市场部工作手册XX523.docx

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1、市场部工作手册XX523文件编号:版本号：A/O市场部工作手册编写:批准:年月日公布年月日实施河南华美新材料科技有限公司公布市场部工作手册目录一、本部门岗位职责（一）市场部职责5二、部门工作目标、指标市场部工作目标6三、岗位职责及任职要求（一）市场部副理岗位职责及任职要求7-8（二）原片采购、物流主管岗位职责及任职要求8-9（三）零配件采购主管岗位职责及任职要求9-10（四）采购、物流内勤保管员岗位职责及任职要求10（五）销售内勤岗位职责及任职要求11四、部门工作流程五、管理制度（一）合同（订单）评审操纵程序12-14（二）原片、辅材采购操纵程序15-18（三）产品退货操纵程序19-20（四）

2、订单交付过程操纵程序21-24（五）物流装车、运输质量考核管理办法25-27（六）安全库存管理规定28-30（七）关于业务信息、出入库手续与财务及常州各职能部门衔接流程33（八）顾客报怨处理程序34-35六、市场部适用的法律法规36-37七、市场部涉及的环境因素清单38八、市场部涉及的危险源清单39八、应建立与储存的记录40-47文件更换页序号更换通知书页码更改标识更换人/日期备注市场部组织机构及岗位设置市场部副理销售内勤原片采购物流主管零配件采购主管采购物流内勤一、部门岗位职责（一）市场部职责1.1 月度销售计划、原片及辅助包装材料、生产计划及资金计划平衡。1.2 河南工厂各客户订单合同评审

3、，组织客户订单所需原片、辅助包装材料采购、生产计划排布、物流运输、成品发货安排工作。1.3 大客户订单根据常州、河南分配系数对客户订单量分配，做到有主有辅，主产辅备的原则。1.4 每月呆滞片评审及处理。1.5 非常规订单原片采购量操纵。1.6 各原片供应商料废片处理。1.7 推行河南原片及成品最高最低安全库存，并根据生产产能及市场变化做出相应调整。1.8 部门流程梳理，与常州对接，公司内部部门沟通协调。1.9 各客户质量投诉、退片处理。1. 10完成本部门的工作目标与公司临时性任务。二、市场部2012年度质、环境、职业健康安全管理目标序号目标措施统计频次195%2呆滞片处理及时率W100%1、

4、将原片、成品呆滞清单每月盘点后更新2、组织客户订单合同评审优先参照呆滞清单，优先消化每月一次2原辅材料供货及时性=Io0%（基准值以不影响生产为前提）1、根据月度销售预测、参照原片、辅助包装材料最高、最低、安全库存对通用物料进行储备2、受市场影响对安全库存及时调整每月一次3生产计划准确率=100%1、熟悉各加工工序标准产能及有效工时2、确保原片、辅助包材及时到位，确保生产计划准确性周计划、一单一计戈IJ4物料需求计划准确率=Io0%1、合同评审时效率2、客户有效记录（双方盖章合同）每单一次5物流成本操纵（同比下降10%）1、零单运输遵循询价、议价、定价，寻找三家物流运输商原则2、整车运输不受市

5、场影响下按照同价执行一单一议6退废片处理及时性=每批次两月内处理完1、每月月初结合品质、仓储及生产部汇总整理各供应商料废明细表，以传真件或者扫描件格式发至各供商2、紧跟各供应商处理结果，及时将料废退回两月一次三、岗位职责及任职要求(一)市场部副理岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1 负责河南工厂各客户订单合同评审，组织客户订单所需原片、辅助包装材料采购、生产计划排布、物流运输、成品发货安排等系列工作。1.2 大客户订单根据常州、河南两工厂产能、原片供应商与生产产能匹配，对客户订单量进行分配，做到有主有辅，主产辅备的原则。1.3 每月各仓库呆滞片(原片、成品、料废)及生产在线产品符合客户订单要求

6、，优先处理消化，降低资产滞压。1.4 每月非常规订单的原片采购、生产投入、产出及一次生产投入产出率汇总分析。1.5 河南及常州订单分配、原片采购、生产计划排布、出货总协调。制订并推行常州、河南原片及成品最高最低安全库存，并根据生产产能及市场变化做出相应调整。1.7部门流程梳理，与常州对接，公司内部部门沟通协调。1.8日常管理工作。2、任职要求2.1 具备较强的沟通、协调能力。2.2 有较强的数字观念且对此敏感。2.3 计划统筹能力强。2.4 做事需考虑周全。2.5 熟悉整体产能。2.6 全面做好调度工作。2.7 具有较强工作推动力与执行力。2.8 团队合作精神强。（二）原片采购物流主管岗位职责

7、及任职要求1、岗位职责1.1 日常物流管理工作：根据业务发货通知单所提供客户地址、吨位、件数、到货时间等寻找物流运输车辆，进行询价、议价、比价原则，与各运输商签定运输协议。1.2 司机凭客户签收回单结算运输费用。1.3 对各客户物流运输所产生投诉，与运输公司沟通处理，制定并实施物流送货方案及措施，提升客户满足度。1.4 辅助包装材料全面采购工作，做到货比三家，询价、议价、比价原则，对辅助包材实施采购，保证生产不断料，不滞料，生产顺畅。1.5 北区部分原片采购及外协加工订单的跟进、帐目核对、货款回收工作。1.6各原片供应商月度、年度评价。1. 7各原片新供应商开发，小批试样，中批及大批试产，根据

8、试产品质报告，组织品质、生产、财务进行合格供应商评审。1.8根据原片物料需求计划表规格、数量、标准及到货时间实施原片采购,对各原片供应商进行价格对比，确定供应商后下原片订购单，跟踪原片到货进度，按期到货，使生产不呆料，不滞料。1. 9关于非常规订单原片严格按照原片物料需求计划表采购数量进行购买,不可多米。1.10每月月初根据仓储部所提供各供应料废库存明细表、品质部提供各供应商破旧、少片汇总表与各供应商协商沟通，在下月十五日前将各料废退回各供应商及将破旧、少片补回公司。1. H结合品质部处理各原片特殊情况。1.12公司领导临时交办的其他事项。2、任职要求2.1 有较强的分析、推断能力；2.2 有

9、较严密的逻辑思维能力；2.3 有较强的组织、协调、沟通能力（三）零配件采购主管岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1 负责对配件供方的寻找、资料搜集与开发工作。对新供方品质体系状况包含产能、设备交期、技术、品质等评价与认证，保证供方的优良性；1.2 对供方的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供方的稳固供货能力；1.3 及时跟踪掌握战略物资市场行情变化及品质状况，以提升产品品质及降低采购成本，向上级部门提供采购报告；1.4 参与配件采购招投标工作；1.5 参与配件供方的询价、议价谈判工作；1.6 与供方及其他部门的沟通与协调；1.7 负责对来货特殊情况进行快速、准确处理；1.8 负责对供方

10、进行等级评定；1.9 负责有关资金、票据及定单等的初始审核；1.10 完成上级领导交给的临时任务。2、任职要求2.1 有较强的分析、推断能力；2.2 有较严密的逻辑思维能力；2.3 有较强的组织、协调、沟通能力（四）物流采购内勤岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1 根据原片物料需求计划表、辅助包装材料计划表与原片供应商、辅材供应商下达订购单。1.2 根据原片及辅助包材料交货日期，对货物发出跟进，保证按期到货，不延误生产。1.3 执行原片、辅助包装材料全同评审。1.4 不良原片、辅助包装材料当生产紧急使用，执行让步放行，填写让步放行单进行各部门评审。1.5 每月月底与各原片供应商、辅助包材供应商

11、及各运输物流商进行帐目核对、发票开具、供应商货款支付。1.6 常州、河南原片报表的制作并发送。1.7 完成领导临时交办的任务。2、岗位任职要求2.1 熟悉并能熟练运用各类办公软件。2.2 沟通能力强。2.3 做事心细、沉稳。2.4 能独立完成领导所交付的工作。（五）销售内勤岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1 每月25日收集汇总各销售办事处次月销售预测及客户回款计划。1. 2根据河南、常州客户合同评审表信息：原片到位及辅助包装材料到位时间,下达两工厂生产计划单。1.3 跟进生产计划进度，并按照客户发货计划开具发货通知单经财务会计审核后，与财务、仓库递交发货通知单，仓库备货发出。1.4 跟进货物

12、发出跟踪。1.5 每日汇总常州、河南成品销售报表并发至各有关领导。1.6 北区各业务员出勤表、借款、报销票据整理及各领导汇签。1.7 常州、河南各客户订单汇签及信息传递1.8 各客户退换货手续的办理。1.9 胶片采购、销售手续办理。1.10完成领导临时交办的任务。2、岗位任职要求2.1 沟通应变能力强。2.2 良好的团队协作意识。2.3 较高的服务意识。2.4 较好的沟通、协调能力。2.5 熟悉并能熟练运用各类办公软件。四、内部管理制度（一）合同（订单）评审操纵程序1.0目的在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定与懂得顾客明确或者隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或者履行。2

13、.0范围适用于河南华美、常州华美所有样品订单、销售订单的评审。3.0职责销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，与客户要求的确定与沟通；市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安排、交货期的评审跟踪；生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付；品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品处于合格状态出厂；财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与操纵、客户授信、付款信誉的评估；技术部：技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更换，外观工艺更换的订单

14、技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；总经理：负责订单评审意见不统一时的最终决裁。4.0程序订单评审要紧分为样品订单、正常订单、紧急订单及预测订单评审。4.1样品订单评审4.Ll样品订单定义：指新客户、老客户需求的新、老型号且订单数量小50片的，纳入样品订单之内，评审时按样品订单进行生产。4.L2客户需求各型号样品，由各销售人员填写样品订单申请表进行完整信息输入（包含新、老客户信息），市场部按照样品订单申请表所需产品规格型号，结合成品、原片库存安排样品订单生产。4.L3样品订单生产，非常规型号规格通常原片不做采购，利用现有原片库存或者改裁废片满足订单要求。4.L4样品订单分为收费及免

15、费样品，各销售人员需在样品订单上标注清晰。4.L5样品品质达到客户的最终需求时，客户需给我司一份有关报告、认证等有关证书的扫描件一份。4.2正常订单评审4.2.1市场部接到客户订单，首先销售内勤将客户的订购单、采购单或者预测订单由经营副总审核后转合同评审流程，根据客户所需产品的具体性能要求（需有客户质量标准或者技术协议）、交货期等，组织生产、品质、财务等有关部门进行订单评审，市场部根据客户所需型号、数量、交期，结合河南、常州原片，成品库存、辅助包装材料库存，进行物料采购计划的安排及生产计划的排布，原片采购按照产品性能要求选择合格供应商，河南、常州可根据供应商特性、供货区域实行自行采购。4.2.

16、2如客户订单大片数量2560OPCS,小片数量27000PCS,如因客户价格、付款方式、交货期等因素经评审不可接单，经营副总需与总经理沟通后决定是否接单。最终评审接单有关部门制定相应的紧急措施，确保产品能满足客户需求。最终不接单有关部门分析原因，做好改善，销售员与客户沟通，取得客户的谅解。4.2.3如因订单交期紧急，原片、辅助包装材料供应不足、生产能力饱与而达不到客户要求交期时:市场部应根据最快材料供应周期及生产周期评定最终交期，及时回复给销售人员；由销售人员按照评定交期与客户沟通，做出交期修改，同时记录合同评审内容中作为顾客交付过程交期变更的根据。4.3紧急订单评审4.3.1销售人员所接订单

17、为紧急订单。紧急订单作为一种订单特殊的处理,订单输入后，市场部将所需原片规格告之采购，采购迅速与原片供应商联络，确保原片以最快的时间供应，物料采购计划等有关单据随后补签。4.3.2品质部门根据市场部报检单标注“紧急程序”，对来料原片进行快速检验，生产车间对紧急订单优先安排各工序生产，确保紧急订单第一时间完成。4.3.3如生产出现紧单、插单、补单，市场部将通过更换生产计划单方式或者紧急插单形式告之生产，生产车间各工序根据生产计划单作出相对应的生产调整，以保证紧急订单交期要求。4.4预测性订单评审4.4.1预测性订单定义:客户无正式月度订单下发或者月度销售计划，但是客户有需求货物意向。4.4.2根

18、据预测性订单的性能要求，评审所用原片及辅助包装材料，预测制定物料需求计划。预测性物料需求计划能够与供应商协商对材料作出相应的储备，订单下达后，以缩短供方物料加工生产时间，加快订单交付周期。4. 5客户交期紧急，市场部排布生产计划时应根据客户授信，客户价格、付款方式、供货周期等各方面信息，进行业务平衡后安排生产。4.6市场部每日会将所同意的合同评审信息以OA形式输入各客户需求信息，各有关部门根据各部门工作安排，将有关信息进行整理，如实填写合同评审表，合同评审表的内容作为合同执行根据。4. 7合同评审会参与有关部门负责人及公司领导层如不能参加时.，应由授权人参加。5. 0质量记录5.1 样品订单申

19、请表5.2 合同评审表5. 3生产计划单（二）采购操纵程序1.0使公司物料采购流程化,规范化,特制定此程序.2.0范围适用于河南华美新材料科技有限公司原片及辅助包材采购.3.0职责销售部：负责月度销售预测计划制定；市场部:负责制定物料需求计划、辅助材料采购计划；品质部：负责原片来料检验及原片、辅助包材采购标准提供；生产部：根据下月所需劳保、零配件等物料结合辅料仓库库存制定零配件月需清单；采购部：根据物料需求计划、月需清单、辅助材料采购计划实施采购;综合管理部：提供月度办公用品清单；4.0采购操纵程序4.1 原片、辅助包材采购4.1.1 月度预测采购A:销售部于每月25日制定下月准确月度销售预测

20、计划表报至市场部,市场部根据半成品及成品库存对月度销售预测计划表进行汇总，组织评审，评审后制定月度生产计划表。B:市场部物流采购内勤根据月度生产计划表、仓库对应型号原片库存、原采购原片在途数量,安全库存量制定月度原片物料需求计划,审批完毕后递交采购部。C：采购根据市场部物料需求计划，对所采物料分配各供应商采购量,并对各家供应商进行询价、议价、比价，确定价格，签定采购订购合同，回复采购计划物料到位时间以方便生产计划排布。D:采购订购合同签定后按合同条款付款方式进行支付货款，跟进物料到位时间，及时保证物料按期到厂。E:货物供方发出后,索要送货单填写进货通知单至仓库。F:物料到货后,仓管员按物料进货

21、通知单与供方送货单核对，无误后仓库卸货，如仓库清点数量发生来料少数，仓管员则按照实际到货数量接收，不能够按照送货单数量接收。G:仓管员填写报检单送QC检验，IQC检验出现不合格现象，在报检单注明结果为“合格”、“不合格”或者“批退”、“让步接收”给至市场部。H:市场部物控员根据生产计划日期，填写让步放行单，让步放行单一式三份，市场部、品质部、仓库各一份，如生产急用，则开具紧急放行单。I：仓管员根据判定结果办理入库手续，仓管员定期将各类票据递交采购员。J：采购员向供方索取发票，与入库单核对无误后转交财务部。K：每月与供应商进行帐目核对。4.1.2 评审订单原片采购A：销售内勤将客户采购订单完整信

22、息输入给至市场部，市场部转化成合同评审表从生产、品质、采购、产品价格角度对客户订单进行评审。B：订单评审完毕后，将评审结果回复销售部，销售部与客户签定购销合同，双方盖章确认后给至市场部，市场部根据订单数量结合原片、辅助包材库存、安全库存量及供方在途数量制作原片物料需求计划及辅材物料需求计划。C：其它采购程序同4.1.1C款之后条款4.2 生产月需（劳保、辅料）、月度办公用品、设备零配件采购4.2.1 月度办公用品清单由综合管理部每月25日提供，根据各部门提供办公用品清单结合综合管理部各办公用品库存明细，制定出需采购办公用品清单，由本部门经理审批，常务副总批准后递交采购部，采购部按照采购清单进行

23、询价、比价、议价后实施采购。4.2.3 生产月度劳保、辅料、设备零配件采购统一由生产部统一提供，提交时间为每月25日，根据下月生产任务、产能、设备等制定月度生产物料所需清单,经辅助仓库仓管员对所需物料清单进行库存核对并签字，经部门经理审核，生产系统总经理助理审批后转交采购部购买。4.3 紧急采购4.3.1 除月需采购之外，生产急需加紧采购，由各物料使用部门提交采购单，仓库确认，经部门经理审批，主管副总审批后交采购部购买。5.0质量记录5.1 月度销售预测计划表5.2 月度生产计划表5.3 采购订购合同5.4 4物料进货通知单5.5 报检单5.6 让步放行单5.7 月度办公用品清单5.8 生产月

24、需清单5.9 采购单6.0流程图开始结束()产品退货管理规范1.0目的规范产品退货流程，使产品退货出入库管理有章可循。2.0范围适用于河南华美新材料科技有限公司产品退货作业。3.0职责1.1 市场部：市场部成品货仓负责对退货产品数量的清点及产品的保管。1.2 品质部：负责对退货产品的验证，并对产品退货组织有关部门分析原因、制定纠正预防措施并监督实施。1.3 财务部：负责产品数量的核对，相应帐务处理。1.4 销售部：负责投诉信息的传递。3. 5生产部：负责批量退货产品按客户退货处理表进行产品的返检处理。4.0内容4.1 客户具有退货信息、货物未到工厂4.1.1 销售人员在接到客户退货信息后，要求

25、对方客户品质部出具产品不合格通知单并加盖对方客户品质部印章后传真至我公司，由经营副总签批后转交市场部，并通知客户尽快退货，确定退货日期后告之市场部。4.1.2 2市场部根据客户产品不合格通知单产品型号、数量、销售单价、退货原因等各项填写客户退货处理表，经市场部部门经理批准后交品质部。4.1.3 在退货产品未到厂前，品质部根据客户退货原因对退货产品进行分析，并对库存同一批次产品进行复检，验证质量信息是否与客户投诉相一致，填写相应上处理意见。4.2 客户具有退货信息，货物到厂4. 2.1货物未到厂前的手续同上4.14. 2.2客户货到后成品仓仓管员清点退货客户名称、产品型号规格及退货数量将准确信息

26、告之市场部。4. 2.3品质部复检后将处理意见填写客户退货处理表内，如退货数量多,需生产配合，市场部则根据质管部意见安排生产返检，生产部在处理表中签定返检完成期限，区分退货类别，市场部根据退货类别办理良品及不良品入库手续。4. 2.4如客户退货处理偏少，进行物流费用等核算后裁决不良品就地报废不再运回，销售员提出申请后品质部确认，退货金额在1万元下列由经营副总批准，财务记账后可报废；退货金额在1万元以上由经营副总签批后，报总经理审批，审批结束后执行报废。4. 2.5以上产品退货经品质技术、生产部确认后，由经营副总/总经理签批后，财务部、成品仓及市场部各保留一份，以备查看。4.3河南产品出货，不良

27、品退至常州处理流程；4. 3.1客户将不良品退至常州华美，常州华美销售内勤将客户退货信息（客户名称、退货型号/规格、退货数量、退货原因等）传递至河南市场部,河南市场部根据常州提供退货信息填写客户退货处理表至常州华美生产计划部，由生产计划部按照4.2项进行操作执行，将最终结果传真或者扫描至河南市场部，河南财务、常州财务负责对退货手续的办理。5. O有关记录5.1 产品不合格通知单5.2 客户退货处理表5. 3成品入库单5.4不良品入库单（四）客户订单交付过程操纵程序1.0目的为保证订单交付过程始终处于监控状况，各环节紧密结合，事事跟踪，层层反馈，保证各客户订单按期、按量、按质交付。2.0范围适用

28、于河南华美、常州华美订单交付过程各实施部门。3.0职责销售部：河南华美及常州华美销售部负责各客户的接单及客户保护。市场部：市场部仓库负责每日将原料库存表，成品库存表，准确及时的发给市场部；负责根据客户订单信息参与各类订单评审、原片及辅助材料采购、物料跟踪、编制主生产计划，物料需求计划，成品出货计划，负责计划跟踪、车辆安排、货物发出及发货过程跟踪至客户。品质部：负责原片及辅助材料的来料检验，各订单生产过程的品质状态监控，最终成品检验操纵。生产部：负责按照生产计划单执行出货标准、交货期、交货数量加工生产，满足客户订单要求。4.0程序4.1 订单信息输入各区销售人员根据客户需求信息转化为订购合同，双

29、方确认盖章信息传递市场部。4.2 原片、辅助材料采购4.2.1 河南华美购买原片、辅助材料、河南华美生产、出货流程：a：市场部根据客户订购合同需求信息、包装要求及交期要求，结合工厂原片、辅助包装材料、半成品及成品库存情况进行订单信息汇总，经合同评审后制定原片、辅助包装材料采购计划（通用产品型号物料订购考虑运输配送问题，可根据不一致供应商原料质量状况适当多出订单量一定百分比购买。非常规型号，建议不做原料备货，按订单损耗量进行采购）。b：原片、辅助包装材料采购员根据订单交付日期、供应商材料加工周期及结算方式等确认后回复跟单员物料到位时间。c：原片、辅助包装材料采购员根据双方签订的购销合同，进行物料

30、跟踪，保证物料按量、按期发出并跟踪到工厂。d：物料到货后，物流内勤及时填写报检单由IQC检验并跟踪物料到货品质状态，出现特殊情况及时反馈至市场部，市场部与各材料供应商沟通，并采取有效措施保证生产正常运行。4.2.2 河南华美购买原片、常州华美生产、出货流程：a：河南华美市场部销售内勒根据客户订单信息安排河南、常州生产计划；在常州生产，原片需河南购买完成订单要求，河南根据订单数量实施原片采购，河南市场部根据供应商回复物料到货日期告之常州计划跟单员。b：供应商原片到货时，由常州QC检验，原片出现不合格等特殊情况，常州计划跟单员应第一时间告之河南市场部，河南市场部及时与供应商协商处理，按双方约定的免

31、赔率进行快速补片等有效措施保证订单正常进行。c：其订单的生产过程、发货过程、到货跟踪均有常州华美自行跟踪，出现原片供应不足、辅助材料不足需重新调拨或者订购，常州华美均第一时间告之河南市场部门进行协调处理。4.3 生产计划编制、计划跟踪、货物发出4.3.1 市场部计划跟单员根据物料到位时间、客户订单各类要求，下发生产计划单，经有关责任人签字后下发生产部。4.3.2 生产车间各工序根据计划单要求进行领料、加工生产，保证按质、按量、按期交付，如在生产过程中因物料问题而造成生产延期交付、数量不足，生产车间应第一时间将信息反馈市场部计划跟单员，计划跟单员与采购员进行沟通协调补充原片到位时间，将最终可交付

32、日期反馈至销售人员，由销售人员与客户协调最新交期。4.3.3 市场部计划跟单员根据每日生产计划单进行车间生产跟进，生产车间是否按照计划单订单要求进行制作，是否可按期交付并做记录，跟踪成品入库。4.3.4 成品入库后，计划跟单员将客户送货地址告之市场部物流员，物流员根据里程、吨位、到货期进行询价、议价、比价后选择物流公司，签定运输协议后，由叉车工将货物装车发出。4.3.5 货物发出后，计划跟单员跟踪货到客户工厂后结束。5.1 质量记录5.1 生产计划单5.2 订购单5.3 报检单5.4 合同评审5.2 流程图销售人员输入客ft-.Ar=n（五）物流装车、运输质量考核管理办法一、目的为加强装车、运

33、输管理，消除各类隐患，进一步提高装车、运输质量，保证辅助运输安全、高效、畅通，满足公司生产要求，特制定本办法。二、范围本办法适用河南华美包装成品外发装车及运输。三、职责市场部包装组：负责按照生产部所下包装计划单要求进行包装（目前包装分新、老包装、客户指定包装、晶澳客户干燥剂特殊要求，干燥剂悬挂、出货打人字撑等特殊要求）。生产部：负责各客户包装计划单的下达，按照市场部生产计划要求及各客户合同评审包装信息综合，将客户包装要求表达在包装计划上。品质部：负责产品品质检验，使钢化工序成品转入包装车间产品是合格产品，并负责整个装车、盖篷布、货物固定等过程的监控，使之符合我公司要求。叉车工：负责发货成品的装

34、配工作。四、管理办法1、 包装计划单下达：生产部统计负责包装车间包装计划单下达，包装计划单包含所用包装材料特殊要求（新老包装要求、所用特殊木托，干燥剂放置、出厂特殊包装人字撑等）需全部表达在计划单上，如计划下达信息不全，不清，则对责任人实施处罚50-100元，第一责任人:梁红星，第二责任人：都佳佳。2、 包装计划单信息来自于市场部合同评审表信息及所下发各客户生产计划单上表达，同第1条款罚款金额，第一责任人：刘晓龙，第二责任人：邮文文。3、 包装车间根据生产部所下发的包装计划单进行包装材料的领取及包装，包装成品入库至成品仓库，包装车间负责按客户要求对产品进行包装，关于干燥剂的放置、产品标识单属于

35、生产部钢化工序完成，出厂合格证内容属于品质部质检人员填写，成品仓管员将打包完整的货物入库至成品仓库，仓管员待成品发货时将合格证张贴在外包装箱上。生产及包装环节出现客户投诉（干燥剂放置、人字撑等问题）对各责任部门处罚50-100元，第一责任人：侯永府，第二责任人：赵消消。4、 成品入库后，成品仓仓管员负责将入库产品信息（客户名称、型号/规格、数量、箱数）告之市场部计划跟单员，计划跟单员根据客户发货日期通知市场部物流主管寻找运输车辆，第一责任人：赵静、第二责任人焦新宇、部文文。5、 目前我公司所使用运办理车辆为长度13.5米*宽度2.5米的底邦平板车，如未按照要求寻找车辆而造成的质量投诉（货物歪斜

36、现象），对责任部门进行50-100元罚款。6、 叉车工根据成品仓仓管员要求进行备货，运输车辆到位后，按照产品最高堆剁要求进行摆放，不超出二层，四箱内层之间紧密排布，尽管箱与箱间隙保持最小化，关于超层作业，未通过有关部门同意而造成产品投诉，对责任人叉车工处罚30-50元。7、 货物装车完毕后，品质部负责拍照记录，品质部并负责整个叉车工装车、司机叉车过程的监控，出现违章作业及时提出改正，力保货物出厂前处于安全状态，品质部对此过程考核，对责任部门处罚30-50元，第一责任人：孙清泉，第二责任人：当班品质人员。8、 物流主管与各运输单位签定运输协议，在出厂前处于安全、不倾斜状态，而到客户处反馈倾斜、雨

37、淋等，则属于运输单位在运输过程中存在问题，如因此影响我司产品品质及客户投诉，品质部对此过程考核，每次处罚金额为500元，责任人：赵新光。9、 关于客户订单交付按照合同评审会议制度进行考核，如签定客户交期，未能按期交付，属于各环节延误则对各环节进行20-50元处罚，同样，如生产按期交付，因物流运运输周期加长（除不可抗拒因素除外）,则对物流负责人进行20-50元处罚。五、此考核办法自下发之日起开始执行，处罚信息提供部门：市场部门，执行部门：公司综合办公室。（六）安全库存管理规定1.0目的为了防止可知与不可知因素的影响，设定原片及成品安全库存，以保证生产如期正常进行及产成品按期交付。2.0范围本规定

38、适用于河南华美及常州华美原片与成品的储备。3.0定义安全库存量：为满足生产顺畅急需，而保持在采购周期内所有原片及成品的适宜库存量，属动态库存，此库存属于经品质检验合格原片或者成品。4.0职责河南市场部：负责完整的供应商档案、制订、修订原片及成品安全库存量，经批准后呈送常州工厂执行，河南按照原片备货量进行供应商分配采购。河南生产部：负责按照市场部成品备货计划进行加工生产；常州采购部：按照河南市场部制定安全库存表进行实施原片采购。常州生产部：根据各型号生产计划排布对库存成品进行备货。河南及常州原片、成品仓库：关于原片、成品库存低于安全库存，需通知双方执行部门进行成品、原片补充。5.0工作内容5.1

39、 总则5.1.1 常用原片须设定安全库存量，以保证a,生产正常开展、以免停工待料；b.减少订单备料时间，有利于紧急订单处理，保证按期交货;C,减少资金占用。5.1.2 设定安全库存量的基本范围a.天合大小常规片；b.天合镀膜片；c晶澳片；d.紧急订单交货时间确定；5.1.3 原片及成品安全库存量的确定a.确定原片的每天用量；b.确定每款原片的紧急订购交货期；c.原片物料运输周期；d.检验周期；风险周期；g生产加工周期；h.成品二次运输周期；5.2 关于有安全存量要求的原片及成品，在存量达到警戒线时，原片仓仓管员及成品仓仓管员告之计划员需重新备货。5.3 河南市场部及常州采购部须及时跟踪原片及成

40、品使用情况，操纵原片及成品存量安全。5.4 正常情况下，安全库存量每半年修订一次。河南市场部与常州采购部须及时熟悉物料需求情况与供应商条件的变化，必要时能够随时修订安全库存标准。6.0安全库存清单见附表原片安全库存表成品安全库存表（七）关于业务信息、出入库手续与财务及常州各职能部门衔接流程一、原片采购保持原有流程不变，各工厂采购按照各工厂市场部提出的原片、辅材物料需求计划由各工厂采购内勤与供应商下达采购订单实施采购，货到后仓库报检，合格品入库，非合格品品质出具不良反馈单由采购反馈至供应商，不合格原片需使用由市场部进行物料评审，将审批后的物料评审转交品质、仓储，品质重新更换标签，仓储办理入库，生

41、产领用。二、钢片采购及出货钢片采购及出货分三大部分第一部分：河南采购钢片用于满足河南名义签订销售订单进行外采，常州采购钢片用于满足常州名义签订销售订单进行外采，采购钢片分别送至各工厂，此项流程如下：1、 各工厂业务口根据原片到货、产能结合客户订单如达不到客户需求量而申请外购，由业务口制订钢片需求计划表分别表达供应厂家、型号/规格、数量、技术标准、要求到货时间、送货地点，经主管副总签批后转交采购。2、 采购根据钢片需求计划下钢片订购单至供应商。3、 采购内勤或者采购副理及时跟催钢片发货进度及到厂时间，提早以进货通知单形式告之成品仓。4、 货到后，成品仓仓管员清点数量并填写成品报检单给品质部，品质

42、部根据成品技术标准检验，成品仓根据品质部报检单结果办理入库。5、 市场部根据客户发货计划开具发货通知单至成品仓，成品仓仓管员结合市场部销售内勤开具出库单经财务审核后出货，二份给司机，司机将货物送至客户处，凭客户签收的出库单结帐。第二部分：以河南名义采购钢片，实物发至常州工厂再发客户，此项流程:1、以河南名义实施钢片采购，而要求供应商将货发至常州工厂落地，落地后实施抽检再发至客户，前期采购工作按照以上第一部分第1、2项执行。2、同样采购货物的跟踪还是由采购内勤或者采购副理跟催，在得到供应商钢片发出后，由河南采购内勤以到货通知单形式告之常州仓储部主管与河南仓储部主管，在供应商货物发出同时河南成品仓

43、仓管员需根据河南市场部采购内勤给出的到货通知单明细办理相对应成品入库单，由河南成品仓仓管员通知河南销售内勤开具发货通知单及销售出库单，销售单位名称之：常州华美，将销售出库单以扫描件形式给至常州仓储部张军涛并将发货信息告之常州销售内勤，在货物到达常州工厂后，由常州仓储部成品仓仓管员填写成品报检单给常州品质部，常州品质部将检验结果给常州仓储部，经判定合格后由常州仓库开票出货。第三部分：以河南或者常州名义签订河南或者常州销售合同实外购钢片，直接发至客户（直接落地客户），此项流程：1、 钢片采购流程，前期采购工作按照以上第一部分第1、2项执行。2、 关于钢片采购进度由河南采购内勤或者河南采购副理、常州

44、采购内勤或者常州采购主管跟催各供应商钢片发出，钢片发出以后由河南采购内勤以发货通知单形式通知河南仓储部主管，常州采购内勤以发货通知单通知常州仓储部主管，由各工厂仓储部根据发货通知单明细办理成品入库，两工厂成品仓仓管员结合两工厂销售内勤开具发货通知单与销售出库单，销售单位：客户，同时将销售出库单以扫描件形式给业务员，由业务员负责让客户在销售出库单上签收，以扫描件形式给至河南、常州销售内勤储存客户签收存根，客户所需的出货检验验报告及合格证，有二种方法解决，第一种方法:在我公司确定购买供应商钢片时，由品质部派人前去此供应商处负责供应商在线产品品质的把控及出货前合格证的填写、粘贴，出货检验报告的填写及

45、送货单填写并转交给运输司机；第二种方法是我公司将合格证内容及出货检验报告、送货单内容填好寄给供应商，由供应商负责粘贴、发货（当然这种方法存在弊端），相比之下，第一种方法比较可行。三、关于焦作生产常州销售合同产品或者常州生产焦作销售合同产品，大原则上是合同哪儿签哪儿生产的原则，在订单与产能匹配不足或者无法满足客户交期时，需要两工厂代加工（常州、焦作买卖关系）时具体流程如下：1、焦作生产常州销售合同产品或者常州生产焦作销售合同产品，常州与焦作市场部在制定生产计划单时，需在生产计划单中备注“依常州或者焦作名义发货”，将计划单分发品质、生产及仓储，在产品出货时，品质部会填写“河南或者常州合格证”及出具“常州或者河南出货检验报告”。2、成