检查包装物和标志，凭“半成品检验报告单”或“产成品检验报告单”和“产品入库单”办理入库手续。第2.03条 员办理审批手续,第2.04条 造成的物资缺损,经检验不合格的物资，仓管员应及时通知相关人手续不全严禁入库。凡是外购物资运抵公司，在装卸、运输、收发中一律按责任事故处理。凡不属本公司责任的物资缺损，由仓管员按实际数量入库并及时通知供应部，供应部有关人员与供货单位进行协商，要求其负责退换或者索赔；属本公司责任的物资缺损，应通知部门领导
16、要求进行及时处理。第2.05条仓管员在办理各种存货的入库手续并认真核实后，应及时对存货的入库情况进行确认。第三章仓储管理第3.01条采购人员与产品入库人员对入库物资的入库时间和入库数量及早通知仓库，便于仓管员早做准备。第3.02条各仓库货物的存放要求按类分区，各区合理堆放，整齐排列。按照存货性质做好防潮、防晒、防火、防尘、防锈、防蛀、防盗等工作，保证质量完好，降低库存损耗，保障财产安全。第3.03条库房内定置牌和状态标识牌明显，各存货定置牌应注明存货名称或代号；材料仓库按存货名称设置材料卡，材料卡标明货物名称、规格、型号、现存数量等。第3.04条仓库应配备足够的消防器材，确定专人负责维护保养和
17、定期检查，确保消防器材的有效、齐全、可靠。严禁在库区内吸烟，确需动火作业时，应办理动火申请手续，做好安全防护，仓库区或应有明显的禁烟标志。第3.05条仓管员应积极消除事故隐患，难以处理时应当及时向有关领导汇报。第3.06条严禁与生产和本库无关人员（含外来人员）以及机动车辆在库中滞留，仓管员应做好安全监督。第3.07条库区应保持卫生状况良好，道路畅通无阻，严禁精品文档可编辑的精品文档堆放杂物。第3.08条仓管员要熟悉各种存货名称、规格、用途，加强业务知识的学习，提高自身业务水平。第四章领用及发出管理第4.01条存货的领取人持审批手续齐全的领料单或提货单，仓管员遵照先进先出原则监督发出，严禁无单领
18、料、超额领料和未经仓管员同意擅自领取。第4.02条仓库管理员应严格根据领料单或提货单的发货数量一次性发出，避免断续或隔天领取造成的差错。不得凭一张领料单多次领取，否则仓管员有权拒发。第4.03条仓管员对发出的存货应及时进行确认，以保证帐实相符。当天领出的货物当天确认完毕。材料仓库货物领出后，应将材料卡片上的数字调与实际数一致。第4.04条有贮存期的存货应定期检查贮存期，在贮存期限届满的前一周，由仓管员填写请检单送质监部，质监部应重新抽样复检，凭复验报告单办理展期，展期后的存货贮存期为原规定的一半。第4.05条根据各种存货的库存与生产领用状况，仓管员有责任向供应部提出采购建议。非经常性领用的辅助
19、材料，仓库管理员应根据使用部门填写的“物资采购通知单”及时通知采购人员办理。第4.06条仓库管理人员应将摆放在仓库积压不用的物资列单报部门经理，由部门经理确定初步处理方案，可以对外销售的，拟定合理的价格，报总经理审批后，进行出售处理；购进原料能够退回的，由采购人员要求对方开具红字发票，作退货处理；需要报损的物资，按照财务审批制度有关规定报批后，作会计处理。第五章盘点清查管理第5.01条公司存货核算实行永续盘存制。仓管员应根据库精品文档可编辑的精品文档存情况，有计划依次进行盘点，同时公司要求月结日前进行全面盘点，年结日前由仓管员、供应部会同财务部进行全面盘点。如发生意外事故，保管或会计人员工作交接等情况，财务部经理可安排进行另时盘点。第5.02条对盘点时发现的库存物资盘盈盘亏或报废的，仓管员应从速查明原因，作专项报告上报有关部门及领导，经技术人员及有关部门核定后并按规定审批权限批准后，财务部按签署意见进行帐务处理。第5.03条公司财务部负责监督仓管员的盘点工作，并不定期对仓库内物资进行抽查性盘点。第5.04条盘点主要内容有：(一)仔细检查帐、卡、物的一致性；(二)仔细检查库存物资的品质，是否有超储或变质情况。第六章附则第6.01条第6. 02条第6.03条本制度由公司董事会审议批准后生效。本制度由财务部负责解释。本制度由下发之日起执行。
