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1、山东省冶金企业安全生产诊断分类分级指导标准（试行）2022年8月工贸企业分类标准行业I类企业行业II类企业冶金存在熔融金属作业活动的企业冶金除I类企业以外的企业有色存在熔融金属作业活动或镁铝涉爆粉尘的企业有色机械存在熔融金属作业活动或镁铝涉爆粉尘的企业机械轻工存在涉爆粉尘或液氨制冷的企业轻工建材类企业纺织烟草商贸工贸企业分级相关评定表组合演示表类型行业通用基础管理评定（A表）专项领域评定（B表）行业安全技术评定（C表）独立加分项（D表）金属冶炼Bl涉爆粉尘B2液氨制冷B3有限空间B4通用技术Cl专业技术C2管理B1.1冶金B1.2有色B1.3机械B1.4管理B2.1铝镁粉尘B2.2其他粉尘B2
2、.3管理B3.1现场B3.2冶金YJAB4ClYJ-C2D有色YSA*B4ClYS-C2D机械JXAB4ClJX-C2D建材JCAB4ClJC-C2D轻工QGAB4ClQG-C2D纺织FZAB4ClFZ-C2D烟草YCAB4ClYC-C2D商贸SMAB4ClSM-C2D注解：1.各工贸企业的实际分数=100*各评定表实际得分总和/（各评定表基准分总和一各评定表不涉及项分数总和）。2.一二类企业各设置A、BsC、D四个等级。A级企业：得分90分；B级企业：75分90分；C级企业：60S得分V75分；D级企业：得分60分/或符合直接判定项。山东省工贸企业分级管理评定表（A通用基础管理）类别检查项目
3、检查内容分值检查标准扣分说明扣分安全管理制度落实（150分）（一）安全生产责任制1 .安全生产责任制应全覆盖到主要负责人、分管负责人、各级职能部门、各级管理人员以及从业人员，明确各自安全生产职贲。2 .制定全员安全生产责任清单。3 .逐级签订安全生产工作目标责任书。4 .定期对责任制落实、责任书完成情况进行考核。201 .无安全生产责任制，扣20分；缺一个安全生产责任制，扣5分。2 .责任制内容不全面，扣3分。3 .全员安全生产责任清单未制定，扣5分。4 .全员安全生产责任清单未全覆盖，扣3分。5 .签订安全生产目标责任书，每缺一级或一个单位，扣3分。6 .未定期进行考核，扣5分。（二）法规标
4、准制定企业法规标准清单，并定期更新。101 .未制定企业法规标准清单，扣5分。2 .每缺一项重要法规标准，扣1分。3 .未定期更新法规标准清单，扣5分。（三）安全生产规章制度参照山东省生产经营单位安全生产主体贲任规定第七条和企业安全生产标准化基本规范（GB33000-2016）第5.2.2条要求建立相关安全生产规章制度,依据企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）第524条进行评估和修订。201 .每缺一项制度扣4分。2 .制度未进行年度评估，扣10分。3 .制度评估需修订但未进行修订的，每项扣2分。（四）岗位安全操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关
5、岗位且严格执行。201 .岗位安全操作规程不全，每缺1个岗位扣5分。2 .未发放到相关岗位，每缺1个扣3分。3 .每发现一起岗位违章操作扣5分。（五）危险作业管理1.涉及爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，及临近油201.危险作业管理制度未制定扣10分，票证审批、资格审核、现场管理、作业报告等，每缺少一项扣5分。企业名称:检查日期：年月类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分气管道、高压输电线路等危险作业的要依法制定危险作业管理制度。2 .企业应当定期将本单位（含承包、承租、外来施工、常驻协作单位）危险作业种类、作业时间、主要
6、作业场所等情况向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告。3 .实施危险作业前，要制定作业方案和应急措施，办理审批手续，进行安全技术交底，做好作业现场应急准备工作。4 .企业应建立危险作业档案，采取文字、图表、音像等形式将危险作业方案、应急措施等资料归档备查。2.每年I月31日前（2022年为8月I日）未提交危险作业信息报告的，扣20分。危险作业变更未在15日内上报的扣10分。3 .作业方案、应急措施未结合企业实际、未进行技术交底、未做好应急准备的，未设专人管理、未进行风险辨识、未制定安全管理人员现场核实的每项扣5分。4 .未将承包、承租等单位、外来施工队伍和常驻协作单位等纳入管控的，扣10分
7、。5 .未对危险作业进行资料归档的扣5分。（六）重大危险源管理1 .应按危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（原国家安监总局令第40号）第二十二条保存重大危险源相应的文件、资料。2 .太业应将重大危险源安全评估报告或者评价报告、备案申请表、重大危险源档案材料报送所在地县级安监部门备案。企业重大危险源评估报告满三年、装置设施新（改、扩）建、危险化学品种类、数量、储存方式及重要设备设施发生变化，应重新备案。3 .按照山东省安全生产风险管控办法（省政府令第331号）第十六条采取以下措施：（1）制定专项管控方案；（2）实时进行监控或者实行24小时值班制度；（3）禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量；
8、（4）由生产经营单位主要负责人负责管控；（5）定期进行巡查、排查；（6）其他的必要措施。201 .无重大危险源档案资料扣10分；档案资料不全扣5分。2 .重大危险源评估报告未备案扣10分；未按规定重新备案扣5分。3 .未制定专项管控方案扣5分；未实时进行监控或者实行24小时值班制度扣5分；未禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量扣5分；未由生产经营单位主要负责人负责管控扣5分；未定期进行巡查、排查扣5分；未采取其他必要措施每项扣5分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分（七）相关方管理1 .不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。2 .签订项目安全协议，明确本单位和相关方的安全生
9、产责任和义务。3 .对同一作业区的各相关方进行统一安全管理，有落实本单位责任和义务的记录。201 .将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方，扣10分。2 .未签订安全协议，扣10分。协议中双方安全生产责任和义务不明确，扣5分。3 .对同一作业区相关方未统一管理，扣5分；无记录扣2分0（八）劳务派遣人员和灵活用工1 .只能在临时性、辅助性或者替代性工作岗位上使用劳务派遣人员。原则上不得安排劳务派遣人员和灵活用工人员从事危险岗位工作。从事危险作业的，应当指定专门人员进行现场安全管理。2 .将劳务派遣和灵活用工纳入本单位统一管理，明确其责任范围和考核标准等内容。3 .与劳务派遣单位订立劳务派遣协议
10、，明确各自承担的安全生产教育和培训职责以及具体内容。4 .生产经营单位应当建立劳务派遣人员和灵活用工人员的安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果。201 .未按照规定安排劳务派遣和灵活用工人员从事危险岗位或危险作业的，扣10分。2 .未将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理的，扣5分。3 .未按规定与劳务派遣单位、灵活用工人员、实习学生分别签订劳务派遣协议、劳务合同、实习协议的扣5分。4 .未按规定建立安全生产教育和培训档案的扣10分。未如实记录时间、内容、人员、考核结果的，每缺一项扣3分。小计150安氢产管理机构设置情况（40分）（一）安
11、全管理机构与人员1.生产经营单位从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。（高危生产经营单位另有规定，见B表）201.未规范设置安全生产管理机构的，扣10分。2 .未配备专（兼）职安全管理人员的，扣10分；安全管理人员配备不到位，每缺1人扣5分。3 .未按照要求配备注册安全工程师从事安全生产管理工作，扣5分；每缺1人扣2分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分（二）安全总监生产经营单位从业人员三百人以上的，应当依法设置安全总监。（高危生产经营单位另有规定，见B表）101 .未配备安全总监的
12、，扣10分。2 .安全总监未取得工程师及以上职称或注册安全工程师资格，或未在本行业领域内从事安全管理工作满3年的，扣5分。（三）组织领导机构从业人员一千人以上的生产经营单位，应当建立安全生产委员会。（高危生产经营单位另有规定，见B表）101.未建立安全生产委员会的，扣5分。2.未按规定开展工作，扣5分。小计40安具产教育培训（80分）（一）培训计划1 .制定并实施本单位年度安全生产教育培训计划。2 .培训计划应体现培育安全文化，体现警示教育等内容。3 .“八抓二十项”应纳入企业全员安全生产培训年度计划。101 .无年度教育培训计划，扣10分。2 .“八抓二十项”未纳入全员安全培训，扣5分。3
13、.培训计划不完善，每处扣1分。4 .培训计划未体现培育安全文化内容，扣2分。培训计划未体现警示教育内容，扣2分。5 .未按计划实施，每缺1个培训，扣3分。（二）主要负责人和安全管理人员生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。（高危生产经营单位另有规定，见B表）151.企业主要负责人未取得资格证书，扣15分；企业安全管理人员未取得资格证书，每人扣10分。2.单位主要负责人和安全生产管理人员未参加再培训或再培训不合格的，每缺1人扣5分。（三）特种作业人员特种作业人员或特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得相应操作证，方可
14、上岗作业，并定期复审。15特种作业人员或特种设备作业有无证上岗的或证件过期的，每I人扣5分。（四）职工安全教育1.新员工上岗前安全教育：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。（高危生产经营单位另有规定，见B表）151.未对新上岗员工进行岗前安全教育培训，扣10分；培训时间未达时限要求，扣5分。2.未进行每年的再培训，扣5分；培训时间未达时限要求，扣2分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分2 .复岗、转岗员工新岗位培训：员工在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。3 .新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前，应当对有关从业人员进
15、行有针对性的安全培训。4 .企业应组织全体员工开展“八抓二十项”创新举措应知应会内容专题学习。3 .未对复岗、转岗人员进行重新培训的，每人次扣2分。4 .未对有关从业人员重新进行“四新”安全培训，每人次扣2分。5 .企业未组织全体员工开展“八抓二十项”创新举措应知应会内容专题学习，扣5分。（五）安全文化1 .企业应在春节、其他节假日和各种停工停产复工前组织“开工第一课2 .企业应每班前开展“晨会工3 .企业应落实“大学习、大培训、大考试”专项行动方案要求。151 .企业未组织“开工第一课”的，扣5分。主要负责人未亲自授课的，扣3分。内容未包括政策形势课、思想动员课、警示教育课、安全部署课，未结
16、合本单位实际的，扣3分。2 .企业未开展“晨会”的，扣5分。未纳入制度、未规范组织、未签名确认的，扣3分。3 .企业未规范落实大学习、大培训、大考试”专项行动方案要求的，扣5分。（六）建立档案1 .建立安全生产教育培训台账和档案。2 .如实记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。3 .建立健全特种作业人员档案。101 .每类教育培训无档案资料，扣5分，档案不全，扣5分；无台账，扣5分。2 .未如实记录教育和培训情况，扣5分。3 .未建立特种作业人员档案，扣5分。小计80四风险分级管控和隐患排查治理（120分）（一）风险分级管控1.企业应全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施
17、、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。15无风险点台账的扣15分；风险点未覆盖企业所有活动及区域，缺1个扣2分。2.企业应对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。151.无风险分级管控清单的，扣15分；未明确重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分及相应管理机构的管控层级，未分别用红黄橙蓝四种颜色标示的，扣5分。2.重大风险未单独建档管理的扣5分。3.企业应根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。15风险分级管控清单中工
18、程技术、管理、培训教肯、个体防护、应急处置等管控措施不齐全、不适用的，每个风险点扣1分。4.企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。151.公司（厂）未公示重大风险及四色安全风险分布图的，扣10分。2 .车间未公示较大、重大风险及四色安全风险分布图的，缺1个车间扣5分。3 .岗位未制作安全风险告知卡的，缺1个扣2分。（二）隐患排查治理1 .企业应制定隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。2 .异常事件的分析评估和经验反馈（苗头隐患）151 .未编制综合检查、各种专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等检查表的，缺1个检查表扣5分。2 .隐
19、患排查内容存在严重缺陷的，每个检查表扣3分。3 .隐患排查频次不符合要求的，每个检查表扣3分。4 .未包括苗头隐患内容的，扣5分。2.企业应制定隐患排查计划，并组织实施。151 .未制定年度隐患排查计划的，扣15分。2 .未按计划实施的，每缺1次扣5分。3.隐患排查治理的过程应做到排查、登记、评估、治理、验收、报告、销号等持续改进的闭环管理。151 .存在重大隐患未按期整改的，扣10分；一般隐患未按期整改的，扣5分。2 .未建立隐患登记台账的，扣5分；台账不全，扣3分。3 .隐患整改未组织验收的，缺1次扣5分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分4.重大隐患按照重大安全生产隐患直报工作
20、规定进行上报。治理方案应做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实151 .重大隐患未及时报告，扣5分。2 .重大事故隐患治理方案未做到“五落实”，扣5分。3 .重大隐患未按期整改，每条扣10分。小计120五安全投入（40分）（一）安全费用应具备维持正常运营和保障安全生产条件所需的资金投入。（1）按规定提取和使用安全生产费用；（2）安全生产费用纳入年度经费预算，专款专用。201 .未按规定提取安全生产费用，扣IO分。2 .安全生产资金投入或者安全费用无相关费金投入证明材料，扣10分，投入资金超范围使用，扣5分。3 .安全生产费用未纳入年度经费预算，或未做到专款专用，各扣5分。（二）安全保险1.企
21、业应为从业人员办理工伤保险。2.鼓励投保安全生产责任险。（高危生产经营单位另有规定，见B表）201.未缴纳工伤保险，扣10分。2.工伤保险漏缴，每人扣2分。小计40六应急预案编制及演练（70分）（一）应急管理机构、队伍1 .企业应规定应急组织机构及职责。2 .赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的决策权和指挥权。101 .未规定应急组织机构，扣5分；未明确应急组织机构职责，扣5分；应急组织机构及职责不完善的，扣2分。2 .未赋予相关人员决策权和指挥权，扣5分。（二）应急预案编制1 .生产经营单位应对本单位编制的应急预案进行论证。（高危生产经营单位另有规定，
22、见B表）2 .应急预案应由企业主要负责人签署实施并及时发放至从业人员。3 .生产经营单位存在下列情况之一的应及时修订：201 .无应急预案的，扣20分。2 .应急预案未论证或者未规范评审、未形成书面评审纪要，扣IO分。3 .应急预案未经主要负责人签署或未及时发放至从业人员，分别扣5分。4 .应急预案未及时修订，扣10分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的。应急指挥机构及其职责发生调整的。安全生产面临的风险发生重大变化的。重要应急资源发生重大变化的。在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的。编制单位认为应当修
23、订的其他情况。（三）应急器材、设备、物资1 .生产经营单位应按照应急预案的规定，配备必要的应急救援器材、设备、物资。2 .企业应对应急救援器材、设备、物资等进行经常性维护、保养，保证正常运转。151 .未配备必要的应急救援器材、设备、物资，扣10分；应急救援器材、设备、物资数量不足，扣5分。2 .无应急救援器材、设备、物资台账（至少包括数量、位置、型号、责任人等信息），扣5分；无日常维修保养记录，扣5分，不完善，扣3分；每有1具应急器材、设备、物资失效或超过维修日期，扣5分。（四）应急预案培训、演练I.企业应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，并如实记入安全
24、生产教育和培训档案。2 .企业应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合或者专项应急预案演练，每三年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练；每半年至少组织一次现场处置方案演练，每年对所有现场处置方案至少组织一次演练。（高危生产经营单位另有规定，见B表）3 .企业应对演练效果进行评估，编撰应急预案演练评估报告。251 .未组织应急救援培训、考核，扣5分，无记录，扣5分。2 .无应急预案演练计划，扣5分；每缺1次演练，扣5分，记录不全，扣2分。3 .无演练效果评估报告，扣5分，每缺1次演练效果评估报告，扣2分，内容不齐全，扣2分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分小计70基础管
25、理合计基准分：500分扣分：分不涉及分：分实得分：分山东省工贸企业分级管理评定表（B1.l金属冶炼.专项管理）企业名称：检查日期：年月日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分安全生产管理机构设置情况（40分）（一）安全管理机构与人员金属冶炼应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：1.从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；2.从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；3.从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5
26、但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；4.从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。201 .未规范设置安全生产管理机构的，扣10分。2 .未配备专（兼）职安全管理人员的，扣10分；安全管理人员配备不到位，每缺1人扣5分。3 .未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作的，扣5分；每缺1人扣2分。（二）安全总监金属冶炼生产经营单位从业人员一百人以上的，应当依法设置安全总监。101 .未配备安全总监的，扣10分。2 .安全总监未取得工程师及以上职称或注
27、册安全工程师资格，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年的，扣5分。（三）组织领导机构从业人员三百人以上的金属冶炼生产经营单位，应当建立安全生产委员会。101 .未建立安全生产委员会的，扣5分。2 .未按规定开展工作的，扣5分。小计40类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分安全生产教育培训（25分）（一）主要负责人和安全管理人员金属冶炼生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。每年再培训时间不得少于16学时。151 .企业主要负责人未取得资格证书，扣15分；企业安全管理人员未取得资格证书，每人扣10分。2 .
28、单位主要负责人和安全生产管理人员未参加再培训或再培训不合格的，每缺1人扣5分。（二）职工安全教育金属冶炼生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。101.未对新上岗员工进行岗前安全教育培训，扣10分；培训时间未达时限要求，扣5分。2.未进行每年的再培训，扣5分；培训时间未达时限要求，扣2分。小计25安我人（10分）安全保险金属冶炼企业应当办理安全生产责任保险。101.未缴纳安全生产责任保险，扣10分；2.安全生产责任保险漏缴，每人扣2分。小计10四应急预案编制及演练（25分）（一）应急管理机构、队伍金属冶炼生产经营单位应当建立专（兼）职应急救援
29、队伍；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近专职救援队签订救援协议。51.未按要求建立专（兼）职应急救援队伍扣5分；2.未指定兼职的应急救援人员、未与邻近专职救援队签订救援协议，扣5分。（二）应急预案编制、演练1 .金属冶炼生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。2 .金属冶炼生产经营单位应急预案应当依法向社会公布，并报送负有安全生产监督管理职责的部门备案。3 .金属冶炼生产经营单位应当每2年进行一次应急预案评估。4 .金属冶炼生产经营单位应当每半年至少组201 .应急预案未评审、未形成书面评审纪要的，扣10分。2 .应急
30、预案未报当地主管部门备案或未依法向社会公布，扣10分。3 .应急预案未按期评估的，扣10分。未及时修订的，扣10分。4 .每缺1次演练，扣5分，记录不全，扣2分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分织一次综合或者专项应急救援预案演练，每两年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织一次演练。小计25五安全管理制度落实（20分）煤气安全管理1 .涉及煤气的企业应至少建立以下煤气安全管理制度：燃气设施技术档案管理制度，煤气设施运行管理制度，煤气设施检查制度，煤气设施检修管理制度，进入涉煤气有限空间管理制度，煤气设施动火审批管理制度等。2 .每个生产、供应和使用
31、煤气的企业，应设煤气防护站或煤气防护组，并配备必要的人员，建立紧急救护体系。3 .应至少建立以下煤气安全管理档案：煤气设备设施设计文件，原气主要设备图纸，煤气设备、管道检验检测报告，煤气设备、管道日常检查检测记录，煤气系统工艺流程图，煤气设备设施巡检记录，煤气动火审批记录、动火证，煤气管道壁厚检测、支架检测、气柜基础沉降检测记录和评估报告，煤气监测、防护、救护设备台账等。201 .未建立煤气安全管理制度的，扣10分；制度不全的，扣5分。2 .未设立煤气防护站（组）的，扣10分；未按要求配备人员的，扣5分。3 .未建立煤气安全管理档案费料的，扣10分；档案资料不全的，扣5分。小计20基础管理合计
32、基准分：120分扣分：分不涉及分：分实得分：分山东省工贸企业分级管理评定表（B1.2金属冶炼.冶金现场）企业名称：检查日期：年月日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分生产设备设施（290分）（一）钢铁企业执法检查重点事项1.炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机。2.炼铁厂铸铁车间吊运铁水、液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求。20I.炼钢厂吊运铁水、钢水和液渣起重机不是固定式龙门钩的铸造起重机的，炼铁厂铸造车间吊运铁水、液渣起重机不是冶金起重机（额定起重量75t,应为铸造起重机），扣10分。2.吊运熔融金属起重机年度检验不合格仍继续使用的，扣10分。3.吊运铁
33、水、钢水和液渣起重机龙门钩横梁焊缝、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。201 .起重机龙门钩横梁焊缝、耳轴销未进行年度探伤的，扣IO分；检验不合格仍继续使用的，扣10分。2 .起重机吊钩、板钩、钢丝绳及其端头固定零件未按要求进行日常检查的，扣10分。4.操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水和液渣吊运影响的范围内。201 .操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在高温熔融金属和熔渣吊运跨地坪内（横向以靠近吊运侧立柱边线为界，且区域外的上述建筑物的门窗应背对吊运区域），扣10分。2 .冷热修区设置
34、在熔融金属和熔渣吊运走行区域内（横向边界同第I项，纵向与工艺所需罐体吊运极限边界至少15m以上，且应在地面熔融金属罐吊运一侧，设置高度不小于2m,宽度超出冷热修工作区Im以上实体耐火墙），扣10分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分5.钢水铸造（连铸、模铸）流程未规范设置钢水罐、溢流槽等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。10I.连铸流程未规范设置事故钢水罐、漏钢回转溜槽（含按需设置的中间溢流罐）、中间罐漏钢坑等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施的，扣10分。2 .模铸流程未规范设置事故钢水包等应急储存设施的，扣10分。3 .应急储存设施维护不到位的，每处扣5分。6.氧枪等水冷元件未
35、配置出水温度和进出水流量差检测、报警装置，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。201 .转炉氧枪各枪位停靠点未与转炉倾动、氧气开闭设置联锁，氧枪自动升起未与氧气压力、冷却水流量、出水温度、进出水流量差设置联锁；转炉副枪各枪位停靠点未与转炉倾动设置联锁，副枪自动升起未与冷却水流量、出水温度、进出水流量差设置联锁，扣10分。2 .电弧炉水冷炉壁与炉盖的水冷板、ConSteel炉连接小车水套、竖井水冷件等，未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置的，扣10分；报警信号未与自动断电和提升电极设置联锁的，扣10分。3 .VOD.CAS-OB.IR-UT.RH-KTB中的水冷氧枪未配备进出水流量差报警装置的，
36、扣10分；报警信号未与氧枪自动提升和停止供氧设置联锁的，扣10分。7.高炉、转炉、钢水连铸、加热炉和煤气柜等煤气区域的有人值守的主控室、操作室和人员休息室等人员较集中的地方以及在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。201 .高炉、转炉、钢水连铸、加热炉、煤气柜、加压机、抽风机、混合站等煤气区域的主控室、操作室、会议室、休息室等人员集中的地方未安装固定式CO检测报警仪的，扣10分。2 .易发生煤气泄漏、聚集的设施部位（高炉风口及以上平台、转炉炉口及以上平台、加压站房和类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分其他煤气设施等区域）未安装固定式CO检测报警仪的，扣10分
37、。3.固定式Co报警仪不在有效期内或校准周期内的，每台扣5分。4.固定式CO检测报警仪未处于正常使用状态（电源、显示等）的，每台扣5分。8.高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置隔断装置和吹扫设施。201.煤气设施进、出口处未规范设置隔断装置和吹扫设施的，扣10分。2 .煤气设施停煤气检修时，未规范隔断煤气的，扣10分。3 .煤气设施吹扫置换结束后，吹扫介质管道未与煤气管道物理断开或规范堵盲板的，每处扣5分。小计130（二）重大事故隐患（2017版）I.盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定要求定期进行探伤检测。101 .耳轴未进行年度探伤检测或无年度探
38、伤检测报告，仍继续使用的，扣10分。2 .耳轴年度探伤检测报告结果不合格，仍继续使用的，扣10分。2.冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在积水，放置有易燃易爆物品。101 .高炉主沟、铁沟、渣沟附近，以及出铁场炉下地坪区域存在积水，或有易燃易爆物品，扣10分。2 .炼钢渣跨、铁水预处理、转炉、电瓠炉、精炼炉、连铸等工作平台和炉下区域，以及熔融金属吊运和地面运输的通道区域内有积水，或有易燃易爆物品，扣10分。3 .在用熔融金属罐体内有积水，或有易燃易爆物品，扣10分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分3.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重
39、焊开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。101 .炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查的，每台扣5分。2 .炉、窑、槽、罐类设备出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用的，扣10分。4.煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备；柜顶未设置防雷装置。101 .煤气柜与建筑物、储罐、堆场等的防火间距不符合工业企业干式煤气柜安全技术规范（GB51066-2014）4.1.2规定的，扣10分。2 .附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆
40、型设备的，每台扣5分。3 .柜顶未设置防雷装置的，扣10分。5.煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口未设置总管切断阀。101 .煤气分配主管上支管引接处，未设置隔断装置的，扣10分。2 .进入车间前的煤气管道，未设置隔断装置的，扣10分。6.金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。10主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格的，扣10分。小计60（三）重大事故隐患（2022送审版）1.高炉风口平台一氧化碳瞬时浓度最高超过200mgm3,或炉身平台一氧化碳瞬时浓度最高超过600mgm3。101.高炉风口平台一氧化碳瞬时浓度最高超过2
41、00mgm3,扣10分。2.炉身平台一氧化碳瞬时浓度最高超过600mgm3,扣10分。2.高炉风口及以下炉壳采用外部喷淋冷却；风口以上有冷却壁的炉壳，2块以上冷却壁采用外部喷淋冷却；无冷却壁的炉喉钢砖和炉顶封板部位炉壳，外部喷淋冷却水管的总长度沿水平方向大于2m。101 .高炉风口及以下炉壳采用外部喷淋冷却，扣10分。2 .风口以上有冷却壁的炉壳，2块以上冷却壁采用外部喷淋冷却，扣10分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分3.无冷却壁的炉喉钢砖和炉顶封板部位炉壳，外部喷淋冷却水管的总长度沿水平方向大于2m,扣10分。3.高炉正常生产期间，炉顶工作压力设定值超过系统工作压力设计值，或炉
42、顶放散阀未自动联锁，或联锁放散的压力设定值超过设备设计压力值。101.高炉正常生产期间，炉顶工作压力设定值超过系统工作压力设计值，扣10分。2 .炉顶放散阀未自动联锁，扣10分。3 .联锁放散的压力设定值超过设备设计压力值，扣10分。4 .炉顶放散阀阀盖拴拉固定，导致安全泄压功能失效，扣10分。4.使用煤气（天然气）的燃烧装置，未设置防止回火的紧急自动切断装置。10使用煤气（天然气）的燃烧装置，未设置防止回火的紧急自动切断装置，扣IO分。5.正压煤气输配管线湿式冷凝水排水器的水封有效高度不符合标准要求；煤气排水器违规共用。101 .正压煤气输配管线湿式冷凝水排水器的水封有效高度不符合标准要求，
43、扣10分2 .煤气排水器违规共用，扣10分。6.紧急排放或应急储存设施未处于良好的备用状态。10紧急排放或应急储存设施未处于良好的备用状态，扣10分。小计60（四）金属冶炼禁止使用的设备及工艺1.钢（铁）水罐非烘烤器烘烤。5钢（铁）水罐未采用烘烤器烘烤的，扣5分。2.转炉炼钢吹炼后期补铁水增碳。5转炉炼钢吹炼后期补铁水增碳的，扣5分。3.转炉煤气回收系统机前的膨胀节采用非金属材质。5转炉煤气回收系统机前的膨胀节采用非金属材质（转炉烟道膨胀节除外），扣5分。4.高炉炼铁使用有水炮泥堵铁口。5高炉炼铁使用水炮泥堵铁口的，扣5分。5.高炉炉身煤气取样机。5有高炉炉身煤气取样机的，扣5分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分6.高炉上
