表01表02表03表05表06表07表0802022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.docx
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1、玉环市人加额和社会保障局非以预算20目录一、部门概况1(一)主要职能1(二)部门机构设置情况3二、2022年玉环市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明4(一)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年收支预算的总体说明4(二)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明4(三)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明4(四)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明5(五)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明5(六)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明12(七)关于玉环市人
2、力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况说明12(八)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况说明13(九)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明13(十)其他重要事项的情况说明14三、名词解释15四、2022年玉环市人力资源和社会保障局部门预算表172022年部门收支预算总表182022年部门收入预算总表212022年部门支出预算总表222022年部门财政拨款收支预算总表252022年部门一般公共预算支出表282022年部门一般公共预算基本支出表312022年部门一般公共预算”三公“经费支出表332022年部门政府性
3、基金预算支出表342022年部门国有资本经营预算支出表352022年部门项目支出预算表362022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表37玉环市部门专项资金绩效目标表40一、部门概况(一)主要职能U贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全玉环市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。2、负责就业促进工作。完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生的就业指导和服务。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的
4、职业技能培训制度,综合管理全市社会力量举办的职业培训机构。负责职业培训机构、人才市场的安全生产管理工作。组织实施农村劳动力有序流动的政策和措施。3、承担人才开发有关工作。协同有关部门拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理,推进技工院校建设,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。4、负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准,依法对基金进行监督
5、,逐步提高基金统筹层次。落实社会保险省级调剂制度,会同有关部门编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析,拟订应对措施,实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。负责市企业退休人员管理工作;负责工伤认定和劳动能力鉴定工作。5、承担收入分配、人事管理和表彰奖励有关工作。落实企事业单位人员、机关工勤人员收入分配,福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作;负责全市人才人事、劳动和
6、社会保障的统计工作。6、负责劳动关系、劳动保障工作。完善劳动关系协调机制,组织实施企业职工工作时间、休息休假、职工福利制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策的落实。7、完成市委、市政府交办的其他任务。8、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,大力实施就业优先战略,以创业带动就业,完善收入分配体制机制,努力构建和谐劳动关系,实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开
7、发体制机制障碍,充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领,加强整体谋划、系统设计和改革落地,提供优质公共服务,提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。根据上述主要职责,局设有以下内设科室,分别是办公室(挂党建工作科牌子X政策法规和仲裁信访科(挂基金监督科牌子事业单位人事与专业技术人员管理科(挂人才科牌子X工资福利科、社会保险科、劳动关系和职业能力建设科、行政审批科(挂改革指导科牌子劳动监察科。下属单位8家,分别是:玉环市社会保险事业管理中心、玉环市就业服务中心、玉环市劳动人事仲裁院、玉环市人才开发和市场服务中心(挂玉环市人才服务中心牌子玉环市人力资源社会保险信息和咨
8、询服务中心、玉环市职业技能鉴定中心、玉环市企业退休人员服务中心、玉环市人事考试中心;其中参照公务员法管理单位4家,即玉环市社会保险事业管理中心、玉环市就业服务中心、玉环市劳动人事仲裁院、玉环市人才开发和市场服务中心(挂玉环市人才服务中心牌子卜(二)部门机构设置情况从预算单位构成看,玉环市人力资源和社会保障局部门预算包括:局本级预算(含玉环市劳动人事仲裁院预算、玉环市人事考试中心预算、玉环市人力资源社会保险信息和咨询服务中心)、局属玉环市社会保险事业管理中心预算、局属玉环市就业服务中心预算、局属玉环市人才开发和市场服务中心预算(挂玉环市人才服务中心牌子)、局属玉环市企业退休人员服务中心预算、局属
9、玉环市职业技能鉴定中心预算。二、2022年玉环市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明(一)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,玉环市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。玉环市人力资源和社会保障局2022年收支总预算6470.20万元。(二)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明玉环市人力资源和社会保障局2022年收入预算6470.20万元,比上年执行数减少57
10、1.67万元,下降8.12%,主要是深入落实“过紧日子”思想,科学谋划人力资源和社会保障支出,进一步压减一般性支出,提高绩效管理,保障重点工作的开展。其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入6422.33万元,占99.26%,政府性基金收入47.86万元,占0.74%o(三)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明玉环市人力资源和社会保障局2022年支出预算6470.20万元,比上年执行数减少571.67万元,下降8.12%,主要是深入落实“过紧日子”要求,科学谋划人力资源和社会保障支出,提高绩效管理,保障重点工作的开展,做到“花钱必问效、无效必问责”,将监管落在实处
11、,让有限的财政资金更好服务经济社会发展大局。1.按支出功能分类,包括教育支出16.74万元、科学技术支出1500万元、社会保障和就业支出4302.07万元、卫生健康支出128.22万元、农林水支出280万元、住房保障支出195.30万元、其他支出47.86万元。2.按支出用途分类,包括人员支出2234.17万元,占34.53%;日常公用支出568.06万元,占8.78%;项目支出3667.97万元,56.69%o结转下年0万元。(四)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明玉环市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算6470.20万元,收入包括:一般公共
12、预算6422.33万元、政府性基金47.86万元;支出包括:包括教育支出16.74万元、科学技术支出1500万元、社会保障和就业支出4302.07万元、卫生健康支出128.22万元、农林水支出280万元、住房保障支出195.30万元、其他支出47.86万元。(五)关于玉环市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明1、一般公共预算当年拨款规模变化情况玉环市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款6422.33万元,比上年执行数减少473.79万元,下降6.87%,主要是进一步压减一般性支出,切实提高财政资金配置效率和使用效益,同时牢固树立“过紧日子”的思想,让有限的资
13、金发挥最大的效用。2、一般公共预算当年拨款结构情况教育支出(类)16.74万元,占0.26%科学技术支出(类)1500万元,占23.35%;社会保障和就业支出(类)4302.07万元,占66.99%;卫生健康支出(类)128.22万元,占2%;农林水支出(类)280万元,占4.36%;住房保障支出(类)195.30万元,占3.04%。3、一般公共预算当年拨款具体使用情况(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)16.74万元,主要用于干部职工业务培训的支出。(2)科学技术支出(类)基础研究(款)科学人才队伍建设(项)1500万元,主要用于人才引进奖励、补助支出。人才政策兑现经费1500
14、万元,对符合人才政策规定的国内各类优秀人才、科研团队、企事业单位进行奖励、资助、补贴,并提供项目启动经费等,同时用于支持各类人才专项活动及相关项目的开展。包括博士后科研经费、500精英创业创新项目政策兑现经费、500精英生活津贴和租房补贴、玉环市名医名师工作室经费补助、博士后工作站补助资金等等。我市贯彻落实人才强市战略,通过设立、使用人才政策兑现经费,加快聚集具有较强创业创新能力的高层次人才,引领玉环经济社会转型发展、创新发展和科学发展。台州市对县人才考核获得满分第一名的好成绩。(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)3396.45万元,主要用于人力资源和社会保障事务支出
15、,其中:社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)1085.71万元,主要用于行政单位的基本支出,人员工资的支出及日常办公费的支出。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)326.05万元,主要用于综合性管理事务支出,安排各项目资金的使用。其中主要有:组织全市劳动能力鉴定所需的办公、宣传经费等支出。为保障全市因工受伤企业职工的合法权益,根据相关政策要求,对员工的伤情进行鉴评。保障受伤员工的合法权益,根据年度计划安排鉴定。专项资金主要用于支付专家的劳务费、委员会会议的评审费、档案整理费等支出。组织招录全市事业单位工作人员,日常培训、知
16、识更新等支出。针对国家机关对工作人员的人才需求,每年定期开展事业单位等招聘工作,为考生营造公开、公平、公正的考试环境,为单位选拔优秀的人才提供保障。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)10.80万元,主要用于劳动保障事务的支出、劳动争议仲裁、劳动监察调查及调解、工伤认定取证等业务费。强化劳动保障监察,统筹抓好治欠保支工作。通过开展扶工助企大走访、工程建设领域“大培训、大检查、大抓落实”等活动不断巩固“浙江无欠薪市”创建成果。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)225.70万元,主要用于就业和职业技能鉴定管理人员工资及日
17、常办公费的支出。负责全市就业指导、大力推进创业带动就业。统筹做好各类重点群体就业,促进高校毕业生就业,加强困难人员就业援助,推进农村劳动力转移就业,加大退役军人就业扶持与残疾人就业。全面强化就业创业服务,加强服务体系建设,提升就业创业服务能力。继续做好失业保险待遇发放及稳定岗位补贴发放工作。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)111.63万元,主要用于数据中心运行维护所需的日常费用,保障人社各项业务能正常运行及社会公众服务平台稳定运行。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)1142.88万元,主要用于社会保险经办机构开
18、展业务的人员工资及日常办公费的支出,主要承办基本养老保险、工伤保险和失业保险等社保基金的经办工作;负责各项社保基金的审核发放,管理,记账和对账工作。包括国有企业转制前退休人员费用397.01万元,解决发放国有企业转制前退休人员的生活补助、关爱退休人员的老年生活。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)180.33万元,主要用于就业服务和职业技能鉴定机构的支出,包括玉环市人才开发和市场服务中心办公场所房屋租赁费30.00万元等其他办公费用支出。玉环市人才开发和市场服务中心重点工作是举办或参加各类人才招聘会、做好高层次人才服务、做好高校毕业生档案
19、管理服务工作。玉环市职业技能鉴定中心主要重点工作:日常的职业技能鉴定工作举办全市职业技能大赛企业技能人才自主评价工作考评员培训工作全国全省统一鉴定工作。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)13.00万元,主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设、基层劳动争议调解员办案补贴等支出。社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)299.89万元,主要用于其他人力资源和社会保障事务的支出。其中:欠薪周转金,设立专户,专款专用。玉环市政府欠薪应急周转金的使用审批程序严格按照浙江省欠薪应急周转资
20、金管理暂行办法执行。(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)239.97万元,其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休经费(项)15.77万元,主要用于行政单位退休人员的经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休经费(项)15.59万元,主要用于事业单位退休人员的经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)139.07万元,主要用于缴纳在职人员社会养老保险费。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)69.54万元,主要用于缴纳在
21、职人员社会养老保险费职业年金。(5)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)577.20万元,主要用于经省政府同意的其他用于促进全市再就业的补助支出、随军家属社会保险、高校毕业生就业创业基金、业务费以及人员经费。(6)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置(项)30万元,主要用于保障对随军家属就业安置的优待,对符合安置条件的随军家属选择自谋职业或自主创业的,一次性发给自谋职业安置补助费。(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)58.45万元,主要用于行政、事业退休人员的活动费、福利费、疗养费、慰问费等支出。(8)卫生健康
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