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1、公司查隐患控风险保安全方案为认真贯彻落实集团公司安全工作会精神，狠抓隐患排查治理和风险 分级防控，全面促进岗位责任有效落实，按照公司关于开展*年“安全生 产月”暨全员“查隐患、控风险、保安全”活动的通知要求，结合生产 实际，计划组织开展*年全员“查隐患、控风险、保安全”活动，特制定此 方案。一、指导思想深入贯彻落实集团公司领导干部会议和基础管理工作会议精神，坚持 问题导向，坚持基础提升，坚持高质量发展，树正气，严管理，提素质， 增效益，以全员岗位责任制落实为切入点，以全员“查隐患”为抓手，以 “控风险、保安全”为目的，切实贯彻落实“三管三必须”，开展自下而上 的全员风险辨识和隐患排查治理，不断
2、完善双重预防机制，为完成全年各 项业绩目标及装置长满优运行奠定基础。二、检查和活动主题强化全员岗位责任落实，助推双层预防机制建立。三、活动组织机构及分工：全面领导运行部岗位责任制大检查工作，统一协调组织，积极配合公 司检查，完成工作汇报，研究检查和改进过程中出现的问题等。组长：*副组长：*成员：*各专业检查及配合分工：*岗位职责和培训专业：*生产技术专业：*消防综治专业：*机动设备专业：*企管法规专业：*原则以此划分为主，检查过程可依据实际工作需要进行协调与沟通。四、检查和活动内容（一）全员“查隐患、控风险、保安全”活动以专业组、班组为单位开展，时间*月*日一*日。以专业组班组为单位，组织全员
3、拉网式排查生产运行、设备设施、工 程建设、日常维修、技防装备等方面的隐患，形成隐患排查清单治理清 单，于*月*日前报运行汇总后，统一报至专业部门审核，分级实施治理。结合所有岗位hse责任清单，梳理完善本单位管理活动清单、作业活 动清单，按照业务流程和作业流程修订完善清单。以班组、专业组为单位 形成管理及作业活动清单。对照清单组织岗位员工深入辨识本岗位、本装置、本单位危害因素， 写出危害因素及控制措施。辨识风险要涵盖项目设计、施工作业、生产运 行、设备设施、检维修作业、废弃物处置、常规性管理活动等全过程。以 班组、专业组为单位形成危害因素辨识评价表报安全综合组统一汇总， 运行部审核评判后统一上报
4、。风险辨识统一使用公司危害因素辨识评价表，对辨识的危害因素按 照风险矩阵法进行评价，按照标准进行分级，确定班组级、运行部级、公 司级重点防控的生产安全风险并编制风险“四色图（二）岗位责任制自查以专业组、班组为单位开展，时间*月*日一*日。* .查各类检查发现问题的整改情况。* 查岗位职责完善、培训工作情况。* .查岗位职责履行情况。重点查生产管理、设备管理、消防管理 等方面的岗位职责落实、制度、标准及规程执行情况，包括重点工作、专 业培训、基础资料、现场管理、问题整改等。* 查安全、环保、质量、特种设备等安全生产相关重要法律法规适用 识别、学习及遵守情况；制度建设、学习计划完成情况；业务流程优
5、化简 化及岗位责任问题治理工作落实情况；合规管理等职责落实情况。各专业组检查完毕形成小结（WOrd版，附主要图片及表格），应包括检 查工作组织、查出问题与整改、检查结果考核、总结典型经验以及下步打 算和意见、建议等。于*月*日*： *前发至安全综合组汇总上报。（三）标准与方法检查标准：公司制度规范标准及运行部管理规定。检查方法：通过“听、看、查、问”等形式进行现场检查。五、时间安排（一）自查和整改* 月*月*日完成自查，由安全组牵头，其他专业组配合报送自查报 告报送至大检查领导小组办公室。总结要包括岗位职责设置情况、岗位职 责描述情况、岗位职责落实情况；制度建设计划完成情况、制度赋予的职 责落
6、实情况，业绩指标完成情况及主要成果，重点工作推进情况及典型做 法，存在的主要问题及改进措施，有关管理建议和下一步工作思考等。（二）公司现场检查* 月*日一*月*日，岗检组各专业检查部门组织检查人员，按照规定的 时间开展集中检查。检查时间按照公司统一安排执行，运行部人员按照专 业分工进行对接，需要时可以相互协调沟通，积极做好迎检工作。（三）整改提高* 月*日前完成。针对检查出的问题，组织深度分析，查找岗位设置、 职责描述和责任落实方面工作漏洞和薄弱环节，提出措施和建议，对检查 出的问题不推诿、不等不靠，能整改的要立即整改，不能立即整改的要明 确责任人、整改期限和管控措施。相关专业管理部门要给予指
7、导，对重大 问题挂牌督办，组织对问题整改效果进行验证。六、评价方法及结果应用公司统一进行评比，实行百分制，依据专业检查评分汇总；按照基本 生产、辅助生产分类、量化排名总评。单位分类排名第一名的奖励*万元、 排名第二名的奖励*万元；总评排名最后一名的单位不得参加年度公司评先 选优。若获奖按照活动开展情况，由运行部按照按劳分配原则进行权衡分 配。七、工作要求（一）提高站位，统一思想。全员要高度重视岗位责任大检查工作，主要负责人要切实提高站位， 要亲自安排，亲自组织和落实好本次检查工作，通过检查促进和增强各级 人员落实岗位责任的自觉性和主动性。（二）扎实自检，认真履责。全员要切实强化自身管理责任，要
8、通过自检全面掌握运行部岗位人员 职责落实情况，要系统扎实开展岗位职责、制度建设及落实情况的自检、 整改和总结工作，加强内部管理，确保岗位职责有效落实，各项工作受控 运行。（S）严格检查，注重实效。主要领导要亲自组织，做好专业检查总结，及时跟进督促整改消项； 检查人员要熟练掌握检查标准，认真做好检查前准备，带着问题查、带着 标准查、带着责任查，严格遵守工作纪律，要体现“公平、公正、公开” 的原则，一把尺子量到底，要加强面对面交流沟通，在检查的同时挖掘和 梳理本专业管理存在的问题和薄弱环节，针对性提出整改意见和建议，对 检查和总结不负责任、工作敷衍和检查过程的不遵守劳动纪律的在当月绩 效考核处罚。（四）举一反三，落实整改。针对检查出的问题，要深度分析，查找岗位设置、职责描述和责任落 实方面工作漏洞和薄弱环节，提出措施和建议，对检查出的问题不推诿、 不等不靠，能整改的要立即整改，不能立即整改的要明确责任人、整改期 限和管控措施。相关专业管理部门要对重大问题挂牌督办，组织对问题整 改效果进行验证。对整改不认真、不彻底、安全检查责任不落实、组织不 得力通报批评，进行考核，若公司考核相关责任人承担相应考核。
