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1、贯彻落实特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定配套文件参考模板（压力容器使用单位）本模板仅供参考，各类特种设备生产、使用单位要结合本单位实际，按照法律、法规和安全技术规范、相关标准的要求,参照模板，细化制定本单位特种设备安全风险管控清单，建立完善并持续运行“日管控、周排查、月调度”工作机制，客观真实记录和保存相关资料。压力容器安全总监职责本单位设立的压力容器安全总监是指管理层中负责压力容器使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位压力容器安全的领导职责，确保本单位压力容器的安全使用；（二）按有关规定要求，落实本单位压力容器安全
2、管理机构的设置（按特种设备使用管理规则规定需要设置的）、特种设备安全员（安全管理员）的配备；（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则固定式压力容器安全技术监察规程移动式压力容器安全技术监察规程氧舱安全技术监察规程（根据需要添加规范标准）等压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位压力容器使用安全管理制度，督促落实压力容器使用安全责任制，组织开展压力容器安全合规管理；（五）组织制定压力容器事故应急专项预案并开展应急演练；（六）落实压力容器安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大;（七）对压力容器安全员进行法律法规、安全教育和专
3、业知识培训、考核，监督、指导安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展压力容器使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力容器使用安全风险防控措施，组织制定压力容器安全风险管控清单；（九）组织建立压力容器安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；（十）对本单位压力容器使用安全管理工作进行检查，分析研判压力容器使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成每周压力容器安全排查治理报告，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十一）当安全员报告压力容器存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力容器的决定，并且及时报告本单位主要负责人；（十二）接受和配合有关部门开展压力容器安全监督检
4、查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十三）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。压力容器安全员守则本单位设立的压力容器安全员是指具体负责压力容器使用安全的检查人员。压力容器安全员对压力容器安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按相应安全技术规范要求，建立健全压力容器安全技术档案，办理本单位压力容器使用登记（含登记、变更、停用、报废、注销等）；（二）组织制定压力容器安全操作规程；（三）组织对压力容器作业人员进行教育和培训；（四）依据压力容器安全风险管控清单组织对压力容器进行日常巡检，形成每日压力容器使用安全检查记录，纠正和制止违章
5、作业行为；（五）组织督促开展压力容器维护保养和定期自行检查；（六）编制压力容器定期检验计划，督促落实压力容器定期检验和后续整改等工作；（七）按照规定报告压力容器事故，参加压力容器事故救援,协助进行事故调查和善后处理；（八）发现压力容器事故隐患，立即进行处理，情况紧急时,可以决定停止使用压力容器，并且及时报告本单位安全总监或单位主要负责人；（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力容器使用安全管理职责。XXXXX有限公司文件文件号：关于落实特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定的通知各分公司、公司各部门：根据特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（市场监管总局令第7
6、4号）要求，为进一步落实我公司的特种设备使用安全主体责任，建立长效管理机制，经研究，做出以下部署：1.任命XXX为安全总监，任命XXX、XXX.为安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查治理工作。2.公司组织制定了XX安全总监职责XX安全员守则XX安全风险管控清单特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度等管理制度。请各分公司、公司各部门认真执行。（盖章）年月日特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例
7、及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（市场监管总局总局令第74号）特种设备使用管理规则等法律法规、安全技术规范的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各岗位有关人员。3职责3.1 本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。3.2 特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3 特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。3.4 特种设
8、备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4管理要求4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2 日管控4.2.1 日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单。422工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日XX
9、安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。423对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3 周排查4.3.1 工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。432工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析本单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频
10、繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3 由安全总监或其委托的安全员形成周排查的每周XX安全排查治理报告，应及时报送本单位安全负责人，并抄告相关安全员等责任人员，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。434对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制定整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4 月调度4.4.1 根据落实主体责任要求，由特种设备安
11、全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。4.4.2 由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。4.4.3 由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。444对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关安全员进行报告，采取有效的应对措施进行处置。4.4
12、.5 由企业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。4.4.6 特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成每月XX安全调度会议纪要。5记录5.1 XX安全风险管控清单5.2 每日XX安全检查记录5.3 每周XX安全排查治理报告5.4 每月XX安全调度会议纪要压力容器安全风险管控清单第一条为建立并落实压力容器使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照压力容器使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的
13、不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格；（三）压力容器作业人员未到岗值守。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立压力容器安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练；（七）未按有关规定建立实施移动式压力容器充装质量
14、追溯信息系统。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的压力容器；（二）压力容器超额定参数运行；（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的压力容器；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力容器；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）压力容器的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；（二）移动式压力容器装卸作业环境不符合要求。第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。本
15、单位根据上述规定制定了压力容器安全风险管控清单（例表见附录），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。附录压力容器安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员、作业人员1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2、定期检查作业人员证件；3、现场检查作业人员持证情况日管控安全员2未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员1、建立人员安全培训制度；2、定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、作业人员按规定配备相关人员月调度主要负责人4使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯
16、压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查安全总监6未按一机一档建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注7管理未定期开展日常维护保养，安全检查定期开展日常维护保养，安全检查周排查安全总监8未建立压力容器操作规程L建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人10未建立
17、岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善根据单位实际情况,及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续12未按规定开展压力容器年度检查、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控1 .按规定开展压力容器年度检查，定期检验；2 .延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注13管理未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1 .严格落实压力容器安全事
18、故报告制度；2 .及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人14未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施1 .加强对报废的压力容器管理，及时采取必要措施消除使用功能；2 .加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志15未建立压力容器、安全附件、作业人员台账建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理16未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练1、建立并完善压力容器事故应急专项预案；2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录17设备本体，接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷1、对新设备严格验收要求；2、制定运行、检修规程，按规
19、程处置；避免疲劳运行；3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患日管控安全员18有膨胀要求的压力容器（如）膨胀受阻查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注19设备压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦1、查明异常发生原因，及时消除隐患；2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案日管控安全员20保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷1、检查破损部位设备本体是否存在损伤；2、及时对破损部位进行恢复；3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止
20、使用并及时进行隐患整改21非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换22支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等加强日常检查监控，必要时及时进行修复23运行期间超压、超温、超量等1 .制定运行操作规程，并严格执行；2 .必要时进行检验、评估24检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅1 .及时对泄漏源进行排查并处理；2 .制定运行操作规程，并严格执行；3 .及时对检漏孔进行疏通25接地装置不符合要求1 .查明异常原因，并及时处理；2 .接地装置进行定期检测序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注26设备铭牌、漆色、标志不符合要求按规定完善铭牌、
21、漆色、标志日管控安全员27使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力容器严格采购管理,使用取得生产许可并经检验合格的压力容器月调度主要负责人28安全附件和安全保护装置安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。1 .重新校验安全阀；2 .对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；3 .安全阀根部阀保持常开并锁定日管控安全员29爆破片泄漏、反装，未定期更换1 .查明泄漏原因并消除；2 .确认爆破片的安装方向；3 .制定爆破片定期更换计划并实施日管控安全员30压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏1 .根据工况选取符合要求的压力表；2 .制定压力表
22、定期检定计划并实施；3 .刻度盘上标出工作压力的红线；4 .及时更换损坏的压力表日管控安全员31液位计选型错误，无最高和最低安全液位的标志，液位计存在泄漏1 .根据工况选取符合要求的液位计；2 .标注最高和最低安全液位的标志；3 .修复或更换液位计日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注32紧急切断装置未定期调试，功能失效1 .定期对紧急切断装置调试，确保功能有效；2 .必要时对远控联锁功能进行测试周排查安全总监33测温仪表未定期校验制定测温仪表定期校验计划并实施月调度主要负责人34环境排放口设置不符合要求排放口设置应符合相应规定周排查安全总监35压力容器的安全距离、安全
23、防护措施不符合要求与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求月调度主要负责人36政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监37投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患周排查安全总监38舆情信息发现不合格项记录，整改周排查安全总监39快开门式压力容器专项快开门式压力容器安全联锁装置不符合要求1 .确保装置完好；2 .调试确认联锁功能正常；3 .发现异常情况及时处理日管控安全员40医用氧舱专项医用氧气加压氧舱舱内导静电装置的连接失效及时修复或更换序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注41有机玻璃材料的划伤、劣化、银纹等缺陷以及泄漏及时
24、修复或更换42医用氧舱专项照明装置（含应急照明装置）、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置、测氧仪、温度调节和加湿装置失效及时修复或更换日管控安全员43移动式压力容器专项每班配备充装人员及检查人员不符合要求每班配备充装人员及检查人员符合相关规定日管控安全员44移动式压力容器卸载人员无特种设备作业人员资格按要求配备相应持证作业人员45使用移动式压力容器充装非使用登记介质加强人员教育，规范使用移动式压力容器46移动式压力容器罐体的关闭装置在运输过程中未处于闭止状态加强充装后出车前罐体检查，必要时做检查结果记录序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注47使用移动式压力容器超速行驶、运输
25、剧毒化学品未按审批路线、时段行驶加强人员教育，规范运行48非应急救援情况，移动式压力容器之间相互装卸作业，移动式压力容器直接向气瓶进行充装加强人员教育，规范使用移动式压力容器49移动式压力容器专项未经许可、超许可证有效期、超许可范围、不再具备许可条件进行充装1 .立即停止充装，并严格按照规定取得许可；2 .加强许可人员、场地、设备等条件的持续保持50未严格执行装卸前后检查、装卸过程控制，装卸记录不规范L根据安全技术规范与企业实际情况编制装卸检查记录表并实施；2.编制装卸作业规程并严格实施51未按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统建立并实施移动式压力容器充装质量追溯系统
26、52装卸用管不符合有关要求1 .装卸用管定期进行耐压试验；2 .装卸用管材质与介质相容；3 .加强连接部位的检查序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注53在禁止装卸作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业1 .建立完善操作规程；2 .加强人员培训并组织实施日管控安全员54未设置安全出口，周围未设置安全标识1 .按要求设置安全出口；2 .按要求设置安全标识月调度主要负责人55充装场地未具有良好的通风条件或未设有足够能力的换风通风装置；缺少如充装场地环境温度、气体浓度控制等安全措施1 .按规范要求设置换风通风装置；2 .根据充装气体的危险特性，增加如充装场地环境温度控制等安全措施；
27、3 .易燃、易爆、有毒介质的充装单位，严格按规定装设气体浓度监测报警装置备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。每日压力容器安全检查记录检查日期：年月日序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1人员按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等2设备本体设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等3安全附件或安全保护装置4环境5678910采取的防范措施：安全员：注：1.以上检查结果合格直接打“，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处
28、理结果。2.以上为例表，特种设备使用单位可根据本单位的压力容器安全风险管控清单调整检查项目，细化检查内容。每周压力容器安全排查报告日期：年月曰第周上周安全风险隐患问题整改核实情况本周主要安全风险隐患和整改情况本周安全管理情况评价安全风险可控，无较大安全风险隐患存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点安全管理员意见：签名：年月日安全总监意见：签名：年月日每月安全调度会议纪要年（）月会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1.本月巡查主要问题：2 .本月整改方案落实情况：3 .本月还未解决的问题：4 .月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5 .其他安全事项：6 .会议研究采取的措施：备注附件材料:
