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1、公务接待审批和公务接待费报销制度（一）适用范围本制度适用局公务接待行为。本制度所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。（二）基本原则公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。（三）接待审批1、接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要,接待单位可以安排工作餐一次。2、公务接待实行事前审批，由主办科室（事业单位）根据来宾单位公函，填报”公务接待审批单”，经分管业务领导审核同意后，报分管财务领导审批。3、参与审核、审批的领导应根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无
2、公函的公务活动和来访人员原则上一律不予接待。（四）接待过程1、由局办公室根据公务接待审批单”及来宾、陪同人员情况安排接待场所，通知主办科室（事业单位）经办人。严禁在使用私人会所、高消费餐饮场所进行公务接待。2、严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。3、工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供酒和香烟。接待费用原则上应控制在人均消费100元以内。4、用餐完毕后经办人应立即使用公务卡刷卡支付接待费用，并妥善保管发票、公务卡刷卡回单、菜单。（五）接待费报销1、接待结束后经办人应立即全面、客观填写公务接待清单。2周内填写经费报销单，按顺序由报销人签字、办公室主任审核、分管财务领导审批后，交局财务报销。2、经费报销单应附公务接待审批单”、发票、公务卡刷卡回单、菜单、公务接待清单、来宾单位公函等支撑材料。发票后应有经办人、主办科室（事业单位）负责人、分管业务领导签字。3、局财务应对公务接待报销材料全面严格审查，不符合规定的，一律退回，不予报销。
