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1、东莞市屣落家具有限公司W计3人为4计4金,计生套力工作时J发努也Sooggaa一立iG“gf7u9illife(%.%/d.XiZQING解ASl国仓库物料管理作业程序一、目的：为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致，物流顺畅，提高公司生产和营运效率。二、适用范围：公司所有物料的仓储管理。三、权责：3.1采购负责采购的实施与供应商的联络；3.2生管负责产品及物料的计划和调控；3.3品管部负责产品质量的控制；3.4仓管负责产品和物料的保管和收发；3.5其它部门负责对相关工作的实施。四、定义：本程序所称的物料是指公司除行政后勤采购回的办公用品和其它非生产性物
2、品及机器设备外的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。五、作业内容：5.1 外来物料的验收入库管理5.1.1 采购部要严格督促供应商按采购要求准时送料，如遇晚上或星期天,采购人员要提前通知仓库做好收料准备.如属公司人员自提货时入仓时,也必须按公司规定的对供应商送货的流程及要求,给予办理入库.5.1.2 供应商将产品和物料交送公司时.，要将产品和物料送至由仓管员指定的来料待检区，仓管员须对供应商的送货单与采购订单进行核对，检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与采购订单上的要求是否相一致，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写入库验收单交品管部对其来料进行检验；5.1.3 品管
3、部在接到仓管员填写的入库验收单后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知生管和采购部.5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在入库验收单上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在入库验收单上；5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购、接收的相关的管理规定，经副总以上主管签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库；5.1.6 对判退的物料，由仓管人员
4、通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商，必要时，由仓管员开出退料单，经由品管签字并注明退货原因后，交由相关的采购员作退料处理；5.1.8 对于采购自提货直接送安装工地或供应商直接送安装工地的物料,不受此流程控制，5.2 物料储存管理5.2.1 2.1为提高工作效率，仓库必须划分为来料待检区、合格料（品）区、不合格料（品）区、备料区等不同的功能区，同时对各种物料严格按区域存放，对合格料（品）按先进先出的科学合理划分仓位；5.2.2 2.2各种物料必须有物料卡，注明其物料代码、名称、型号、规格、数量等物料信息；5.2.3 对入库的各种物料必须摆放整齐，物料不论其处于何种性质和形态都要装在纸箱、卡
5、板或其它容器内；5.2.4 物料在入库后，仓管员必须要进行必要的防护，以防物料发生变异；5.2.5 严格仓库纪律，对非工作需要之人员严禁进入仓库，仓管员要做好监督，对私自进入仓库的非相关工作人员可以提报相关部门主管予以处罚；5. 2.6仓管员对私自进入仓库的人员不加劝阻者以工作失职论处。5.3 生产备料管理5. 3.1为确保生产安装的连续性，避免因生产物料不能及时到位而导致停工待料，影响生产效率和延误交期，仓管人员要按生产计划的安排进行备料；6. 3.2生管依据生产计划和生产进度提前两个工作日开列发料通知单物料需求表给仓管备料；7. 3.3确认库存物料数量足够需求时即按备料数量将其转移到仓库备
6、料区，如库存没有所需要的物料或数量不够时，仓管员要及时将信息反馈生管和相关部门：8. 3.4备好的物料按本程序5.5的要求进行领料组织生产及安装；9. 3.5当生产部门有缺料等信息时应直接反馈给生管，由其向相关部门做进一步反馈。5.4 领料管理5.4.1领料流程图1.1.1 4.2生产部门严格按计划部门的生产计划/安装计划安排生产，以确保生产计划的有效性和满足客户交期。5.4.3 生管在确保生产计划和生产进度的情况下，依据BOM表填写发料单（附件一），经主管审核后交由生产部门到仓库领料；5.4.4 仓管人员在接到经审核的发料单后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和生
7、产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接；5.4.5 生产物料员要将领料联单取回存档备查，仓管员要及时按联单入帐并对相应的物料卡（附件二）/账本数量做好变更。5.5换/退料管理5 .5.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出换/退料单。由品管人员判定，因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报资材部，由采购处理，资材部生管须统计数量并向供应商追缴损失；6 .5.2凡生产作业过程中发现属于作业不良的由生产部开出换/退料单经生产主管签字后由生产部物料员到仓库换料；5.5.2.1作业不良换料数量超过规定用量的3%（含3%）以内的，由责任单位主管提出，资材部经理审批后，
8、方可发料；5.5.2.2作业不良换料数量超过规定用量的3%但不到5%的，由责任单位主管提出，资材部经理审核，副总经理核准；5.5.2.3作业不良换料数量超过规定用量的5%以上的，由责任单位主管提报。副总经理复核，总经理核准；5.5.2.4对造成作业不良换料超出5%的原因，资材部门务必会同相关部门查明并对责任人进行处罚，并填写纠正与预防措施，上报总经办、副总经理备案。5.6仓库盘点作业的管理5.6.1仓库除了按财务部的要求年中/年末对物料进行盘点以外，仓库每月对仓库的物料进行定期盘点,盘点；5.6.2在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要对账目进行调整时，必须经资
9、材主管审核交由资材部经理核准，如果要调帐的数量和金额较大时，资材部经理复核后须上报总经理核准，否则一律不能调帐；5.6.3对盘点中出现的异常，仓管要查明原因，对相关的责任人要做出相应的处理并寻找改善对策，具体办法按公司的纠正与预防措施管理程序。六、表单：1.1 入库验收单）1.2 退/换料单6. 3盘点表7. 4物料卡8. 5工单发料表东莞市丽清家具有限公司精品文档精心整理面辅料仓管理制度【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程，加强仓库和实物管理，特制定如下制度。【内容】一、材料入库1,仓库人员在接收面料时，应当及时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单一致，并核准重量（必须准确称重）,如有误，
10、以实收数为准，误差较大的要及时通知采购查对；2,核对无误后，开具一式四联的入库单（一联存根，二联财务交文员入电脑帐,三联客户，四联采购）：3,入仓面料货期急的开验布报告安排指导工先验；4,指导工根据验收情况，在验收报告上写明验收情况，并对验收报告负责；未经检验合格的材料不得直接用于生产及出仓；验收报告由仓库管理员交于文员登记；并由总经理签字确认使用或退货；5,次布退货经指导工确认后，文员核对开单、总经理签字后，方能出仓；6,验布合格后分封度，捆绑好，装回原袋挂牌（标明日期、码数、JE号），放置整齐，确保不会混淆；二、材料出库1,发料时应先核对面料编号，单件用量，根据生产通知单标准数量出料；2,
11、发料时，仓库人员先齐集物品才发出，领取货品需在领料单上签署作实；3,裁床发料应按生产通知单，根据工单数量，准确出料；4,板房发料，以样品通知单经文员核对按通知单明码数出料；5,外厂发料以生产通知单为准，应有指导工签字，裁床注明用量，按单数量发料；三、补料1,因次布过高需补发面料的，应退回次布裁片并由指导工出具报告后方可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；2,生产损耗或失误需补发面料的，应退回损失残次裁片并由指导工签署领料单可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；四、退料1,裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可，经整理、打码核实后
12、放回原处；2,车间退仓应经指导工签字确认，仓库管理员准确查验，单据交财务；3,每批货裁床完单后与仓库复核填写本批次裁床用料表。五、账务处理1,记账员每日整理所有入库、退库单据，并准确记入电脑及手工账；2,每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务（财务暂缺交文员）；3,每月盘点一次，复核账存与实存，做盘点报告交工厂财务和采购部，由财务人员对盘点过程进行监督；4,填写外发清单，整理外发退料单据；六、仓库整理1,仓库设置应根据条件和需要，合理布局，科学分工，业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水员；2,仓库内应整洁、美观，不应杂乱无章，存在虫、鼠隐患；3,仓库应配置足够的消防器材，定期检查有无失效，仓库的消防器材放在容易发现，拿取的位置；4,仓库内应干燥、地面平坦，仓库大门、窗户应完好，仓门钥匙专人管理；5,每架货位标识字迹清楚，格式统一，标识牌的悬挂位置一致；6,每架物料标识齐全，脱落应更换及时，准确；7,物料应分类、分等级上架，遵循“陈上新下，上轻下重”的原则，便于发料；8,做好退仓布料的打卷、整理工作；9,定期对仓库进行整理，使面料分类清晰，编号齐全；10,对长时间存放的库内物料，应定期检查有无虫害、变形、受潮。【说明】该制度由总经理拟定，面料仓予以修正，总经理签字日起开始执行。
