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1、备品备件管理制度制度主责部门部门名称会签部门部门名称最终审批单位或审批人单位名称或审批人发文单位版本记录制度编号版本号发布日期修订内容年/月/日无1.0目的规范物业辖区内工程管理部物资、物料、工具、耗材等的管理制度。2.0适用范围适用于物业辖区内工程管理部的物资、物料、工具、耗材等的管理、申购、领用。3.0职责3.1 工程管理部经理负责审核工具领用单；3.2 仓库管理员做仓库盘点及每日报表，遵守6.0工作内容进行日常运行作业。4.0关键词和定义4.1 物料管理申购4.2 物料管理，是指管理功能导入企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。5.0工作内容5.1
2、 工程管理部物料的管理：5.1.1 工程管理部料备品仓库定期进行物料和工具的盘点工作。5.1.2 仓库管理人员根据盘点的数据做好记录，并及时按照公司采购流程，补齐低于安全库存警示线以下的物料及工具，不得影响日常维修作业所需的耗材及工具等。5.1.3 物料的申购，必须严格按照公司制定的规章制度操作。验收货时，送货单位必须持有公司采购出具的单据。按照单据所示物料的名称、规格、型号、数量及需求日期如实查验。5.1.4 如送货单位无法出具公司的正常采购单时，可拒绝收货。特殊情况除外（需请示上级主管，在得到验收确认后，才能进行查验，并要求采购补充单据以备查验卜5.1.5 验收货时，必须有采购人员、送货单
3、位同时在场，在清点无误之后，由采购、库房及送货单位三方同时签字确认。5.1.6 物料验收以后，仓库人员立即输入数据并将物料入库存放于指定位置。5.1.7 采购单据、送货单据需三方（采购、送货单位、仓库）各执一联存根。5.1.8 采购单据、入库单据需三方（采购、仓库、财务）各执一联存根及财务结算。5.1.9 仓库需做好每日单据记录及报表，以备上级主管部门审查。5.1.10 对于验收中所发现不良的物料，不允许给采购办理入库流程及借料充当物料数量。5.2 备品备件的领用及借用：5.2.1 个人工具的领用，需由当事人填写物料领用表，并由工程管理部经理签字确认后，如实发放。5.2.2 班组工具的领用，需
4、由专业主管制定的责任人填写物料领用表，并由工程管理部经理签字确认后，如实发放。5.2.3 部门公用工具的领用，需由工程管理部经理指定的责任人填写公共工具借用登记表，并由工程管理部经理签字确认后，如实发放，且存放于指定位置。5.2.4 程管理部工具原则上不外借，但如有需要时，需由申请部门填写公用工具借用登记表，并由工程管理部经理签字确认后，如实发放。仓库需做好相关登记。5.2.5 贵重工具借用需暂扣使用单位工作证件或身份证件等有效证明。5.2.6 跟进工具归还情况，并在归还时，检查破损及无法继续使用等其他情况。5.2.7 确认无误后，工具入库，退还使用单位工作证件或身份证件等有效证明。5.3 备
5、品备件的转移及退还：5.3.1 备品备件需转移或退还时，仓库需做好相关登记，并严格按照公司制定的规章制度操作。5.3.2 备品备件退还及报损时，需在行政处登记走报损流程，严格检查其名称、型号、质量、数量等有关数据。并查阅领用记录，做好退仓入库工作；5.3.3 如遇备品备件损坏时，执行部门制定的工具管理作业指导书之赔偿的有关规定，要求当事人进行赔偿，并回收财务管理部出具的相关收款凭证。5.4 备品备件的存放：5.4.1 备品备件统一存放与仓库指定位置，并严格按照库房管理制度操作；5.4.2 做好备品备件统一存放的资料及档案管理，做到心中有数，有据可查。6.0参考文件工程管理类标准7.0表格与记录序号表格编号表格名称1公共工具借用登记表2物料领用表
