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1、现行有效文件发布/修订状态表文件类型：QMS文件/发布日期2006年IO月12日/实施日期2006年11月15日序号文件编号文件名称版本号更改次数发布/修订日期实施日期备注0QM：01质量手册Al11CNAS-PDOi公正性与保密控制程序Al12CNAS-PD02文件控制程序A22PD02-01质量管理体系和认可说明文件编制/修订审批单A22PD02-02文件修改建议单AO0PD02-03认可规范文件编制修订审批单AO0PD02-04认可规范文件表决表AO0PD02-05现行有效文件发布修订状态表AO0PD02-06文件收发登记表AO0PD02-07文件发放回执表AO0PD02-08公开文件清
2、单AO0PD02-10文件上网申请审批表Al1PD02-11文件销毁清单AO0PD02-12章程委员会工作规则文件编制/修订审批单AO0WI02-01CNAS信息化管理作业AO0指导书WI02-02外来技术性文件跟踪和管理作业指导书AO03CNAS-PD03记录控制程序Al1PD03-01档案目录AO0PD03-02档案移交目录AO0PD03-03案卷目录AO0PD03-04档窠借阅单AO0PD03-05借阅登记表AO0PD03-06记录销毁清单AO04CNAS-PD04内审和管理评审程序AO0PD04-01内部审核年度计划表AO0PD04-02内部审核员名单AO0PD04-03内部审核实施计
3、划AO0PD04-04内部审核检查表AO0PD04-05签到表AO0PD04-06不符合报告与纠正措施AO0PD04-07内部审核报告AO0PD04-08管理评审计划表AO0PD04-09管理评审报告AO0PD04-10管理评审决议落实计划与验证表AO05CNAS-PD05不符合控制和纠正措施与预防措施程序AO0PD05-01预防措施与工作改进AO0PD04-06不符合报告与纠正措施（共享）AO06CNAS-PD06投诉处理程序Al1PD06-01投诉登记表AO0PD06-02投诉受理批准单AI1PD06-03投诉调查通知Al1PD06-04投诉调查记录AO0PD06-05投诉调查事实确认单A
4、l1PD06-06投诉调查报告AO0PD06-07投诉调查结果处理单Al1PD06-08延长投诉调查处理时间批准单Al1PD06-09投诉处理决定通知书AO0PD06-10申诉、投诉有关信息传递单AO0PD06-ll纠正措施验证方案AO0PD06-12验证报告AO0PD06-13投诉表AO07CNAS-PD07申诉处理程序AO0PD07-01申诉信息登记表AO0PD07-02申诉受理通知书AO0PD07-03申诉处理决定通知书AO0PD07-04申诉表AO0PDOl-Ol公正性与保密声明（共享AO08CNAS-PD08全体委员会联系工作程序AO0PD08-01CNAS全体委员会委员推荐表AO0
5、PD08-02CNAS全体委员会委员表决表AO0PDOl-Ol公正性与保密声明（共享）AO09CNAS-PD09技术委员会和专业委AO0员会管理程序PD09-01设立和变更委员会的立项申请表AO0PD09-02委员会备案信息表AO010CNAS-PDIo认可评审人员管理程序A22PDlO-Ol评审人员聘用申请表Al1PD10-02评审人员资格评定表Al1PD10-03认证机构评审员现场观察报告Al1PD10-04实验室/检查机构评审员评审经历评价表Al1PD10-05认可评审人员晋级评定表Al1PD10-06技术专家备案申请表Al1PD10-07技术专家使用情况评价记录Al1PD10-08认证
6、机构评审员专业能力拓展评定表Al1PD10-09认证机构评审组长现场观察报告Al1PDlO-IO评审人员验证工作计划AO0PDlO-Il实验室/检查机构评审组长现场见证评价报Al1PD10-12实验室/检查机构评审组长现场监督见证评价报告AO0PD10-13实验室/检查机构评审员的案卷审查记录表Al1PD10-14评审人员工作质量改进验收评价表AO0PD10-15认证机构评审人员业绩调查表（受评审方评妒Al1PD10-16认可评审员工作表现信息反馈表AO0PD10-17评审人员现场见证观察任务委托书Al1PD10-18认证机构评审员案卷审查记录表Al1PD10-19实验室/检查机构评审人员业绩
7、调查表Al1PD10-20评审人员资源需求和培训需求反馈表AO0WIlO-Ol认可评审人员要求和评价作业指导书Al1WI10-02认可评审人员专业能力评定作业指导书A2211CNAS-PDIi评审人员培训程序A22PDll-Ol年度培训计划AO0WIll-Ol培训课程/培训方案管理作业指导书AO0WI11-02培训教师管理作业指导书AO0WI11-03评审人员培训实施作业指导书Al012CNAS-PD12秘书处工作人员管理程序AO0PD12-01各处岗位职责、人员能力要求与任职基本条件表AO0PD12-02试用人员考核记录表AO0PD12-03秘书处工作人员一览表AO0PD12-04CNAS秘
8、书处人员年度培训计划AO0PD12-05CNAS人员培训活动签到表AO0PD12-06CNAS秘书处培训活动记录表AO0PD12-07秘书处工作人员培训记录表AO0PDOl-Ol公正性与保密声明AO0干部履历表（中共中央组织部编制）年度考核登记表（中共中央组织部编制）13CNAS-PDB认证机构认可评审管理程序A22CNAS-ACOl认可申请书及认可合PD13-02认可申请评审表A22PD13-03认可申请评审结论通知书Al1PD13-04认可复评通知书Al1PD13-06认可评审策划表Al1PD13-07扩大业务范围评审策划表Al1PD13-08评审安排确认通知Al1PD13-09评审任务书
9、Al1PD13-10文件评审报告Al1PD13-11认可评审计划Al1PD13-12会议签到表AO0PD13-13认可评审记录AO0PD13-14业务范围评审表Al1PD13-15不符合报告Al1PD13-16观察项报告AO0PD13-17认可评审报告Al1PD13-18见证评审计划AO0PD13-19见证评审检查表AO0PD13-20见证评审报告Al1PD13-21扩大业务范围认可评审报告Al1PD13-22扩大业务范围文件审查报告Al1PD13-23评审工作文件清单及材料审查单Al1PD13-24年度监督评审要素覆盖表AO0PD13-25复评前评价表AO0PD13-26监督评审报告Al1P
10、D13-27自我评价报告(EMS)Al1PD13-28自我评价报告(FSMS)Al1PD13-29自我评价报告(OHSMS)Al1PD13-30自我评价报告(QMS)Al1PD13-31自我评价报告(产品)Al1PD13-32自我评价报告(有机产品)Al1PD13-33自我评价报告(GAP)Al1PD13-34认证机构监督、复评评审时间确认单AO0PD13-35评审资源需求信息交AO0流单PD13-36文件系统符合性检查单(QMS/EMS/OHSMS)(认证机构自我评价报告AO0PD13-37年度监督评价要素覆盖表AO0PD13-38公正性声明AO0WI13-01项目管理作业指导书Al1WI1
11、3-02认可评审作业指导书Al114CNAS-PDM实验室及相关机构和检机构认可评审程序Al1PD14-01认可流程单AO0PD14-02申请认可资料的规范性审查意见通知单AO0PD14-03认可初访报告AO0PD14-04认可申请受理情况通知书AO0PD14-05认可资料审查通知单AO0PD14-06预评审报告AO0PD14-07工作任务委托书AO0PD14-08现场评审计划征求意见函AO0PD14-09现场评审日程表AO0PD14-10现场评审人员公正性声明AO0PD14-11实验室评审报告及修订说明Al1PD14-12认可报审表Al1PD14-13复评前评价表AO0PD14-14暂缓/不
12、实施现场评审通知单AO0PD14-15检查机构评审报告Al1PD14-16医学实验室质量和能力认可评审报告Al1PD14-17力验证计划提供者评审报告AO0PD14-18标准物质/标准样品生产者评审报告Al1WI14-01实验室认可评审工作指导书WI14-02检查机构认可评审工作指导书Al1WI14-03医学实验室认可评审工作指导15Al1WI14-04能力验证计划提供者认可评审工作指导书WI14-05标准物质/标准样品生产者认可评审工作指导书Al1WI14-06实验室和检查机构联合评审工作指导书AO015CNAS-PD15对认证机构认可风险分级管理的实施程序及附件：认可风险分级管理评价标准理
13、解与实施AO0PD15-01认可风险分级评价记录AO0PD15-02认可风险分级评价统计表AO0PD15-03认可管理信息评价表AO0PD15-04认可风险分级评价结果审批表AO0PD15-05认可风险分级级别变更审批表AO0PD15-06认证机构认可风险分级评价结果通知书AO016CNAS-PD19认可批准与认可证书管理程序Al1PD19-01实验室、检查机构认可评审表Al1PD19-02评定工作组意见PD19-03评定人员评价表PD19-04认可决定情况通知书PD19-05证书标识章发放登记表PD19-06检测、校准实验室认可证书及附件Al1PD19-07医学实验室证书及附件AO0PD19
14、-08检查机构认可证书及附件AO0PD19-09能力验证计划提供者认可证书及附件AO0PD19-10标准物质生产者认可证书及附件Al1PD19-11生物安全认可证书及附件AO0PD19-12认可能力变更确认表Al1PD19-13认可授权签字人变更确认表Al1PD19-14认证机构认可评定表Al1PD19-15未通过国际互认的认证机构认可证书AO0PD19-16已通过国际互认的认证机构认可证书AO0PD19-17认证机构认可名录样式AO0PD19-18认证机构认可公告样式AO0PD19-19评定信息流转单Al1PD19-20评定委员会委员推荐/聘用表AO0PD19-21认证机构认可证书制作/发放
15、登记表AO0PD19-22评定委员评定能力确认表AO0PD19-23评定委员培训记录表AO017CNAS-PD20认可状态控制和认可名录管理程序AO0PD20-01认可变更处理表AO0PD20-02认可变更登记表AO0PD20-03授权签字人变更申请表AO0PD20-04已认可机构缩小认可范围、暂停、注销、撤消、恢复认可审批表AO0PD20-05认可证书、标志章回收登记表AO0PD20-06认可状态登记表0018CNAS-PD21能力验证工作程序Al1PD21-01能力验证信息流转单Al1PD21-02整改活动确认表Al1WI21-01能力验证组织和运作工作指导书AI119CNAS-PD22测
16、量审核程序AO0PD14-11实验室评审报告及修订说明Al120CNAS-PD23认可收费管理程序AO0PD23-01认证机构认可收费信息单AO021CNAS-PD24徽标、认可标识、国际互认标识、认可证书使用及认可状态声明的管理程序AO0PD24-01ILC-MRCNAS国际互认联合标识使用协议AO0PD24-02关于使用国际认可论坛多边互认标志的许可协议AO022CNAS-PD25研究开发管理程序AO0PD25-01项目立项书AO0PD25-02项目策划建议书AO0PD25-03项目阶段报告书AO0PD25-04项目研究报告书AO0PD25-05项目评审结论通知书AO0PD25-06更改建
17、议书AO0PD25-07项目试点报告书AO0PD25-08项目确认验收申请书AO0PD25-09项目确认验收报告书AO023CNAS-PD26专项稽查管理工作程序A22PD26-01专项监督策划表AO0PD26-02专项监督任务书AO0PD26-03专项监督通知AO0PD26-04专项监督记录表AO0PD26-05专项监督不符合报告AO0PD26-06专项监督报告Al1PD26-07专项监督结果处理建议单AO0PD26-08专项监督信息传递单AO0PD26-09延长专项监督处理时间批准单AO0PD06-ll纠正措施验证方案AO0PD06-12验证报告AO024CNS-PD27国际合作程序Al1
18、25CNAS-PD28认证机构信息通报处理程序A22PD28-01认可信息变更通知单AO0PD02-03文件收发登记表（共享）AO026CNAS-PD30实验室生物安全认可评审管理程序PD10-04实验室/检查机构评审员评审经历评价表Al1PD10-08认证机构评审员专业能力拓展评定表Al1PD10-12实验室/检查机构评审组长现场监督见证评价报告AO0PD14-01认可流程单AO0PD14-02申请认可资料的规范性审查意见通知单AO0PD14-03认可初访报告AO0PD14-04认可申请受理情况通知书AO0PD14-05认可资料审查通知单AO0PD14-06预评审报告AO0PD14-07工作任务委托书AO0PD14-08现场评审计划征求意见函AO0PD14-09现场评审日程表AO0PD14-10现场评审人员公正性声明AO0PD14-11实验室评审报告及修订说明Al1PD14-12认可报审表Al1PD14-13复评前评价表AO0PD30-01实验室生物安全评审报告AO0WI30-01实验室生物安全认可评审工作指导书AO0
