工艺品公司质量手册chency.docx

《工艺品公司质量手册chency.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工艺品公司质量手册chency.docx（26页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、工艺品公司质量手册Chency质量管理是企业管理的核心内容，没有质量就没有企业的生命。企业的生存依靠于顾客，企业的进展与壮大取决于企业能否稳固地提供满足顾客与法律法规要求的产品，与企业本身通过对体系的有效应用与持续改进，不断增强顾客的满意的程度。本公司根据GB/T190012000质量管理体系要求编制完成了本公司质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领与行动准则。公司全体员工务必全员.全过程.全方位地遵照执行。总经理：日期：年月日任命书为了贯彻执行GB/T190012000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，

2、特任命XxXX先生为公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立、实施与保持；2,向最高管理者报告质量管理体系的业绩与任何改进的需求；3 .确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识；4 .就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：日期：年月日0.2目录标题章节号O.1质量手册颁布令一管理者代表任命书0.2目录0.3质量手册的管理操纵0.4质量手册修改登记表0.5公司概况1.0质量管理体系说明2.0质量方针与质量目标3.0公司组织结构图3.1职责与权限3.2质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以客户为关注

3、焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现过程的策划7.2与客户有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产与服务的提供7.6测量与监控装置的操纵8.0测量、分析与改进8.1总则8.2监视与测量8.3不合格品的操纵8.4数据分析8.5改进0.3质量手册的管理操纵1 .手册内容1.1 本质量手册规定了公司质量管理体系的各项要求，以满足公司的下列需求：a）展现公司的能力足以稳固地提供符合顾客与适当法规要求的产品或者服务；b）通过体系的有效运用，包含持续改进与保证符合顾客与适用的

4、法律法规要求，旨在增强顾客满意。本手册系根据GB/T19001-2000质量管理体系要求.与本公司的实际相结合编制而成，包含：（1）公司质量管理体系的范围，包含GB/T190012000标准的所有有关要求；（2）质量管理标准与公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包含的过程顺序与相互作用的表述。1.2删减说明因公司建立的质量管理体系涉及GB/T190012000标准中的所有有关条款，根据标准之1.2的要求,公司质量管理体系删减7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.5、7.6条款。2 .引用标准本手册引用GB/T19000-2000质量管理体系基础与术语中的术语与定义；本手

5、册引用GB/T19001-2000质量管理体系要求的所有有关要求；3 .术语与定义本手册使用GB/T19000-2000中的术语与定义；本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。4 .本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有有关事宜均由品管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品管部，办理核收登记。5 .手册持有者应使其受到妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6 .在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总经理室，总经理根据需要对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修

6、改，执行文件操纵程序的有关规定。o.4质量手册修改登Be表序号修改内容修改后版次提出部门批准人生效日期0.5公司概况本公司是一间具有二十多年生产经验的生产芒、竹、藤、草、铁线、木片、剑麻等手工编织工艺制品的专业生产及自营出口的公司，是目前具有较强开发新产品能力的优秀私营企业。在各级党委,政府及有关部门的大力支持下,取得较好的经济效益,提供400多个就业告慰,其中下岗职工150多人.我司位于广西玉林市博白县，生产原料丰富，熟练工人多，技术人员设计能力强，样板品种繁多、款式齐全、质量可靠。我们一贯重视产品工艺的精细、造型的美观、产品具有较高的艺术品位与观赏使用价值。本公司要紧生产：圣诞节、复活节、

7、情人节、万圣节等西方编织工艺用品系列，与食品包装，化妆品包装系列产品。特别是剑麻编织产品，外观造型新颖、美观而有用，是目前开发剑麻产品的领先企业。产品要紧出口美国，英国,加拿大，日本，比利时,意大利，以色列及欧洲等国家.本着“真诚、严谨、创新”的原则，以互利互惠为本、信誉至上、竭诚服务之宗旨，一致得到客户好评，立良好贸易关系，共铸辉煌的明天。1.O质量管理体系说明1.1范围1.Ll总则本公司质量管理体系过程如下图，质量管理体系的要求适用于：a）证实本公司有能力稳固地提供满足客户与适用法律与法规要求的产品；b）通过体系的有效应用，包含持续改进与预防不合格的过程而达到客户满意。本公司质量管理体系的

8、要求适用于线路板产品的采购典销售服务。A本公司删减“7.3设计与开发”条款；本公司所提供的线路板的特性由有关法律法规规定，且已形成相应的服务规范，暂不存在线路板的设计与开发活动。当产品的要求发生变化或者新的要求被识别时，公司将根据具体要求进行策划，修改相应的管理服务规范或者文件，具体按本手册7.1节”产品实现的策划”的规定实施。B本公司删减“751生产与服务提供的操纵”条款；本公司所提供产品都是由供货商生产加工的，本公司无生产过程。C本公司删减“752生产与服务提供过程的确认”条款；本公司所提供产品都是由供货商生产加工的，本公司无生产过程，不需对生产与服务提供过程进行确认。D本公司删减“755

9、产品防护”条款；本公司所提供产品都是由供货商生产加工的,本公司的产品防护方面的工作均有供货商、物流公司及运输公司负责。E本公司删减76测量与监控装置的操纵”条款；因本公司检验活动均在供货商处发生，使用之检测装置均由供货商提供。2.0质量方针与目标公司质量方针：开拓创新携手共进诚信守法互助互利质量方针释解：不断的创新，与供应厂家共同进步、进展,诚信为本,达到双赢.公司质量目标：部门序号目标项目目标值统计周期计算方法备注销售部1业绩达标率95%季统计（达成值/目标值）XIO0%2样品提供及时率90%月统计（提供次数/索样次数）X100%3Pl文件及时率90%月统计（按时完成单数/客人订单总数）X1

10、00%4PI文件正确率100%月统计（正确完成单数/客人订单总数）X100%5PO下单及时率90%月统计（按时下单数/计划下单数）X100%6PO下单正确率100%月统计（正确下单数/计划下单数）X100%7交货及时率90%月统计（按时交货订单数/计划交货订单数）x100%8业务文件提交及时率90%月统计（按时提交单数/计划完成单数）X100%9船务文件提交及时率90%月统计（按时提交单数/计划完成单数）X100%10业务文件提交准确率100%月统计（准确单数/出货单数）100%11船务文件提交准确率100%月统计（准确单数/出货单数）100%12客户满意率90%半年（得分/总分）X100%口

11、口管部1验货报告及时率90%月统计（及时份数/验货报告总份数）X100%2验货报告准确率100%月统计（正确份数/验货报告总份数）X100%3采购产品合格率90%月统计（期末检验合格单数/总单数）X100%4客户投诉比率10%月统计（投诉单数/当月出货总单数）x100%5跟单及时率90%月统计（按时交货单数/计划交货单数）X100%6反馈工厂信息率80%月统计（反馈次数/8）X100%资讯1电脑使用人员满意度95%月统计（得分/总分）X100%2资料输入准确率100%月统计（修改次数/总单数）100%3设备故障率90%月统计（正常使用数/计划使用设备总数）X100%4H内不能修好之故卬样品组1

12、样品资料准确性100%月统计（准确笔数/总笔数）X100%2样品资料及时性90%月统计（按时笔数/总笔数）X100%3样品陈列月统计人力组1培训计划达标率90%月统计（按计划实施培训项目/计划培训项目）X100%2考试合格率95%月统计（培训合格人数/参加培训人员）100%3设备完好率90%月统计（正常使用数/计划使用设备总数）100%4招聘及时率90%月统计（及时提供单数/总申请单数）XlO0%3.O公司组织结构图管理者代表人力资源3.1职责与权限通过规范公司各部门职责与权限，使之明确并懂得其职责与权限，以便按照要求正确履行自己的职责与权限，防止出现差错。(1)总经理A.制定公司营运的策略方

13、向及目标；B.负责市场的开拓；C.在每年11月份制定次年的各项指标.D.公司人员编制的制定.工作职责包含部门的设定，各部门主管的任用，工作流程的确定。E.督导各部门按计划实施与协调各部门之间关系；F.直接管理管理者代表及财务部日常工作，主持管理评审；G.经理每周，每月，每季，每年工作计划.H.查阅公司有关业务报表(FR报表)及财务报表(包含资产负债表与损益表).1.业绩评定及绩效考核：每年进行两次考核.J.公司费用的预算，订立次年度业绩目标与预算.(2)管理代表A.管理者代表由本公司总经理任命，确保质量管理体系有效地运行及维持;B.组织制定与贯彻质量方针与目标，确定有关人员的职责与权限；C.负

14、责为质量管理体系的建立与运行提供充分的资源；D.审核管理评审计划与管理评审报告；E.审核公司年度培训计划与年度内审计划、审核质量手册；F.管理者代表需向最高管理层报告质量管理体系的业绩与任何改进的需求;G.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；H.负责与质量管理体系有关的外部联络工作；1.纠正预防措施的跟踪验证等；J.总经理交办的其它事项.；(3)销售部A.就订单确认及产品识别方面与客户的联系;B.负责制作P/I并确保及时准确；C.依客户的要求制作P/0并下达工厂；D.跟催厂商之生产进度，保证交期符合客人的要求；E.负责样品的索样并及时提交给有关部门；F.负责客人及工厂寄件物品处理；G.统筹

15、安排接待客人来访事宜；H.负责依客人要求的走货方式联系运输公司，保证产品安全的运送到目的地;I.负责产品防护事宜；J.负责供应商评鉴及采购事宜；K.负责提供出货所需之文件；1.统筹安排公司国外参展样品的准备并参与参展事宜；M.负责顾客满意度的调查及统计分析、改进；N.负责客人投诉等售后服务并安排维修安装等事宜；0.达成公司制定的质量目标；P.确保IS09001：2000体系在部门内部完全贯彻落实；(4)品管部A负责先发样之初步确认并确保正确性；B依验货排程及样品、订单对产品执行检验；C质量管理体系文件的操纵；D负责对不合格品进行处理；E对品质特殊时及时进行信息反馈，并依要求发出纠正预防措施；F

16、负责对纠正预防措施进行追踪验证；G主导客诉投诉的处理及CLAlM报告的制作；H负责对客诉问题的改善状况进行追踪验证；I负责每日的用车行程安排；J负责及时向工厂索取出货样并按规定的时间分发；K达成公司规定的质量目标；1.确保IS09001:2000质量管理体系在部门内部完全贯彻落实；(5)办公室：A.负责公司职员入职、离职及职位异动手续的办理；B.统筹安排公司员工之培训工作；C.负责建立公司员工之培训档案；D.制定公司人事管理制度监督实施；E.负责建立公司的绩效考核体系并执行考核；F.负责非计算机类资产、物品的领用管理；G.达成公司规定的质量目标；H.确保IS0900L2000质量管理体系在部门

17、内部完全贯彻落实;1.固定资产的登记及折旧的计提；J.存货的登记及核对；K.应收帐款及应付帐款的管理；1.下两周出货预排情况的核对；M.流淌资金的预估及操纵；N.审核各项费用发生的真实性，必要性，及合理性；0.费用报销单的审核；P.毛利未达标的复核；Q.出货样的核对；R.客人佣金的核算;3.2质量管理体系过程职责分配表职能部门管理质量体系标谓赢最高管理层品管部办公室销售部4质量管理体系4.2.3文件操纵4.2.4质量记录操纵5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与

18、顾客有关的过程7.4采购7.5.3产品标识7.5.4顾客财产管理8.1策划8.2监视与测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：表示要紧权责部门；表示非要紧权责部门.4.质量管理体系4.1 总要求:(1)质量管理体系范围:本公司的质量管理体系范围覆盖了线路板的采购与销售的全过程，产品生产全部外包，外包过程操纵按供应商评价操纵程序执行。(2)公司质量管理体系由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等部分构成,按照IS09001:2000标准的要求建立并形成文件，分别对应IS09001:2000的第四、五、六、七、八章；(3)质量管理体系所

19、需的过程及其运用都在本手册中的有关章节中予以描述,并结合有关的程序文件及作业指导书来执行，以上过程形成文件化的质量管理体系，以保证产品达到规定的要求，并提供的足够的资源与信息以支持这些程序的运行，对其进行管理与监控，以保证其能够顺利运行并针对运行中的问题进行改善并预防，持续改进其有效性。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件包含：A.质量手册(QM-Ol)B.程序文件(QP)C.作业指导书(WI)D.质量记录(QR)以上形成书面化文件并按有关规定执行。4. 2.2质量手册公司按IS09001：2000质量管理体系要求编制包含下列内容的质量手册：(2)质量手册对质量管理体系的范围进

20、行描述，包含应用、删减及其理由。(3)对标准要求的程序文件，采取引用的形式。其余标准要求与程序，根据具体情况，或者直接描述或者引用。直接描述的程序，需明确规定每项质量活动的职责。(4)质量手册对质量体系所包含过程的顺序与相互作用的进行表述。5. 2.3文件操纵本公司建立了书面的质量手册、程序文件、作业指导书，其制订、审核、批准、公布、更换、使用及标识、回收等均按照文件操纵程序要求执行，确保各部门所使用之文件为最新且有效的版本，确保文件公布前得到批准，确保各部门所用最新及有效的版本。确保文件公布后得到实行，确保文件的充分性与适宜性。（1）文件的审批与发放a、所有文件在公布实施前务必经具有资格的人

21、员审核及批准；b、所有文件由文控专员发放，并盖有红色“受控”印章，发出时应有签收记录。（2）文件的修改a、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；b、文件修订时应注明修订号及公布日期；c、文控专员对使用部门的旧版本一律收回，原版文版加盖“作废印章”后储存，副本一律作废。（3）文件应清晰，易于识别与检索支持性文件：文件操纵程序。4. 2.4记录操纵记录是公司管理质量体系有效进行的根据，公司指定专人负责记录的存盘管理工作，并按质量记录操纵程序的规定进行标识、贮存、保护、检索与处置等所需的操纵，保持记录的清晰、可识别与有效性。支持性文件：质量记录操纵程序5. O管理职责5.1 管理承诺以总经理为代表

22、的公司最高管理层将通过下列活动证实建立与实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺：1）向全公司传达满足顾客与法律要求的重要性；2）制定质量方针与质量目标；3）进行管理评审；4）确保获得必要的资源o5.2 以顾客为中心公司依存于顾客，因此，公司将懂得顾客当前与未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。总经理将以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求与期望得到确定、转化为具体要求并给以满足。公司将通过下列过程识别顾客要求并予以满足：1）产品要求的评审；2）在产品实现过程中与顾客沟通，进一步熟悉顾客要求并修订相应规范；4）对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因，改进过程、制定或者修改相应

23、的规范并予以实施，直至顾客满意。5.3 质量方针公司最高管理层会确保公司质量方针符合下列要求：1）与公司的宗旨相习惯；2）包含满足要求与持续改进质量管理体系有效性的承诺；3）提供制定与评审质量目标的框架；4）在公司的各个适当层次上达到沟通与懂得。5）在持续适宜性方面得到评审。5.4 策划5 .4.1质量目标总经理根据公司质量方针制订并实施公司质量目标，各部门根据公司质量目标结合实际制定出本部门的质量目标。质量目标应是可测量的，并与质量方针（包含对持续改进的承诺）保持一致。质量目标务必包含满足产品要求所需的内容。以上所述的公司质量方针、质量目标已在本手册中2.0有全面叙述。6 .4.2质量管理体

24、系策划1）总经理负责对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及条款4.1要求。2）在质量管理体系的更换进行策划与实施时，需考虑更换内容对有关过程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 5.1职责与权限1）公司各部门的职责、权限及相互关系，与其他与质量有关的验证、执行人员的职责与权限在本手册3.1条款中予以规定。2）为确保各职能部门正常运作，公司规定所有文件不由能同一人编制与审批，如有此情况，由其上级进行审批。当某岗位人员不在时，其直接上级成为默认代理人，代理其职责；当需要其他岗位或者下属代理时，应以文字的形式知会有关部门授权其指定代理人代理其职责，并

25、明确规定出授权的范围与时间限制。5.5.2 管理者代表总经理在管理层中任命一名管理者代表，公布任命书，并规定的其职责权限，务必包含下列方面：1）确保质量管理体系的过程得到建立与保持；2）向总经理报告质量管理体系的绩效，包含改进的需求；3）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4）负责质量管理体系事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通为确保公司不一致级别与职能部门/人员之间，质量管理体系的过程及其有效性得到沟通，公司明确内部沟通方法，作为内部沟通的实施指导。内部沟通能够采取发联络单、EMAIL.质量记录在各部门相互传递、会议等形式来达到各部门各级人员沟通的目的。这些方式应保证所沟通的内容清晰、明确。

26、保证信息接收者能真正懂得所要沟通的事项。5.6 管理评审5. 6.1总则1）总经理负责每年至少主持一次管理评审会议（特殊情况下可增加频次），对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性与有效性。评审务必评价公司的质量管理体系变更的需要，包含质量方针与质量目标。2）每次管理评审前的适当时间，由管理者代表负责编制管理评审计划，包含：管理评审的时间、参加人员、地点、评审输入文件的内容及准备职责、时间要求、评审输入项目，经总经理批准后通知有关部门准备评审的资料。6. 6.2评审的输入管理评审的输入务必包含与下列方面有关的当前的绩效与改进的机会：1）内、外部质量审核结果；2）顾客反馈；3）过程

27、的绩效与产品的符合性；4）预防与纠正措施的状况；5）以往管理评审的跟进措施；6）可能影响质量管理体系的计划的变化；7）对改进的建议。7. 6.3评审的输出管理评审的输出务必包含与下列方面有关的措施：1）质量管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源需求。管理者代表根据管理评审会议输出的结果，编制管理评审报告，总经理批准后发放至有关部门实施，并由管理者代表负责跟踪验证所实施措施的有效性。管理者代表负责按质量记录操纵程序储存与管理评审有关的记录。5.7 支持文件：1）文件操纵程序2）质量记录操纵程序2）管理评审计划3） 管理评审报告6.O资源管理6.1 资源的提供为实施

28、与改进质量管理体系的过程与达到顾客满意，公司将及时确定与提供所需的各类资源。1）公司通过制定人力资源管理程序、公司规章制度使现有资源得到维持与提高以满足质量管理体系的实施与改进最终达到顾客满意。2）各个职能部门根据实际情况，向上级提出资源配置需求。3）总经理确定资源的补充需求。4）有关职能部门根据确定的资源需求计划完成资源补充工作。6.2 人力资源6 .2.1总则公司制定人力资源管理程序对人力资源进行管理，基于适当的教育、培训、技能与经验，确保承担质量管理体系规定职责、从事影响质量工作的人员是胜任的。7 .2.2能力、意识与培训关于承担质量管理体系规定职责的岗位，公司安排具有与该岗位所承担职责

29、的相应能力的人员担任。对能力的推断将考虑其所受教育、培训、技能、经历及该岗位的其它要求，现有各岗位人员的能力要求参考岗位任职要求之要求；a、对从事影响质量的活动的人员的能力需求，参照各岗位人员之作业指导书中之职责规定，对现有人员的能力进行调查评估。对新增岗位或者变换职责的情况，根据其承担的职责，确定其能力需求，并修改各岗位人员之作业指导书中之职责。b、通过培训或者其它措施，使员工满足自身岗位要求。c、通过考试、考核进行验证等方式对培训的有效性进行评价。d、通过有关方法与途径使员工意识到所从事工作的有关性与重要性，与其如何为实现质量目标做出奉献。e保持员工教育、经历、培训与资格的适当记录，见人力

30、资源管理程序。总经理负责识别各岗位人员的能力需求，对人力资源进行策划，办公室制订培训计划或者采取其他措施，予以实施，并验证培训或者其它措施的有效性。各部门负责配合办公室开展人力资源管理工作。6.3 设施公司编制公司规章制度对设施迤行管理及操纵，保证过程有能力满足产品质量要求。公司规章制度规定如何提供与保护已识别的设施。包含：a）工作场所与相应的设施；b）设备、硬件与软件；c）支持性服务。办公室负责施的负责所有资产物品的请购、比价、验收与登记管理，保证所有非电脑类资产设备的安全使用库存量，及其正常使用与日常保护保养。品管部负责公司所有电脑及周边辅助设备的请购、验收及其正常使用与日常保护保养。各部

31、门资产物品保管人负责由其保管物品的正常使用与日常保护保养。6.4 工作环境公司识别所需的工作环境因素，保持工作场所与物品储存场所透明、通风、干燥与一定的温湿度。6.5 支持文件1）公司规章制度2）人力资源管理程序3）岗位任职要求7.0产品实现7.1 实现过程的策划产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程与子过程。实现过程的策划务必与公司的质量管理体系的其他要求相一致，并务必以适于公司运作的方式形成程序文件、作业指导书、质量记录或者工艺/产品操纵计划。在策划产品实现的过程中，公司务必确定下列适用的内容：a）产品、项目或者合同的质量目标；b）针对相应产品所需建立的过程与文件，与所需提供的资源与设施

32、；c）针对产品所需要的验证、确认、监控、检验与试验活动，与产品的验收准则；d）对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。e）当公司接到顾客特定的产品、项目或者合同时，应编制操纵其要求的质量计划。7.2 顾客有关的过程公司制定客户服务程序来操纵公司与顾客有关的过程。7.2 .1产品有关要求的确定公司销售部及有关部门务必熟悉与识别顾客的各项具体要求，包含：a）顾客订单、合同、样件或者电子媒介明确提出的产品与服务要求，包含交付、验收方式与交付后的活动等；b）顾客尽管未明说或者规定，但行业或者法律规定或者已知预期用途所必需的要求。c）与产品有关的义务，包含生产所在地与顾客使用地的安全等法律法规要求。

33、d）本公司承诺与规定的任何附加要求。销售部业务人员务必热情、如实地向顾客解答问题。关于口头或者电话订单，销售部应转化为书面记录。7.3 .2产品要求的评审与确认公司务必对已识别的顾客要求连同公司确定的附加要求实施评审，顾客订单由销售部进行评审，并负责价格、交付方式的确认。评审务必在向顾客做出提供产品的承诺之前进行（如:同意合同或者订单之前），使评审后的订单或者合同能：a）产品要求已明确；b）与往常表述不一致的合同或者订单要求通过口头或者信函联络已经解决；c）公司有能力满足规定的产品质量、交货期、附加服务与价格等方面的要求。评审的结果及后续的跟进措施务必形成有关的书面记录。顾客没有以书面形式提出

34、要求时，其要求在同意前，务必事先通过产品要求、样件或者口头告知与提醒顾客；得到双方书面或者口头确认（关于顾客口头确认，公司务必在合同、订单，并签字予以确认）。顾客或者公司均可能因各类因素变更订单或者合同，当产品要求发生变更时，业务部门应与客户进行沟通，达成共识。修改有关文件，并通知有关人员。双方确认产品项目后，即可向供应商发放P/0。7. 2.3顾客沟通公司应对下列有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a）产品信息；b）问询、合同或者订单的处理，包含对其修改；c）顾客反馈，包含顾客埋怨。公司将按客户服务程序、客户投诉程序要求处理问询、合同或者订单及其有关的修订；需要识别产品信息与订单事宜与顾

35、客沟通时，业务部门与顾客的联系可使用公司信笺、传真纸、面谈或者电话交谈，重要事项务必通过书面方式联络与确认；顾客的反馈，包含顾客投诉应进行记录，并发放给有关人员/部门采取纠正措施。7.4采购公司编制供应商评鉴管理程序、客户服务程序对供应商进行操纵与确保所采购的物料符合规定的要求。销售部、技术品质部负责组织供应商的评价与选择，销售部以提供有关采购资料。技术品质部负责采购产品的验证。7.4.1采购过程公司务必操纵其采购过程，以确保采购产品符合要求。对供应商及采购的产品操纵的类型与程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或者最终产品的影响。公司应根据供应商满足公司要求的能力评价与选择供应商，选择与定期

36、评价的准则参见。评价的结果与跟进的措施务必形成记录。7.4.2采购信息采购文件（如订单、供货计划、送货通知等）务必包含拟采购产品的质量要求信息，包含下列适用的项目：a）有关产品质量规格标准、样品、图纸、产能、设备能力、人员资格等；b）质量管理体系要求。公司须确保采购文件发放前，其规定要求是适宜的，并经有关权责人员签字认可。7. 4.3采购产品的验证公司务必对所采购产品的验证所需要的活动加以识别，确定检验范围、项目、方法、抽样数量、不合格处理措施等要求，形成原材料验收标准、检验计划与检验规程并予以实施。具体根据产品检验规程要求实施。当本公司或者本公司的顾客提出在供应商的现场实施验证时,公司务必在

37、采购文件/信息中对要开展验证的安排与产品放行的方法做出规定。7.5生产与服务的提供7.5.3标识与可追溯性。产品标识由供货商执行，针对产品测量与监控要求及其结果，技术品质部对产品的检验状态进行标识。有可追溯性要求时，参照有关合同/订单要求执行。7. 5.4顾客财产公司应妥善保管在公司操纵之下或者使用的顾客财产，并按本公司财产防护方法进行标识、验证、保护，并登记顾客财产清单，发现丢失、损坏或者不适用情况，应予以记录，并及时向客户报告处理。顾客财产包含知识产权。8. 6支持文件1）供应商评鉴管理程序2）客户服务程序3）客户投诉程序4）产品检验规程8.0测量、分析与改进8.1 策划公司规定、策划与实

38、施为确保符合性与实现改进所需的测量与监控活动。这务必包含对适用方法的需求与用途予以确定，包含统计技术的应用。以便：a）证实产品的符合程度；b）确保质量管理体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。这些策划活动的结果将通过质量手册、程序文件、各部门管理工作手册及作业指导书等形式加以明确与规定，并形成记录。8.2 测量与监控8. 2.1顾客满意度公司总经理应主动熟悉顾客对本公司产品与服务的满意/不满意的信息以衡量质量管理体系的绩效。销售部将每年雨次向公司的要紧顾客调查顾客满意度情况，发出顾客满意度调查表，要求顾客满意度调查表应在一个月内收集，回复的方式但是顾客传回、电话回复或者其它有效的回复

39、。回收后，业务部进行汇总分析，以熟悉是否符合公司规定的质量目标，从而采取相应的措施。9. 2.2内部审核公司务必定期（原则上每年二次）进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合IS09001：2000本标准要求，是否得到有效地实施与保持。基于所审核的公司活动特点与区域的状况与重要程度与以往审核的结果，管理者代表与品管部质保组务必对内部审核方窠进行策划。应规定审核的范围、频次与方法。对各部门的审核务必由非直接从事受审活动的人员进行。具体运作过程可参见内部量审核程序，其中说明了实施审核与确保审核独立性、记录结果并向管理者报告的职责与要求。受审核区域的管理者务必对审核期间发现的问题及时采取纠正措施。跟

40、进措施务必包含对纠正措施实施的验证与验证结果的报告。10. 2.3过程的测量与监控公司应使用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在使用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力，当未达到所策划的结果时，应使用在适当的纠正与纠正措施，以确保产品的符合性。11. .4产品的测量与监控品管部验货组应按照产品检验规程对产品进行验收，确保产品符合质量标准。这种测量与监控务必在产品实现过程的适当阶段予以实施。符合验收准则的产品务必形成羟品检验报告或者记录作为证据。记录务必有经授权负责产品放行的人员的签名。除非得到公司总经理或者顾客批准，方可按顾客的计划发货或者交付产品，否则在所有的规定活动均

41、已圆满地完成之前，不得放行产品与交付。8.3不合格操纵公司务必确保不符合要求的产品得到识别与操纵，以防止非预期的使用或者交付。不合格品操纵与不合格品处置的有关职责与权限参见不合格品操纵程序。公司应通过下列一种或者几种方法，处置不合格品：a）返工，消除已发现的不合格；b）特采；c）退货不合格品返工后，务必重新检验以证实其是否合格。当对不合格品提出让步处理时，须经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或者接收不合格品；当在交付或者开始使用后发现产品不合格时，公司务必针对不合格所造成的后果采取与不合格的影响或者潜在影响的程度相习惯的措施。不合格性质及状况与采取的措施，包含所批准的让步情况

42、务必予以记录。8.4 数据分析公司务必收集与分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性与有效性并识别能够实施的改进。这包含来自测量与监控活动与其他有关来源的数据。公司务必分析这些数据，以便提供有关下列方面的信息：a） 顾客满意度信息（通过顾客满意度调查）；b） 顾客要求产品/服务的符合性（订单/合同按期交货率与出厂前成品批合格率）；c） 过程、产品的特性及其趋势（过程能力/产品质量评价指标分析）；d） 供方的产品及服务水平（供应商评价与滥品量统计）。e） 其它适当的反映管理水平的指标。以上分析项目、数据来源、统计方法与周期见统计技术运用程序。8.5 改进8. 5.1持续改进公司务必策划与管理持

43、续改进质量管理体系所必要的过程。本公司按照P.D.C.A模式/方法（计划一实施一检查一行动）实现体系与产品质量的持续改进。公司应通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施与管理评审，促进质量管理体系的持续改进。9. 5.2纠正措施公司各级管理人员务必采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施务必与所遇到问题的影响程度相习惯。纠正措施的具体开展与实施过程参考纠正覆防措施程序之规定，其中规定了下列要求：a）识别不合格（包含顾客投诉）；b）确定不合格的原因；c）评价确保不合格不再发生的措施的需求；d）确定与实施不合格不再发生所需的纠正措施（而非如何处理已有不合格品）；e）记录所采取措施的结果；f）评审所采取的纠正措施。10. 5.3预防措施公司各级管理人员务必识别潜在不合格，分析原因，制定预防措施，防止不合格发生。所采取的预防措施务必与潜在问题的影响程度相习惯预防措施的具体开展与实施过程见到1正预防措施程序之规定，其中规定了下列方面的要求：识别潜在不合格及其原因；a）确定潜在不合格及其原因；b）评价防止不合格