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1、妙永康市顺泰实业有限公司文件编号：WI-PG-OOI生效口期：进货检验指引及流程版本：A/0页次：1/3编制：审核：批准：一.目的1 .为了确保供应商提供的产品能够符合本公司质量要求，确保产品的销售，特制订本工作指引.二.适用范围2 .此文件适用于所有产品到货的外箱及外包装检查验收。三 .定义IQC-IncomingQualityCOntrOl（来料质量控制）AOD-AcceptOnDeViaIiOn（有偏差地接收）PMC-ProductionAndMaterialComrOl（生产物料控制）四 .职责a.品管负责人:负责IQC日常工作的安排与协调，检查员工作指导，IQC检查报告核准以及来料异
2、常确认与主导处理，IQC仪器和设备的管理及维护，检验员的教育培训等，部门之间的沟通，质量体系之维护与ISO审查等.b.技术部工程师:负责新物料评估后作出IQC检验规范，IQC检验不合格物料及生产过程中来料不良物料处理.c.IQC检查员:对供货商提供的物料，按照进货检验规范进行检测，并填写进货检验报告，判定盖章，以及分电子料，五金料，塑料料，包材类统计每月供货商交货质量状况等.五 .步骤1 .当供货商交货于货仓时，货仓人员确认来料标示，数量与送货单及采购订单或其它相关资料的一致性，点收后填写收货单，并送交给IQC检查员.2 .IQC收到货仓发的收货单后，IQC检查员根据IQC进料检验规范，技术图
3、纸/样板以及任务单数据等来料检查收货单所填写的物料.3 .除特殊情况，IQC检查员按照抽样作业指导书进行抽样.，根据进料检验规范进行检验，并将其检验结果明确地记录于进货检验报告中，有要求进行尺寸测量和性能测试的必须同样按照标准抽样数量将数据记录于进货检验报告上.3.1 IQC根据具体情况先紧急物料后非紧急物料的顺序，优先对生产单位所急需使用的物料按照5.3要求进行检验.4允收标准：4.1 外观检查：按GB/T2828.1-2003进行抽样妙永康市顺泰实业有限公司文件编号：WI-PG-(X)I生效口期：进货检验指引及流程版本：A/0页次：2/3编制：审核：批准：5对于免检物料，经货仓点收后，IQ
4、C不需检验，免检物料参照免检物料清单6IQC检查员填写检查结果于进货检验报告上，然后交品管负责人审核.7审定为合格的来料，由IQC检查员盖上合格章于来料上.8审定为不合格的来料，IQC盖不合格章于整批货的明确位置.9对于急用不合格来料，IQC检验开立不合格品评审处置单给PMa供应部处理不合格来料，IQC每日发出不合格品评审处置单给PMC/采购/生产,要求外协厂商改善.10IQC检验根据一般非急用来料的不合格实际情况发出通知给供货商，并跟进其改善措施及结果.退货的物料，IQC必须发出通知给供货商，并对以后IQC根据不合格情况发出通知给供货商.IQC根据情况更新样板或检验规范，以方便下批检验.10
5、.1 不合格品评审处置结果为拣货、加工、来料跟进确认.10.2 不合格品评审处置结果为特采的物料,10.3 不合格品评审处置结果为接受的物料,11对于不合格来料，IQC检查员根据MRB结果贴上适当标签贴纸于来料上.10.4 拣货/加工后的来料，IQC重新检查.A.合格物料一IQC检查员于来料上盖上合格章.B.不合格物料一IQC检查员于平料上盖上不合格章.13来料有最后处理方案后，IQC检查员填写结果于送检单上，由货仓收回送检单.14特急物料处理程序14.1 PMC按生产排期，有需要时发出特急物料处理通知单给货仓/QC/生产部，特急物料处理通知单列明物料编号，生产日期将用作生产和哪一种类型及任务
6、单，若涉及到工程部，特急物料处理通知单必须由工程部负责的签核确认方可生效.(新产品的第一批来料得按特急物料放行).14.2 特急特料处理通知单列的物料必须保留20件或以上给IQC检查,余下数量交生产部使用,生产部要明确区分特急物料,使用情况以便跟进.14.3 IQC检查特急物料合格后,及时通知品管部负责人，以便决定允许有关成品付运,若特急物料不合格同IQC立即通知PMC,生产部及QC部负责人.QC部按特急物料不合格情况,决定怎样处理有关成品,若有需要则召开会议处理有关成品.六.进货检验流程图永康市顺泰实业有限公司文件编号：WI-PG-OOl东莞市智力胶袋有限公司顾客评审管制控制程序文件编号:Z
7、L-QP-06修订记录制修订日期DCNN0.修订内容摘要页次版本/版次总页数制作审查核准2008/12/201无A/05晏小辉黄华晏志强分发部门：口总经理口管理者代表口制造部品管部工程部资材部行政部业务部东莞市智力胶袋有限公司文件编号：ZL-QP-06文控发行版本/版次：A/0顾客评审管制控制程序制作日期：2008/12/20页次：1五 .目的a.对客户订单进行评审，以确立本公司的承接能力和客户需求，迅速有效的反映与处理，同时送样承认。对客诉事件及时解决改善，籍以提升客户对我司的认可。六 .范围a.含样品、材料承认、订单审查、客户提供产品之管制、客诉及退货处理、客户满意度调查。七 .职责a.
8、业务部：负责与顾客联络、沟通、市场研究、客户满意度的调查。b. 资材部：订单数量及交期审查、交期变更的回馈。c. 品管部：产品的检验、送样承认的检验及客诉事件的处理。d. 管理部：退货处理。e. 工程部：样品制作及送样承认之结果追踪。八 .定义a.新产品：指结构、外形、特性材料、产品规格参数等超出现有技术文件规定的产品。九 .工作内容a.报价及送样承认。b.当客户有采购意向需报价时，业务部依客户需要之规格，制作相关报价资料传真给客户。c. 当客户需送样承认时，以联络单知会本公司工程部，工程部按客户需要之规格依制样试作管制控制程序执行。d. 订单审查1. 当业务接到客户的订单时，首先审查客户所订
9、购产品之数量、交期、规格，召集资材、制造、品管等相关部门进行订单评审，评审合格后并由总经理在订单签名盖章，回馈客户。e. 订单审查记录保存i. 客户订单之相关之书面资料，由业务部保存，其保存期限依文件与资料管制控制程序。逾保存期限之记录，由业务部自行销毁。ii. 为管理变更业务，变更前之订单，须和变更后的订单装订在一起，以便查询。f. 订单变更、取消i. 订单变更回复：客户提出变更时，由业务部开立联络单给客户，经客户同意后，工程部变更内部相关资料。ii. 订单变更处理：客户提出变更时，由业务部开立联络单通知工程部。iii. 规格变更：当客户规格有变更时，依工程变更管制控制程序执行。东莞市智力胶
10、袋有限公司文件编号：ZL-QP-06文控发行版本/版次：A/0顾客评审管制控制程序制作日期：2008/12/20页次：2精品文档精心整理iv. 公司内交期变更：当制造部安排生产顺序有困难、有延期交货之状况时，须提前三日知会业务，由业务部转知客户，并与客户确认可接受的交期日期。g.客户提供产品之管制i. 范围：客户提供之硬件设施：原材料、半成品、外包装、标签等属之。ii. 检验：客户提供产品之检验程序，依进料检验管制控制程序及文件与资料管制控制程序之规定办理。iii. 标识：产品经品管部人员检验通过，须贴上相关之标签标识，不合格产品则依客户意见处理。iv. 异常回馈：产品在储存或加工过程中，如有
11、损坏或异常现象，由业务部立即通知客户，并以客户指示作适当处理。h.客户抱怨1. 范围：以电话、书面等形式拜访客户时，所得之抱怨均属之。2. 客户抱怨提出：客户以任何方式提出抱怨及反应问题时，如为公司责任，则由品管部填一品质异常联络单,并进行问题分析；如非公司责任，则对客户提出说明。ii. 原因分析：由品管部依据内容性质，交给负责人员进行原因分析，并找出真正原因及责任归属。iii. 改善对策：相关单位拟定改善对策，当对策拟出后，呈部长批示执行。iv. 改善确认：由品管部或工程部人员，依客户抱怨及异常状况所述之改善对策进行执行确认，若改善效果无效，须重新对问题原因进行分析，直到确认效果满意。V.客
12、户回覆：各部门部长及相关人员，于问题改善确认后，由品管人员以书面方式回覆客户。一般为品质异常联络单,客户有特别需求除外。vi. 预防措施：各部门部长及相关人员，得共同研讨如何预防客户所提问题及抱怨事件再发生。各项改善措施，应予以标准化。如涉及文件修改或增订时，应依文件与资料管制控制程序执行。东莞市智力胶袋有限公司文件编号：ZL-QP-06文控发行版本/版次：A/0顾客评审管制控制程序制作日期：2008/12/20精品文才当精心整理次：3vii. 结案记录：相关部门在完成客户抱怨处理后，将客户抱怨处理过程，相关记录品管部存档备查。i.客户满意度调查i. 业务部每年根据实际情况对客户发出客户满意度
13、调查表,以了解客户对本公司的满意程度。ii. 对发出之客户满意度调查表,应适时跟催，回复率应达95%以上.iii. 对回复之客户满意度调查表,应进行统计分析，满意度达95分为合格。iv. 针对客户调查不满意之处及客户提出之改善意见和建议，由品管部协同负责部门，进行原因分析并提出改善对策，由业务助理对改善成效进行确认，并记录于客户满意度调查统计表。十.相关文件a. 文件与资料管制控制程序b. 品质记录管制控制程序c. 工程变更管制控制程序d. 制样试作管制控制程序e. 不合格品管制控制程序十一.相关记录a. 客户满意度调查表b. 年客户满意调查统计表十二.流程图东莞市智力胶袋有限公司文件编号：ZL-QP-06文控发行版本/版次：A/0顾客评审管制控制程序制作日期：2008/12/20页次：48.1订单处理流程图东莞市智力胶袋有限公司文件编号：ZL-QP-06文控发行版本/版次：A/0顾客评审管制控制程序制作日期：2008/12/20页次：58.2客户抱怨处理流程图
