《安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则作业指导书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则作业指导书.docx（27页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想,实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。第二条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。第三条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐
2、患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第四条安全隐患治理坚持坚风险预控、关口前移，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。第二章组织机构与职责第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。负责危险源的辨识、评价工作。第六条公司、各子（分）公司、各项目部成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组，负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。第七条各单位主要负责人是安全隐患
3、排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地负责分管范围内安全隐患排查整改，对本工地所属班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；班组长,对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。第九条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任。第十条各单位应保
4、证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。第三章危险有害因素辨识与评估第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组，通过深入公司生产过程和服务的各工序进行现场观察，分析判断。对已经和可能产生的及可望施加影响的危险有害因素和环境因素将其按工序逐一排列、汇总，最终形成公司的危险有害因素和环境因素。第十二条安全监督部将确认的危险有害因素和环境因素汇编成危险有害因素和环境因素清单。印发到公司各相关部门和项目部。各部门和项目部在接到公司危险有害因素和环境清单后组织相关人员进行学习，对需补充的危险有害因素和环境因素用危险有害因素清单和环境因素清单向安全监督部上报。第
5、十三条公司在已确定的危险有害因素和环境因素基础上，根据不同危险有害因素和环境因素可能产生的危害程度、发生频次影响的范围、相关方关注的程度、违反规定的程度，进行综合评价，以确定公司的重大危险有害因素和环境因素。第十四条评审小组通过定量评价法，分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小，实现对公司存在的重大危险源的预防和有效控制。定量评价主要采取作业条件危险评价法也称LEC法，即用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：D一危害程度（风险值）L一发生事故的可能性大小；E一人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公
6、式是：D=LXEXCa事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时,绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1,但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1,而必然要发生的事件的分数定为10o介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示。表1发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性106310.50.20.1完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能b人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境
7、中定为0.5o同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值产生环境影响和暴露于危险环境的频繁程度10连续产生和暴露6每天工作时间产生和暴露3每周一次产生和暴露2每月一次产生和暴露1每年几次产生和暴露0.5非常罕见地暴露c.事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1-100,轻伤规定分数为I,把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100,其它情况的数值均在1与100之间，如表3所示。表3发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100法律、法规不允许;许多人死亡
8、40相关方极其不满超社区;数人死亡15略超标准，相关方很关注社区内;一人死亡7相关方较为关注社区内;重伤3相关方稍微关注场界内;致残1对环境略有影响;引人注目，需要救护d根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值和总分的评价。根据经验，总分在20以下被认为是低危险；如果危险分值到达70160之间，那就有显著的危险性,需要及时整改；如果危险分值在160320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予
9、以修正。危险等级划分如表4所示。表4危险等级划分（D）级别分数值（D值）环境影响/危险程度V级w级III级II级I级320160-32070-16020-7020影响极其危险，不能继续作业影响高度危险，要立即整改影响显著危险，需要整改环境有一定影响;一般危险，需要注意环境略有影响;稍有危险，可以接受第十五条公司根据评审小组的评审结果，发布危险源辨识与风险评价清单。第四章安全风险分级管控第十六条根据危险有害因素风险值（D值）不同，将危险有害因素划分为I、II、IILIV、V五个级别。确定各级管控范围如下：I级有害因素由作业班组管控;n级有害因素由工地管控；in级有害因素由项目部管控;w级有害因素
10、由分公司管控;V级有害因素由公司管控。分级管控内容如下表所示:风险等级管控层级管控措施I班组遵守规程、规定，不违章作业II工地建立工地安全风险管控清单台账，进行经常性检查，发现问题及时处理III项目部明确责任人，制定管控措施并组织实施，制定防范措施，建立项目部安全风险管控清单台账，建立现场应急处置方案IV分公司制定管控措施并组织实施，明确责任人，制定防范措施，建立本级安全风险管控清单台账，建立应急预案V公司制定管控措施并组织实施，明确责任人，制定防范措施，建立本级安全风险管控清单台账，建立应急预案，报告属地安全监督管理部门第十七条各管控层级要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、
11、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实公司总部、分公司、项目部（车间）、班组和岗位的管控责任。各项目部要高度关注施工生产状况和危险源变化后的风险状况动态评估，及时调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。第五章安全隐患的排查与治理第十八条安全隐患排查与治理分五级：公司级、子（分）公司级、各项目部、工地、班组。公司每月排查一次，分公司每月至少排查一次，项目部每周排查一次安全隐患；各工地每日一次、班组每日排查不少于二次安全隐患并将排
12、查治理情况报项目部安全部门备查。第十九条任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责任有义务向项目部安全部门汇报。第二十条项目部对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，项目部安全部门对落实情况进行监督检查。第二十一条班组排查出的安全隐患必须当班整改消除，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向工地或直接向项目部安安全部门汇报，经采取具体措施后，在保证安全的前提下才能组织生产。第二十二条风险等级为in级和w级的安全隐患，由责任单位按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改
13、资金，的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责监督检查和整改验收,验收合格后报本项目部主要负责人审核签字、销项，同级安全安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。第二十三条v级安全隐患的整改，由公司相关部门组织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案。v级安全隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的部门和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第二十四条对v级安全隐患由公司实行挂牌督办，项目部负责具体落实，安全隐患整改结束
14、后，由相关专业部室组织验收、销项。公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查。第二十五条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，项目部立即启动应急预案，并及时向公司相关部室报告。第二十六条在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备，应制定并落实相应的安全
15、防范措施，防止事故发生。第五章持续改进第二十七条对于现场排查出的不在公司发布的危险源辨识与风险评价清单内的安全隐患，项目部、分公司应及时汇总并报告公司评审小组。第二十八条公司评审小组对上报的安全隐患组织进行评审，确定风险等级，并及时发布评审结果。第二十九条公司每年对危险源辨识与风险评价清单更新一次，并正式发布。第三十条项目部在开工前以公司辨识出的危险有害因素和环境因素为基础，根据项目的实际情况予以增删，以确定本项目可能产生的危险有害因素和环境因素。“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系”建设作业指导书一、“两个体系”建设实施步骤(一)文件准备与宣贯1.编制相关文件(1)在认真学习有关文件精神
16、、关于推进安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设的紧急通知、安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作方案(试行)、客车运输公司安全风险辨识分级管控细则、集团公司安全生产检查和隐患排查治理制度。2,进行学习宣贯(1)利用宣传栏、全员培训等形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的、工作内容、工作方式，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。(2)结合公司内审员，掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。(二)“双体系建设”组织实施1 .风险点排查与分级(1)确定风险点。各科室按照职责内生产组织、工艺流程、
17、设备设施、作业不同特点确定风险点。(2)确定风险级别。各科室要根据一旦发生事故的后果严重程度和发生事故的可能性，确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四、五级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管控措施。(3)风险点识别与分级，依据风险分级管控实施细则O2 .全面开展隐患排查治理(1)根据文件精神，结合安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作开展，提升检查安全漏洞和隐患的能力。以“岗位、科室、单位、集团”四级隐患排查为基础，严格执行“岗位自查、科室排查、单位检查、集团督导”四级安全生产检查和隐患排查管理制度，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求和“三定三不推”的
18、原则做好层级管理和过程控制，强化监督落实，切实解决安全生产过程中存在的重点难点。(2)各科室结合本科室实际，开展好隐患排查工作，主要针对车辆的证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施设备、财务安全及各项规定的落实情况等进行排查，对排查出的问题能整改的要立即整改，不能立即整改必须落实整改方案、措施、责任、资金、时限；属重大隐患在不能保证安全生产的情况下，必须停止作业，待隐患整改、消除后恢复生产。(3)员工在工作中认真查找本岗位生产经营过程中存在的安全隐患，发现安全隐患及时上报科室负责人，科室负责人做好行隐患登记和消除工作，实现每日一检查、每周一汇总，将安全隐患控制在萌芽状态。3 .风险告
19、知及时向员工进行交底并严格执行风险管控措施。在重点部位、环节张贴风险告知牌、岗位风险提示卡，完成风险公示和标注，使进入该区域的人员对该区域存在的风险清晰掌握。(三)总结完善1.要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为双体系及管理制度修订提供客观依据。根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表。二、安全生产风险分级管控体系建设梳理本单位生产经营活动和其他活动，辨识、评价中存在的危险、有害因素，进行风险分析，明确管控措施、管控责任，实现生产活动各个环节与单位生产组织架构相适应，做到责任到位，对各个风险点进行科学分级管控。(-)风险辨识分级小组在“两个体系”建设领导小组的带领下，按全科负
20、责组织、协调开展安全生产风险分级管控体系建设工作，负责组织各部门成员开展风险辨识、分级活动，确定风险管控工作开展方向。成立由内审员、安全管理人员、专业技术人员和一线管理人员组成的风险辨识分级小组，所有评价人员需有能力、资格组织各级员工开展风险点的辨识、风险评价及风险管控，并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。(二)风险辨识1、辨识对象以生产区域、作业岗位及作业步骤为划分依据，辨识各类经营活动中可能存在的造成人员伤害、财产损失和其它意外事件的危险因素，辨识对象包括：(1)所有作业活动，包括常规的和非常规的活动；(2)所有进入作业场所人员(单位的员工、工作场所内的承包方人员、单位的顾客、外来
21、的参观访问人员等)的活动；(3)作业场所内的设施，包括单位或外部(包括顾客、供方、协议单位等)提供的设施，以及活动、材料或计划的变更；(4)其他与安全有关的活动。2、风险因素的辨识的要求(1)在进行风险因素辨识时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。(2)机械能、电能、热能、化学能、生物因素和人机工程因素(生理、心理)。(3)应考虑在评价期限内，已有措施的适用性和效果3、作业活动信息的收集，对于每项作业活动，在进行风险辨识前要收集作业活动的相关信息：(1)新改、扩建工程项目中的设计、施工、试运行、操作；(2)常规情况下车辆、设施的安全运行情况；(3)设施设备的维修、维护不
22、当或结构失效及报废、废弃、拆除与处理;(4)员工的不良习惯、心态、意识、健康状况及其违章操作行为等;等;等;(5)(6)(7)(8)(9)设备、设施之间的安全距离;车辆本身特点或运营方式特点;机动车在道路行驶可能遇到的人、路、车、气候等影响运输运营过程中使用、运载或产生的易燃物、有毒气体自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水等;(10)环境因素，如连续坡道、涉水路段等；(11)发生过和与该作业活动有关的事件和事故的经过。4、辨识风险根源和性质（1）风险辨识要考虑以下问题：存在什么风险（伤害源）；谁（什么）会受到伤害；伤害是怎样发生的。（2）风险辨识分级小组应通过现场观察及所收集的资料
23、，对所确定的评价对象，辨识尽可能多的实际的和潜在的风险，包括：物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和风险扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、违章操作，某些不安全行为；可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、作业过程和操作方法等的管理。（3）在进行风险辨识时，充分考虑发生风险的根源及性质，包括但不限于：坠落、冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；起火、
24、爆炸;暴露于化学性风险因素和物理性风险因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；设备的腐蚀、失效、老化；有毒有害、易燃易炸物料、气体的泄露；（4）考虑可能产生的后果，包括：违反法律、法规和其它要求；火灾、爆炸；人员伤亡、财产损失；设施、设备毁坏；工作环境破坏；集团/单位形象受到损害。5、风险辨识的实施和记录风险因素辨识以事故预防，控制和减少事故发生为指导思想，采用安全检查表、现场观察、查阅记录、工作风险分析（JHA）等方法，对涉及到的全部风险因素进行辨识。各部门应组织、鼓励各级员工对运行过程中已经存在或可能存在的风险因素进行辨识、调查，进行确认，制定削减措施
25、，填写本单位风险点排查清单，以此作为风险评价的基础，并定期进行修订。（三）风险评价评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和风险复杂程度，选择一种或结合多种评估方法，针对被评价的具体作业条件，由相关人员组成小组，依据过去的经验、有关知识经充分讨论，确定发生事故的可能性大小（发生事故的频率）和一旦发生事故会造成的损失、后果的分值。用打分法评估安全风险的危险程度对风险进行分级。在选择辨识方法时，应考虑：活动或作业性质；工艺过程或系统的发展阶段；所分析的系统和风险的复杂程度及规模；是否是法律法规和其它要求等。1、对照经验法：对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，凭借经验和判断直观地
26、评价对象危险性和危害性的方法（通常可采用调查表的形式）。为弥补个人判断的不足，可采用专家会议的方式来相互启发、互相补充、使危险、危害因素的辨识更加细致、具体。2、类比方法：利用相同或相似系统或作业条件的经验和相关统计资料来类推、分析评价对象的危险、危害因素。3、工作风险分析（JHA）：是一种较细致地分析工作过程中存在风险的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，辨识每一步骤中的风险和可能的事故，设法消除风险。（1）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表。（2）分析者依据
27、现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异。（3）分析差异（风险），提出改正措施建议。（四）风险分级1、风险矩阵（LS）法风险矩阵法（简称LS）,R=LXS,其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表D.1事故发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现
28、，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表D.2事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规
29、和标准死亡100万元以上部分装置02套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧劳能50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤广_无损失没有停工形象没有受损表D.3安全风险等级判定准则（R值）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降
30、低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录（五）风险控制措施的制定根据以下条件，选择适用的风险控制措施：可行性、可靠性；先进性、安全性；经济合理性；技术保证和服务。1、管理类措施：补充、修订现有操作规程和管理制度；编制重大风险应急方案；定期对制度实施情况进行监测、检验、检查。定期组织安全管理人员培训、教育、学习;制定制度，检验培训、教育成果。2、工程技术类措施:进行技术
31、改造、隐患治理项目；对设施、设备和防护用品更换、新增、购置;对设备维护检修;进行科研攻关。3、个体防护个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时,均应采取防护措施；当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品;当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时,应考虑佩戴防护用品（六）风险管控根据集团公司要求，风险管控工作分为四层级，集团公司、基层单位、科室、岗位，各级按照风险等级对应管控层级开展管控工作。1、不可容许危险，集团及所属各单位没有重大危险源。2、重度风险（1级风险红色风险）：按照管理范围由安全机务部制定相应的
32、运行控制措施及应急预案加以控制。3、高度风险（2级风险橙色风险）：由基层单位安全领导小组组织制定和实施预防措施来加以控制。4、中度风险（3级风险：黄色风险）：由科室负责人组织制定和实施预防措施来加以控制。5、轻度风险（4级风险：蓝色风险）：由各岗位操作人员按照各自的运行安全操作规程执行。单位的风险分级管控工作领导小组，负责本单位风险分级管控工作，并将本单位风险分级情况和管控措施汇总整理形成客车运输公司安全生产风险辨识分级表，及时向员工进行交底并严格执行风险管控措施。在重点部位、环节张贴岗位风险提示卡和风险告知牌，完成风险公示和标注，使每个进入该区域的人员对该区域存在的风险清晰掌握。（七）风险辨
33、识、分级和管控的反馈和评审“两个体系”建设领导小组定期对本单位的风险因素控制和管理方案的实施情况进行督导；督导内容包括：风险辨识、风险评价和风险控制的策划的方法、要求是否适宜；风险辨识、风险评价和风险控制过程实施的有效性；对方法的适宜性和过程实施的有效性，辨识改进的需求；过程实施效果需完善时，相应的风险辨识、风险评价和风险控制的结果应记录到相关的记录表中，对原记录更新。单位应根据集团公司、本单位制定的目标及管理方案、运行控制程序、教育培训计划、应急方案与响应程序及控制等的要求，组织实施危险控制措施；定期检查风险的管控工作是否有效、到位，每月向集团“两体系”建设领导小组反馈风险管控情况。三、安全
34、生产事故隐患排查治理体系建设以科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、落实责任、标本兼治、全员参与、持续改进”的企业安全生产方针，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，强化安全生产检查，狠抓隐患整改治理，建立“集团公司、基层单位、科室、岗位”四级安全生产检查和隐患排查管理体系，构建安全生产检查和隐患排查治理长效机制。（一）四级隐患排查管理体系1、单位成立安全事故隐患排查督导小组，由分管副职、相关部门、专业技术人员组成。负责本单位的每周综合检查、季节性检查、节假日检查、专项检查等。2、各部门要严格按照安全检查和隐患排查治理制度,成立组织，参照“一法三卡”工作制度的要求，结合实际每
35、周开展一次自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患，并将检查情况记录在案。3、科室应结合工作实际，做好日常巡检，消除潜在的安全隐患，及时落实整改，确保每周至少汇总一次，并将检查情况记录在案。4、各岗位应按照“一岗双责”要求，结合岗位实际，做好上岗前、在岗期间，离岗时的安全检查，发现隐患及时汇报和处理，保留检查记录。(二)安全检查和隐患排查工作内容和要求1、各岗位、科室实行日检，具体检查内容：(1)现场操作过程中的安全隐患；(2)设备设施存在的安全隐患；(3)作业环境涉及的安全隐患；(4)与岗位相关的其他安全隐患。(5)基层单位实行周检，具体检查内容：(6)办公场所及区域存在的安全
36、隐患；(7)设备设施运行过程中存在的安全隐患；(8)操作过程中存在的安全隐患；(9)劳保用品发放及使用存在的安全隐患；(10)制度措施执行过程中存在的安全隐患；(11)其他法律法规、行业标准要求检查的内容。2、单位实行周检，具体检查内容：(1)各岗位、科室隐患排查过程记录；(2)单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定持证上岗;(3)从业人员是否按规定参加安全教育培训；(4)危险标志、标识、操作规程、危险告知及防范措施是否按规定悬挂和张贴；(5)各项安全管理制度、办法执行落实情况；(6)办公场所及区域的场地安全情况；(7)劳保用品配备及使用情况；(8)其他法律法规要求检查的内容。(
37、三)隐患治理四级安全检查和隐患排查治理必须做好书面记录和台帐管理，对查出的安全隐患，按照“三定三不推”的原则进行处理。(“三定”：定整改措施、定完成时间、定整改责任人。“三不推”：查出的问题岗位能整改的不推到科室；科室能整改的不推到单位：单位能整改的不推到集团。)对上级检查指出或自查发现的一般安全隐患，能当场整改的必须立即整改，对不能立即整改的安全隐患，严格制定整改措施和方案，并组织整改到位。1、通过检查发现的重大安全隐患，及时报告单位领导及相关部门，报告主要内容：(1)事故隐患的现状及其产生原因；(2)事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；(3)事故隐患的治理方案。2、对检查过程中发现的重大安全隐患，应制定事故隐患整改的措施和应急方案。隐患治理方案包括内容:(1)治理的目标和任务；(2)采取的方法和措施；(3)经费和物资的落实；(4)负责治理的机构和人员;(5)治理的时限和要求；(6)安全措施和应急预案。（四)报送要求单位每月对安全生产检查和隐患排查治理情况进行汇总，填写单位安全生产检查和隐患排查治理月度汇总表，于次月2日前经相关管理人员、单位分管安全副职、单位主要负责人签字、盖章后报集团公司安全机务部。
