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1、广州市XX五金加工厂质量手册质里手皿Tttr（根据IS0900L2000编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/QM2004文件版本：A分发号：2004年05月26日公布2004年06月01日实施批准/日期:编制/日期:手册章节号内容标准章节号内容页码第一章1.0公司简介3第二章2.0质量手册颁布令4第二早3.0质量手册管理说明5第四章质量管理体系要求4.1质量管理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2文件操纵程序4.2.3文件操纵8-114.3记录操纵程序4.2.4记录操纵12-13第五章管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺145.2以顾客为关注焦点5.
2、2以顾客为关注焦点155.3质量方针5.3质量方针165.4策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划185.5.1职责与权限5.5.1职责与权限195.5.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2管理者代表任命书5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审2426第八早资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产
3、品实现的策划7.2与顾客有关的过程操纵程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发7.3设计开发7.4采购操纵程序7.4采购7.5.1生产过程操纵程序7.5.1生产与服务提供的操纵7.5.2生产与服务提供过程的确认7.5.2生产与服务提供过程的确认7.5.1生产与服务提供的操纵7.5.3标识与可追溯性操纵程序7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视与测量装置操纵程序7.6监视与测量装置操纵第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核操纵程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监
4、视与测量8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视与测量程序8.2.4产品的监视与测量8.3不合格品操纵程序8.3不合格品操纵8.4数据分析操纵程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施操纵程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施联系电话:联系传真:联系人:联系地址:邮编:本公司质量手册依根据GB/T19001：2000idtIS09001：2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳固地提供满足顾客与法律法规要求产品五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。本手册于200
5、4年06月名_日编制完毕，通过公司总经理的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理:广州市番禺区鸿发五金加工厂2004年月曰3. O质量手册管理说明1 .手册内容本手册系根据GBT1900L2000idtIS09001：2000质量管理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成，包含：a.公司质量管理体系范围，除GB/T1900L2000idtIS019001：2000标准7.3设计与开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。b.公司质量管理体系运行需要新增加的与GB/T19001：200OidtISO9001:2000质量管理体
6、系一一要求要求的程序文件。c.公司质量管理体系所包含各过程的顺序与相互作用的阐述。2 .适用范围适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。3 .术语与定义本手册除了使用GB/T19000：2000idtIS09000:2000质量管理体系基础与术语中的有关术语与定义外，并对下列术语进行定义规定：（本）公司一广州市番禺区鸿发五金加工厂鸿发公司一广州市番禺区鸿发五金加工厂总经理一最高管理者4 .本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者批准颁布实施，本手册管理的所有有关事宜均由人事部统一负责，包含编号、公布、更换回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理
7、由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5 .手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或者适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或者不期望情况出现。6 .在手册实施期间，若因实际情况需要更换时，应按文件操纵程序有关规定程序执行。第四章质量管理体系要求4.1总要求在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各有关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2000idtIS09001：2000质量管理体系一要求并结合本公司所提供产品一a.识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），包含外包过程一监视与测量装置的送外顾客要求顾客满意转化生产任
8、务监视与测量装置合格/标识产品监视与测量不合格品操纵生产与服务提供合格交付校准过程b.确定了这些过程的前后顺序与相互作用；c.为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的操纵准则与方法（具体见相应章节的描述）；d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则与方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e.通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量与分析上述过程的运行状况。f.对监视、测量与分析结果发现的不符合或者潜在不符合，采取与不符合或者潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现与对其持续改
9、进。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效操纵，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据GB/T19001：2000idtIS09001：2000质量管理体系一要求与公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：同时，为了确保所形成的文件得以有效实施与操纵，确保在文件各使用处能获得其最新或者有效版本，公司编制了：4. 1文件操纵程序；4. 2记录操纵程序;4. 2文件操纵程序1 .目的有效操纵与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或者有效版本。2 .适用范围适用于与公司质量管理体系有关的文件。3 .职责3. 1总经理负责质量手册及岗位职
10、责与任职条件的批准颁布；4. 2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准；5. 3人事部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获取更新等管理；6. 4各有关职能部门负责本部门与质量管理体系有关文件的整理、归档、保护等。4.工作流程4.1 文件编号a.质量手册公司代码/文件类别一年号如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）一2002（年号）b.工作文件公司代码/文件类别一顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）一001外来文件c.公司代码/文件类别-顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）001d.记录表格公司代码/文件类别一顺序号如PYHF（番禺鸿发）/
11、QR（质量记录）一Oole.关于文件的版本，用英文大写字母由AZ代表，修订状态由阿拉伯数字09表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.关于记录，只有版本，无状态。4. 2文件分类本手册第6页。4. 3文件受控状况a.公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；关于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，关于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案储存。b.关于记录，根据记录操纵程序有关规定执行。4. 4文件编制、审核、批准a.质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b.岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织
12、编制，总经理负责批准。c.各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。d.记录根据记录操纵程序有关规定执行。4. 5文件的发放、储存4 .5.1质量管理体系文件发放，统一由人事部执行，填写“文件发放/回收登记表”，各有关领用部门签收领用。5 .5.2各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，储存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。4. 5.3人事部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单”4. 6文件的更换4.6. 1文件更换由文件更换申请部门填写“文件更换申请表”，部门负责人核准，经管理者代表或者其授权人批准后执行更换，更换后文件的审
13、批程序执行4.4的规定。7. 6.2更换后的文件由人事部执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更换原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。注：关于文件更换范围比较小，如仅更换几行字且涉及面比较窄时，只更换状态不变动版本如由A/0变为A/1；关于更换范围比较大,则只更换版本,不变动状态如由A/0变为B0o4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经人事部负责人确认后集中销毁或者采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅储存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.7.2关于图纸类的技术
14、文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”填写“文件销毁登记表”，经厂长确认后集中销毁或者采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅储存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.8文件借阅文件通常情况下，不同意外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或者客户等由人事部填写“文件借阅登记表”，经总经理或者管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”字样，不再收回。4. 9外来文件1. 9.1人事部负责收集获取外来文件，并定期更新与编制“外来文件清单”，关于获取的新版外来文件由人事部根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件
15、发放/回收登记表”分发至有关使用部门。2. 9.2关于其他部门因工作方便收集到的外来文件及时转交人事部，由人事部识别其适用性，根据4.9.1规定进行分发。4. 9.3关于由顾客提供的图纸或者技术资料由厂部品管部负责登记于“顾客财产登记表”存保护，以防丢失或者损坏。4 .10每年管理评审会议由人事部提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修改，执行4.6的规定，关于初建质量管理体系则不必。4.11作为记录的文件根据记录操纵程序规定执行5 .有关文件记录操纵程序6 .有关记录表格PYHF/QR-001受控文件总清单PYHF/QR-002部门受控文件清单PYHF/QR-003文件发放/回收登
16、记表PYHF/QR-004文件更换申请表PYHF/QR-005文件销毁登记表PYHF/QR-006文件借阅登记表PYHF/QR-007外来文件清单PYHF/QR-011顾客财产登记表4.3记录操纵程序1 .目的有效操纵公司质量管理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性与质量管理体系有效运行提供证据。2 .适用范围适用于公司质量管理体系所要求的所有记录。3 .职责3.1 各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式，3. 2人事部负责督导，检查各部门的记录使用情况4. 3各部门负责本部门记录的整理、储存、保护等。4.工作流程4.1 记录格式的设计、审核批准各部门的记录格式根据工作需要由各部门负
17、责自行编制，部门负责人批准，交人事部备案。5. 2记录的编号根据文件操纵程序4.1的规定4.3记录的分发、储存、保护4. 3.1记录的分发执行文件操纵程序4.5.1的规定5. 3.2各部门负责编制本部门“记录清单”，执行文件操纵程序4.5.2的规定。6. 3.3关于记录各部门要分类标识存放，以便检索与查找，防止丢失。4. 4记录的填写4.4. 1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种原因不需要或者没必要填写的项目，用斜杠划去，各有关栏目负责人签名务必完整同意空白。4.4.2若因笔误或者计算错误要修改原始内容，应使用斜杠“/”划去原始内容，在其旁写上更换后的内容，同时加
18、盖或者签署更换人的印章或者姓名及日期。4.5记录的格式更换、回收、销毁4.5.1关于记录的格式更换、回收执行文件操纵程序4.6.之规定。4.5.2关于超过储存期限或者其它原因需要销毁时，由有关部门填写“文件销毁登记表”交人事部审核，管理者代表批准后，部门自行销毁。4.6记录的储存期限4.6.1记录的储存期限由人事部统一制定，见“记录清单”。4.6.2关于国家或者客户要求有规定储存期限的记录，执行其规定。4. 7关于需提交客户的记录，管理者代表批准后，交复印联给客户。5 .有关文件文件操纵程序6 .有关记录表格PYHF/QR-003文件发放/回收PYHF/QR-004文件更换申请表登记表PYHF
19、/QR-005文件销毁登记表PYHF/QR-008记录清单5. O管理职责5. 1管理承诺公司总经理通过下述活动为其所建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性提供证据：a.通过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不一致方式向公司全体员工传达满足顾客与有关法律法规要求的重要性。b.根据公司的进展方向确立了明确的质量方针（5.3）,并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够懂得与执行。c.根据质量方针，建立了可测量的质量目标（5.4.1）,并将其进行分解到有关职能部门，明确各有关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量、分析，制定相应的操纵措施，确
20、保质量目标的可实现性。d.根据公司策划的时间间隔，对质量管理体系进行定期管理评审。e.为了确保公司质量管理体系的持续有效性与不断增强顾客满意度，公司配备了相应的资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。5.2以顾客为关注焦点公司靠顾客生存，应通过市场调研，建立客户档案、定期拜访客户、电子邮件、网络、问卷调查、电话沟通、顾客反馈分析等方式收集获取有关信息，以不断熟悉顾客的需求与期望，并予以转化为公司自身进展的需求，满足顾客要求，以持续增强顾客满意为公司最高进展目标。关于顾客的订单与合同，由业务部负责确认顾客的要求并组织评审具体见7.2与顾客有关的过程。业务部将会按照公司的规定定期下发问
21、卷收集顾客的有关信息并进行统计分析，及时熟悉顾客的需求与期望，及时改进，持续满足顾客，具体参见8.2.1顾客满意章节描述。5.3质量方针5 .3.1公司根据进展方向与提供的产品特点等确立了质量方针（如下），通过会议形式、张贴标语、制作卡片、培训等方式在公司内部进行宣传贯彻，确保有关人员都能够懂得质量方针的含义。6 .3.2我公司质量方针适合我们公司的性质、规模，与我们的进展宗旨相习惯,不但充分表达了遵守有关的法律法规的要求,还表达了我们公司在质量方面持续改进的决心与持续满足顾客的要求，使其满意。5.3.3为我们公司制定质量目标提供了基础。5.3.4每年管理评审会议上，对质量方针的持续适宜性进行
22、评审，必要时予以修改。以市场为导向产品精益求精工艺不断创新追求顾客满意含义：以市场为导向一公司在保护长期合作顾客的同时不断开发新的顾客，通过市场调查、顾客满意信息的收集不断熟悉市场动态，满足市场对我们公司的期望，并不断超越顾客对我们公司的期望。产品精益求精一我们公司产品都是根据顾客的要求如顾客提供的图纸进行生产与服务提供，严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检一车间互检一质检专检，确保所提供的产品在满足有关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。工艺不断创新一我们在产品质量确保顾客满意的同时，在交付遵守与产品价格方面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本提高工作效
23、率确保在价格方面顾客的持续满意，通过改进产品流程与完善设备模具，降低产品在公司内部处理时间确保在交付方面顾客的持续满意。追求顾客满意一通过上述几个方面的持续改进，以顾客满意为公司进展的最高追求为目标,全员齐心协力，为番禺鸿发赢取更多的顾客占领更大的市场为动力，持续增强顾客满意。5.4.1质量目标5. 4策划总质量目标项目指标测量方法测量频次顾客满意度85%满意项数/总项目数Xoo%一次/年产品一次交验合格率90%一次交验合格产品批数/抽检总批数X100%一次/月分质量目标部门项目指标测量方法测量频次人事部培训合格率98%合格人数/培训总人数X100%1次/半年文件失控率3%文件失控份数/抽查体
24、系文件总数X100%1次/季度生产部产品返工率0.5%返工数量/生产总数X100%1次/月成品合格率95%抽检合格的批数/抽检的总批数X100%1次/月生产设备故隙发生率0.5%设备发生故隙次数/设备运行总时数X100%一次/月品管部图纸失控率0.5%失控图纸数/抽查图纸总数X100%一次/季度计量器具失控率2%失控的数量/抽查总数X100%一次/季度纠正预防措施如期完成率90%如期完成数/措施总数X100%1次/季度业务部订单更换率2%更换订单的次数/月度订单总数1次/月备注订单更换指因组织原因导致的更换顾客投诉及时处理率95%及时处理次数/季度投诉总次数1次/季度备注通常投诉8小时内处理完
25、毕并反馈重大投诉24小时内处理完毕并反馈采购原材料合格率95%合格次数/采购总次数X100%一次/月工程部模具开发一次性成功率95%一次验收合格模具数/季度开发总数X100%一次/季度模具完好率95%损坏的模具数/抽查的模具总数X100%一次/季度仓库出货合格率100%合格次数/月度出货总次数X100%一次/月备注出货合格才自出货品种准确、准时5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1在总经理的带领下，由管理者代表组织有关职能部门进行一起讨论分析质量质量管理体系所需要的过程与覆盖的范围，具体见本手册0.3,以满足质量管理体系方针目标的要求。5.4.2.2同时，由管理者代表发动公司全员，集思广益，
26、制定了质量方针，通过总经理的审核批准,并根据方针制定相应的质量目标及质量分目标，以确保方针的实现。5.4.2.3为了确保质量管理体系顺利建立、实施与持续改进，我们公司任命了管理者代表，成立了贯标小组，并明确其职责（具体见5.5.2管理者代表任命书）。5.4.2.4根据我公司的实际情况，重新对组织架构进行讨论分析，形成现有的质量管理体系组织架构，并结合各有关职能部门的工作职责将质量管理体系的要素划分到各职能部门，确保职责分明，精诚合作。5.4.2.5当质量管理体系由于某种原因发生变更如：a.公司组织架构发生大的调整；b.公司的产品结构、活动范围发生变化时；c.有关法律法规要求发生变化时；d.IS
27、09000族标准升版时我们将重新对上述内容进行策划，以确保质量管理体系的完整性与方针目标的持续适宜性。5.5.1职责与权限为了确保我公司质量管理体系的有效运行，我们确定了质量管理体系组织架构(具体见本手册5.5.1(1)与职能分配表(具体见本手册5.5.1(2),并根据此确定了各级岗位的职责与权限，并在公司内部进行讨论分析，避免职能与层次之间产生冲突与矛盾，具体见岗位职责与任职条件说明书551(2)质量管理体系职能分配表能分JJJ一IS09001标准要采、总经理管理者代表业务部人事部厂长厂长工程部品管部仓库生产部4质量管理体系4.1总要求O4.2.1(文件要求)总则4.2.2质量手册4.2.3
28、文件操纵OOOOOOOO4.2.4记录操纵OOOOOO5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点OOOOOOOO5.3质量方针OOOOOOOO5.4.1质量目标OOOOOOOO5.4.2质量管理体系策划O5.5.1职责与权限OOOOOOOO5.5.2管理者代表O5.5.3内部沟通OOOOOOOO5.6管理评审OOOOOOOO6资源管理6.1资源提供OOOOOOOO6.2人力资源6.3基础设施办公设施生产设施OO6.4工作环境办公环境生产环境7产实现7.1产品实现负寺划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发不适用，州IJM7.4采购7.5.1生产与提供的操纵O7.5.2生产与提供过程的确认不
29、适用，州IJM7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视与测量装置的操纵O8测量分析与改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核O8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视与测量O8.3不合格品操纵O8.4数据分析O8.5.1持续改进8.5.2纠正措施O8.5.3预防措施O备注:一主管部门;O实施部门;一配合部门5. 5.2管理者代表为了确保我公司所建立的质量管理体系顺利有效运行，并持续改进其有效性，特任命黄植枝先生担任本公司质量管理体系管理者代表,并授予下列职责与权限：1 .确保质量管理体系公司需的过程得以建立，实施与保持，并不断改进其有效性。2 .定
30、期向总经理汇报质量管理体系运行状况，包含任何改进的需求。3 .确保不断提高公司内全体员工满足顾客要求的意识。4 .就质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通，如与管理顾问公司沟通，选择认证公司并与其联络沟通有关质量管理体承认证，监督审核等。5 .协助总经理开展管理评审工作，如编制管理评审计划、收集管理评审输入有关资料，编制管理评审报告等。6 .组织内部质量管理体系审核工作，如组建审核组、任命审核组长批准审核实施计划及内审报告等。总经理：广州市番禺区鸿发五金加工厂2004年月日5.5.3内部沟通5.5.3.1在公司内建立各类沟通方式，如组织管理层定期开会、工作汇报、上下级谈心、电话交流、传阅有关信息
31、如纠正/预防措施的处理、不合格品的处理、内审与张贴通知、公告等，对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍.5.5.3.2由管理者代表定期组织有关职能部门讨论分析质量管理体系运行情况，报告质量管理体系的运行业绩与不足之处。5. 6管理评审1 .管理评审策划每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性与有效性，评审应包含评价质量管理体系改进的机会与变更的需要,包含质量方针与质量目标。当公司出现下列任何情况时，能够考虑临时增加管理评审。a.公司组织结构与资源发生重大调整。b.有关法律法规要求发生重大变化。c.市场需求发生重大变化
32、。d.顾客严重投诉或者对某一项目多个顾客投诉或者同一顾客屡次投诉。e.公司质量管理体系覆盖的范围发生变化。f.公司的地理位置发生迁移。2 .管理评审准备2. 1每次管理评审前一周由品管部负责编制“管理评审计划”，管理者代表审核，提交总经理批准，然后分发到管理评审参加人员。3. 2管理评审计划应包含如下内容：a.管理评审目的b.管理评审根据c.管理评审时间d.管理评审地点e.管理评审参加人员f.管理评审内容2 .3各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。3 .管理评审输入在至少包含下列几方面内容但不限：g.质量方针与质量目标的实施情况分析报告。h.顾客反馈，包含顾客投诉处理情况与顾
33、客满意度分析报告。1 .质量管理体系过程的运行业绩与检测的符合性分析报告。j.预防与纠正措施的实施情况。k.以往管理评审的跟踪措施。2 .可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。m.有关职能部门提出的改进建议。n.审核的结果包含内审与外审（第二方、第三方审核）的结果。4 .管理评审实施4. 1参加管理评审的人员，均务必在“会议签到表”上签名。5. 2由管理者代表宣读本次管理评审的根据，目的及评审内容的先后顺序等。6. 3品管部负责记录管理评审会议概要，作为管理评审报告的输入。7. 4各参加人员对每项评审内容均可发表自己的见解。8. 5对各参加人员发表的见解，由总经理进行点评。5 .管理评审输出
34、应包含下列几方面但不限于的内容。a.质量管理体系及其过程有效性的改进。b.与顾客要求有关的产品的改进。c.资源的需求，包含原有资源调整与资源的补充等。1.管理评审结束后一周内，由管理者代表或者其授权人根据上述5的要求编制“管理评审报告”，提交总经理批准，分发到参加人员，同时作为下次管理评审的输入。管理评审报告应包含下列内容：a.管理评审目的b.管理评审根据c.管理评审时间d.管理评审地点e.管理评审参加人员f.管理评审内容g.管理评审结论h.改进、纠正与预防措施及责任部门7 .关于管理评审发现的不符合或者潜在不符合，由总经理或者其授权人发“纠正/预防措施处理单”到责任部门，根据纠正/预防措施操
35、纵程序有关规定执行改进，管理者代表或者其授权人负责跟踪验证。8 .关于管理评审提出的重大改进决议，由总经理或者其授权人填写“改进计划”，交由责任部门落实整改，管理者代表或者其授权人进行跟进，9 .管理评审的记录由品管部根据记录操纵程序进行整理，归档储存。10 .有关文件改进操纵程序记录操纵程序11 .有关记录/表格PYHF/QR-009管理评审计划PYHF/QR-OIO会议签到表PYHF/QR-012管理评审报告PYHF/QR-064纠正/预防措施处理单PYHF/QR013改进计划第六章资源管理6.1资源提供公司为确保所建立的质量管理体系有效实施与保持，并持续改进其有效性。同时，通过不断满足顾
36、客要求，达到持续增强顾客满意之目标，鉴于此，公司提供配备了相应的资源，如人力、财力、工作厂房、办公设施及所用的设备，消防安全设施等，并通过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充分利用，以达到上述之目的。对人力资源的管理见6.2人力资源管理程序；对基础设施包含模具的管理见6.3基础设施；对工作环境的管理见6.4工作环境。6. 2人力资源管理程序1 .目的确保公司人力资源满足岗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率与业绩为目标2 .适用范围适用于公司所有从事影响质量的人员管理3 .职责3.1总经理3.1.1负责批准年度培训计划3.1.2负责部门负责人录用的审批及任职条件的审批3.L3负责批准
37、岗位职责及任职条件说明书3. 2人事部1. 2.1负责组织编制岗位职责及任职条件说明书3. 2.2负责组织人员的安排/考核4. 2.3负责公司培训工作的策划与实施评价组织5. 2.4负责核定部门人员的定编量3.3各有关部门3. 3.1负责编制自己部门有关人员的任职条件4. 3.2负责编制自己部门人员培训的审核及申请5. 3.3负责编制自己部门人员的需求量4.工作流程4. 1人员安排及能力确定公司从人员的学历、工作经验、培训经历与有关的工作技能由人事部负责组织编制岗位职责及任职条件，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的根据。4.2人员的招聘与面试4 .2.1各有关部门根据本部
38、门的业务工作量并结合公司核定的人员定编数填写“人员需求申请表”，交人事部审核，总经理或者其授权人批准后，作为公司招聘人员的根据。5 .2.2关于人事部从人才市场或者网络上收集到有关招聘人员的信息后，根据“人员需求申请表”分类整理派发到有关部门进行选查，部门选查完毕及时反馈到人事部，以便其安排通知面试。4 .2.3关于到公司面试的人员，首先由人事部分发“人员面试登记表”叫参加面试人员进行填写，同时通知有关部门会同人事部一起参加面试。5 .2.4面试合格的人员由人事部负责通知入职时间。4. 3人员的试用与考核4. 3.1关于新入职人员通常情况下试用期限为三个月，由用人部门对其试用期间进行考核，填写
39、“员工试用期考核记录”，由人事部根据考核结果通知其是否正式录用或者延长试用期或者解雇，关于正式录用人员，由人事部负责填写“员工转正通知”通知有关部门与人员。6. 4培训的内容及类别6.4. 1新入职人员的培训A.公司基础知识培训：公司简介、质量方针、质量目标、IS09001：2000标准知识、有关的法律法规知识及有关的规章制度，入职后一个月内由人事部负责执行。B.岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及有关的程序文件、操作技能，由用人部门负责执行C.在岗培训：公司每年根据“年度培训计划”安排对所有在职人员进行一次岗位业务技能强化培训，能够集中式，也分多次培训进行。D.转岗培训：执行4.4.IB条
40、规定E.特殊工作人员培训:a.内审员：由人事部负责联络专业公司如顾问公司或者认证培训机构对有关人员进行培训，考核合格并获得有关上岗资格证持证上岗b.铳床工：务必经国家有关职能部门进行培训考核取得资格证方可上岗作业c.冲床工：同铳床工d.线切割工：同铳床工4.5培训需求的确定4.5.1人事部每年年初根据上年度的培训效果/岗位能力需求/部门提交的培训申请表/公司的业务进展/上年度公司质量稳固情况需要进行全面分析制定“年度培训计划”，经总经理批准后实施。4.5.2年度培训计划应包含如下内容：A培训内容B培训方式/类别C培训对象D培训时间E实际完成时间F跟踪人G评价/考核方式4. 6培训计划的实施与效
41、果评价4.1.1 关于集中式的授课形式培训，每次培训所有参加培训的人员在“培训签到表”上进行签到，关于其他方式的培训如工作实践指导、自学、交谈等方式则不用。4.1.2 对所有的培训，都务必进行评价考核，通常情况由人事部负责组织进行，关于需要进行工作技能跟踪考核的，由用人部门负责跟踪评价填写“培训效果评价表”并反馈到人事部。4.1.3 评价考核方式通常情况下使用书面考核，也能够根据实际情况使用灵活方式进行如现场抽查人员提问、受训人员编制学习心得、工作实践考察等。所有评价结果汇总于“培训效果评价表”，作为下年度培训计划编制及下次培训改进的根据。4.1.4 关于评价考核不合乎要求的人员，通常情况下公司考虑给予一次再培训的机会，若再培训考核仍不合乎要求，公司将根据实际情况考虑转岗或者解雇。4.1.5 6.5关于计划外的培训由部门根据实际情况提出申请，填写“培训申请表”交人事部批准后实施，若需要送外培训，人事部审核，总经理或者其授权人批准后实施。4 .7培训的改进人事部每年底组织有关部门/人员讨论本年度培训工作开展情况，包含受训人员的学习效果及授课人的讲课效果、培训环境及有关有关的培训
