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1、一、进货检验管理办法1.0目的明确本公司对外协外购零部件及返工/返修拆下的零部件入库前的检验规定，确保进入本公司生产的零部件都符合要求。2.0范围适用于本公司生产过程中涉及到的所有零部件。3. 0职责进货检验员负责对所有供应商所供零部件及返工/返修拆下的零部件进行检验。4. 0程序4.1每批货入库前，由仓库管理员通知进货检验员进行检验；4.2进货检验员应首先明确所检零部件是否为返工/返修拆下的零部件；4.3对于返工/返修拆下的零部件，应按返工/返修材料检验及处理指导书进行；4.4对于外协外购零部件，按进货检验规范进行检险；1.1 5检验合格的产品，由检验员在材料入库单上签字认可；4.6 检验不
2、合格的产品，按程序文件不合格品控制程序中4.5条的规定执行；4.7 对于要求供应商提供检测报告的，检验员必须按供应商提供型式试验报告周期一览表中规定让供应商提供相关检测报告。二、进货抽样作业指导书目的：确定零部件批量，进厂报验后的抽样方法定义：零部件批量：收料单上每种零件的收料数量、零部件抽样数量和判断组数：零部件抽样方式：随机，即在来料的包装中各处平均的抽取所需的样品数量，判定方法：在抽查过程中发现1件不合格品，则抽样数量加一倍进行再抽查，不合格判定数仍然为1,若仍不合格，则判定该批产品不合格。供应商提供型式试验报告周期一览表三、计量器具、检具的管理规定1 .目的：本程序规定了本公司范围以内
3、所使用的计量器具、检具的验收、周期校准及日常使用和维护保养程序，以确保在生产过程批量范围抽样数量判断组数Ac:合格判定数Re:不合格判定数92O19152O116253O126503O151-905O19115O5O11512808O1281-5008O1501-120013O1120020O1中所四、计量器具、检具的管理规定2 .目的：本程序规定了本公司范围以内所使用的计量器具、检具的验收、周期校准及日常使用和维护保养程序，以确保在生产过程中所用计量器具、检具与其要求的能力相一致，从而保障计量器具、检具工作的有效性和准确性3 .范围：适用于本公司内所有的计量器具、检具。4 引用标准和文件：计
4、量器具、检具周期检定规定5 .术语：5.1 计量器具、检具：直接用于检验产品/零件尺寸形状符合性的专用工艺装置，包括其使用的附件。6 .责任：5. 1质量管理工作部：5.1.1 负责计量器具、检具的验收、能力分析、周期校准、报废等工作5.1.2 负责计量器具、检具相关技术资料的保管。5.1.3 负责计量器具、检具的外购及委外检验。5.1.4 负责存放计量器具、检具的维护和保养。5.2使用部门：5.2.1 负责规范地使用计量器具、检具并做好维护保养。6.培训和资格所有执行本程序的人员必须经过本程序文件的培训。五、计量器具编号管理办法1. 目的明确本公司计量器具的编号，确保本公司的计量器具处于有序
5、的受控状态。2. 范围适用于本公司生产和检验过程中所有的计量器具的管理。3. 操作程序3. 1编号由字母和数字组成。4. 2具体编号如下：1) 号码位如下：一口口口口一二三四五六2) 一位是字母位，指示其根本类型，用汉语拼音表*o例如：用“L”表示为量具，用“J”表示为检具。3) 二位是字母位，由1-2位字母组成，指示其具体类型，用汉语拼音表示。例如：用“Y”表示为游标类，用“LB”表示为扭力扳手。4)三位是数字位，对于游标类和千分尺，用于指示游标类或千分尺的测量范围。对于其它计量器具，则为流水号。具体指示如下表：数字0123测量范围游标卡尺0150020003000500千分尺0252550
6、507575100若测量范围超出上表的范围，可顺序向后递增1) 四、五位是数字位，为具体的流水号，由“00”开始。2) 六位是字母位，用于指示附加属性，用汉语拼音表TnO例如：用“S”表示为数显，用“G”表示为高度尺。无附加属性的则不写。3) 除一、二位之间有间隔符“-”外，各编号位间不留空隔。六、计量器具、检具周期检定规定1 .目的：本程序规定了计量器具、检具的周期检定程序，确保计量器具检测设备的准确度，保证计量器具、检具能满足测量任务的准确度要2 .范围：适用于本公司使用的各种需进行周期检定或校准的计量器具、检具。4引用标准和文件：4. 1中华人民共和国计量法4.2中华人民共和国强制检定的
7、工作计量器具明细目录4.术语：1.1 1检定：为评定计量器具的计量特性，确定其是否符合法定要求所进行的全部工作。1.2 非强制检定：由计量器具使用单位自己或委托具有社会公用计量标准或授权的计量检定机构，依法进行的一种检定。1.3 检定周期：计量器具相邻两次周期检定间的时间间隔。1.4 校准：在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或标准物所代表的量值，对应的由计量标准所复现的量值之间关系的一组操作（送有资质部门单位校准）。5.责任：5. 1技术质量部：6. 1.1负责本文件适用的的计量器具、检具的检定/校准周期的确定、周期检定/校准的计划和实施等工作。7. 1.2经确定的
8、检定/校准周期，计量器具、检具的检定计量记录填入计量器具清单及送检记录表。6.培训和资格6.1所有执行本程序的人员必须经过本程序文件的培训。卓成公司进货检验作业规范编号：发布部门：技术质量部批准人：I日期：版本：1 .目的明确采购产品检验和验证的方法及步骤，规范进货检验工作。2 .适用范围适用于公司采购产品（主要包括化工材料、功能件、原材料、标准件、低值易耗品、机加件等）的检验和验证。3 .职责3.1 技术质量部负责提供详细的、可操作的技术、工艺文件（如“采购产品技术要求”等）和必须的检验工具。3.2 生产管理部负责按技术要求采购适宜的产品，及时通知技术质量部检验并办理入库手续。3.3 技术质
9、量部负责按技术、工艺要求以及本规范的要求对采购进行验收，并做好相关标识和记录。4 .控制措施4.1 化工材料的检验和验证序号主要质量特性质量要求检验手段1规格型号符合技术要求。实物与“验收入库单”对照。2生产日期符合保存期的规定。查验包装标识。3生产批号有明确的生产批号，便于追溯。查验包装标识。4产品包装包装完好，无泄露、渗漏，不受潮。目测检查产品包装。5重量实际重量不得低于额定重量的2%或按包装标识的要求执行。必要时用磅秤抽查测量。6质保资料验证每批产品必须提供出厂检验报告或批次证明资料；此外，每年必须提供有效的型式实验报告（无法索证的进口化工材料除外）。验证资料。4.2功能件的检验和验证序
10、号主要质量特性质量要求检验手段1规格型号符合技术要求。实物与“验收入库单”对照。2外观包装完好，无外观受损现象。目测检查。3质保资料验证每批产品必须提供出厂检验报告或批次证明资料；此外，每年必须提供有效的型式实验报告（无法索证的进口件除外）。验证资料。4.3原材料的检验和验证序号主要质量特性质量要求检验手段1规格型号符合技术要求。实物与“验收入库单”对照，重量用磅秤测量。2外观符合采购要求目测检查。4.4标准件的检验和验证序号主要质量特性质量要求检验手段1规格型号符合技术要求。实物与“验收入库单”对照。2外观包装完好，无外观受损等现象。目测检查。4.5低值易耗品的检验和验证序号主要质量特性质量
11、要求检验手段1规格型号符合技术要求。实物与“验收入库单”对照。2外观包装完好，无外观受损等现象。目测检查。4.6机加件的检验和验证序号主要质量特性质量要求检验手段1尺寸要求符合技术要求（包括材料厚度）。按技术图纸检验，采用卷尺、卡尺等措施测量。2表面处理符合技术要求（必要时提供相关报告）。3外观无锈蚀、变形及明显加工痕迹残留等现象。目测检查。4.7 补充要求4.7.1 产品图纸受控后将原图纸复印并注明要求，将其转化为该产品的“检验作业指导书”。4.7.2 所有采购产品技术质量部保留上线验证的权利；上线后发生不符合时将按实际情况对供应商执行考核。4.7.3 有特殊要求的按特殊要求执行（包括产品包
12、装和防护）。4.7.4 其它未尽事宜技术质量部负责解释。4.8.1抽检规范（零缺陷方式抽样）序号送检数抽样方案序号送检数抽样方案说明：1）单品种5件以下要求全检；2）抽件不合格后批次产品退货；若生产急需，质管做全检以挑选使用，此时需对供应商进行考核。3）抽检合格后除已检出的不合格品外，其余全部入库。13256件以上5151-28040件以上226-5012件以上6281-50050件以上351-9020件以上7501-120080件以上491-15030件以上81201-3000100件以上5 .引用的文件5.1 采购产品技术要求5.2 各类产品图纸及其它工程规范6 .引用的记录6.1 进货检验记录进货检验记录表编号:产品名称型号进货数量检验数量序号检验项目检验标准检验记录检验结果1口合格；不合格2口合格；口不合格3口合格；不合格4口合格；口不合格5口合格；不合格6口合格；不合格7口合格；口不合格8口合格；不合格9口合格；口不合格10口合格；不合格检验结论口合格；口不合格：【口退货；换货；口11L:步接收】检验员检验日期不合格审批
