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1、仓库管理制度一、总则第一条：为了使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特定本规定。第二条：仓库管理的工作：（I）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，定期清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。二、仓库物资的入库第一条：外购物资（包括外购材料、产品等）到达后，由经办人填制“商品验收单”一式贰份（经仓管员签字后的“商
2、品验收单”，一联交部门主管审批，主管审批通过签字确认后交至财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“材料入库单”一式贰份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门。第二条：完工产品入库，由生产部门送交仓库，仓管员根据入库情况填制“产成品入库单”一式贰份，双方相互核对无误后须在“产成品入库单”上签名，签名后的入库单一联由
3、仓库管理员作为登记实物账的依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。第三条：车间余料退库应填制红字领料单一式贰份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。第四条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告部门主管及财务部门处理。三、仓库物资的出库第一条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登
4、记实物帐的依据。第二条：包装前物料确认。使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。第三条：公司仓库一切产成品的对外发放，一律凭经部门主管审批的“出货单”，“出货单”一式肆份，一联交部门主管，一联交财务部门，一联交客户，一联交仓库作为开具“产成品出库单”依据。第四条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门主管、财务部门和公司经理处理。四、仓库物资的保管第一条：物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a）二齐
5、：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。第二条：每月必须对库存的产品、材料进行实物盘点一次（仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正）。并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。第三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下
6、进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。五、其他第一条：仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。第二条：仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。苏州XX生物技术有限公司企业仓库管理制度（B/0版）受控状态：文件编号：JJ/ZD-02-2020发放编号：生效日期：2020年06月18日批准：年月日审核：
7、年月日编制：年月日会签表会签部门会签人日期会签部门会签人期行政综合部研发部生产部销售部质量部1、目的为仓使本公司的库管理规范化，合理安排库存，明确物品出入库手续及流程，加速资金周转，保证仓库安全，特制定以下管理制度。2、范围企业内部所有仓库3、仓库出入库流程图：3.1原料仓库4、仓库设置要根据公司生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。5、物资入库，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，开物料入库单交行政综合部，应当认识签收是经济责任的转移。6、物资入库前，应先经过检验，未经检验合格不准入库，更不准投入
8、使用。7、材料合格，仓库管理员凭采购产品检验记录所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位；入库单各栏应填写清楚，并随同对方送货单交行政综合部记帐。8、因外协加工需要从仓库中领取原材料的，领取方法与内部领取相同，并填写数量于委托加工记录单上，如外协单位有剩余原材料返还的，需重新填写入库单入库，并记录于委托加工记录单上。9、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓库管理员应负失职之责任。10、验收中发现的问题，要及时交相关部门处理。送货单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂账。11、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并
9、根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。12、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，堆放物资严禁靠墙至少离开墙5公分，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。13、仓库管理员对库存、代保管、以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓库管理员应及时报告行政综合部，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。仓库管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。14、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所
10、和保管常识处理，加强保管措施；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。15、保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经相关部门批准。16、仓库要严格执行五防措施，禁止非本库人员擅自入库。16.1 防火16.1.1 仓库内的物品要分类储放，库内保证住通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。16.1.2 仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。16.1.3 库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检
11、查一次，凡失效的应及时更换。16.1.4 库内严禁吸烟，注意安全用电。16.1.5 库外做法经常检查，防止火源隐患。严禁任何人在仓库吸烟、明火，消防通道及设备区域严禁堆放杂物及货物，应保持通畅。16.2 防潮防雨16.2.1 检查所有仓库漏雨点是否已经被有效密封。16.2.2 检查仓库门窗关闭后密封是否完整。16.2.3 检查仓库抹布、拖把、除湿材料等工具准备是否齐全。16.2.4 对出现较严重水湿、潮湿现象时必须及时上报。16.2.5 保持库内水管、阀门的状态良好，防止跑水现象发生。16.3 通风16.3.1 库内要经常开窗通风，保持通风良好。16.3.2 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装
12、受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。16.3.3 成品在贮存时不得直接置于地面，离地不低于5cm,离墙5cm。16.4 防盗16.4.1 严禁闲杂人员进入库区。16.5 防虫防鼠16.5.1 所有出入口必须关死，不留缝隙，以免鼠患。1652清洁工及时清扫地面，发现鼠迹及时追踪，消灭鼠害。16.5.3 请专业灭鼠单位定期进行灭鼠。17、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，仓
13、库管理员应负经济责任。18、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，发货人和领料人签字。属规定审批的材料应有审批人签字。同时，领料人未办手续，不得发料。19、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。20、所有发料凭证，仓库管理员应妥善保管，不得丢失。21、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。22、部分允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致：批量生产用物料应设定最低警戒存量，最低警戒存量根据生产用量和采购周期结合进行设定。23、创造五好仓库是每个仓库管理员努力的方向，每月底采购会同仓库、财务对库存材料进行盘点，并根据库存状况结合当前订单提出采购建议；每年年终对仓库进行一次盘查，促进创五好仓库的开展。24、仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。25、库存盘盈反映出仓库管理员的工作质量，力求做到不出现差错。相关文件产品防护控制程序记录控制程序相关记录入库单出库单领料单
