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1、附件：安全检查问题绩效分类考核表（通用部分）序号类别考核内容问题分类（WAWB、WC类）1安全生产管理机构及人员随意变更车间级、班组级安全员，且未向中心报备WA2未及时更新车间安全架构WB3未及时更新班组安全架构WB4安全责任制及规章制度车间级安全员未根据年度安全生产责任状要求开展相关工作WB5班组级安全员未根据年度安全生产责任状要求开展相关工作WB6车间级、班组级安全员不积极配合中心修订维修中心各岗位安全生产责任制WA7安全培训救育未能按计划要求开展培训且未提前向报备原因的WB8未及时提交培训计划、培训反馈或培训材料不符合相关要求WC9培训台账未建立WA10培训台账记录不规范WC11培训内容
2、很不熟悉WA12岗前三级教行、调岗、复工安全教育培训未及时完成，培训内容未按规章执行WB13安全资金投入每年12月底前未上报本车间年度安全经费投入预算WA14每月底前末上报本车间安全生产费用投入台账WB15未建立本车间安全经费使用台账WB16安全检查未制定安全检查计划WB17未完成安全检查指标WB18未组织安全问题分析、布置WB19未及时对安全问题复查WB20被上级一个季度内重复检查到类似WB类以下问题且未提前发现并报备或记录WB21被上级检查到WB类及以上的安全问题且未提前发现并报备WA22发生运营安全事故未按照公司规定时间内上报WA23发生运营安全事件未按照公司规定时间上报相关材料，包含事
3、件专报、事件自查报告WB24发生运营安全事故（件）不配合上级部门调查WA25故意破坏现场证据、伪造证据造成事故（件）无法查明原因的WA26发生运营事件未按要求及时进行处理的WA27事件（故）报告、调查、处理发生安全事故（件）瞒报的WA28事件责任部门人员不上交、迟交事件整改计划的WB29事件责任人员不落实整改，故意拖延的WA30对事故（件）通报未按要求组织学习WB31事件上交报告内容有意错报、漏报、瞒报，误导调查分析的WA32事故（件）相关人员无故不参加分析会的WA33未按规定组织召开安全会议或无记录WA34未按照标上级要求落实安全台账、会议、总结填写标准WC安全台账会议35安全台账、会议、总
4、结安全台账填写内容与台账应填写内容不一致WC36安全总结未在规定时间内上报WC37会议未明显传达上级文件及会议精神WB38安全宣传安全文化安全公示栏车间安全员未按要求及时更新安全工作栏WC39班组安全员未按要求及时更新安全工作栏WC40车间级安全工作栏被随意涂抹、脏污WA41班组级安全工作栏被随意涂抹、脏污WA42车间安全员未按要求及时更新安全板报WC43班组安全员未按要求及时更新安全板报WC44消防安全未按规定开展消防安全培训并记录WA45未建立并及时更新消防设施、器材台账WA46未按规定开展消防安全活动WA47未按规定对自动消防设施进行年度检测并取得检测合格报告WA48未按规定对消防设施、
5、器材进行维修保养并填写维修保养记录WA49损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材WA50防火卷帘下堆放物品影响使用WA51动火作业周围未配备灭火器WA52进行动火作业的人员未特种作业证上岗WA53人为造成消防切非的情况WA54消防控制室值班属地管理人员未在规定时间内认真检查消防控制室值班记录WB55安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖WA56应急管理（应急车间级安全员未参加车间级应急演练WC57班组级安全员未参加班组级应急演练WC58车间级安全员未抽查车间、班组应急物资储备情况WC59演练、应急队伍、应急物资）班组级安全员未抽查班组应急物资储备情况WC60应急救援队长未及
6、时提报应急队伍排班表WB61应急救援队长未做好应急队伍培训工作WA62劳动安全作业人员未佩戴劳保用品WA63作业人员佩戴非公司采购的劳保用品WA64作业人员使用过期的劳保用品WA65作业人员随意丢弃劳保用品WA66作业人员故意损坏公司下发的劳保用品WA67特种设备特种设备未按期年检WA69未在设备显著位置张贴年检使用合格标志WC70未建立或未及时更新特种设备人员、设备分账WC71电梯实施维护保养，现场作业人员少于二人WA72未按期进行维护保养WA73维修保养人员、管理人员证到期未按时复审或未持证上岗WA74风险管控管理及隐患排查未建立风险分级管控清单WA75未认真组织风险点识别、宣贯传达学习W
7、A76对风险点抽问不熟悉WA77未建立日常隐患排查台账、专项隐患排查分账WA78隐患排查台账明显错误、未按要求记录的WB79未及时提交隐患排查材料、材料内容不符合要求WC80未及时开展隐患排查WC81被上级一个季度内重复检查到类似一般隐患且未提前发现并报备或WB82被上级检查到重大隐患且未提前发现并报备WA83职业病危害未对产生职业病危害醒目位置设置警示与告知WA84未对职业病危害进行分析和建立台账WB85未及时对职业病危害因素上报相关职能部门或隐瞒不报WB86无职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录WB87未根据职业病防护设施维护检修制度编制维护工作方案和计划WC88未按规定穿戴职业病危
8、害劳动防护用品WC89安全生产远程监控作业标准化未按现场作业标准化要求开展施工作业WA90未上传现场作业远程监控照片资料WA91上传现场作业远程监控照片资料超过规定时限WB92所上传的现场作业远程监控照片资料不符合要求WC93远程监控中发现各类施工台账（班前班后会记录、工器具清单、安全交底单等）涂改严重或填写错误WC94班组负责人担任现场作业施工负责人情况存在弄虚作假WA95班组负责人担任现场作业施工负责人和夜班轮班作业频次不达标的WA96班组负责人未按规定担任重点现场作业施工负责人WB97维修中心班组长（副）现场作业情况统计表未按规定时间提交或未经车间负责人审核签字确认的WC98维修中心班组
9、长（副）现场作业情况统计表填写错误WC99文件台帐管理台帐弄虚作假或丢失WB100各类台账填写不规范或填写不及时WC101台账缺失或未建立相应台账的WB102各类生产单据、台账未按规定归档WC103未及时对各类文件（事件）进行学习、签名WB104未按规定更新各类安全、生产、综合、物资台账WB105未认真学习各类文件，签名不规范或文件归档不规范WC106各类会议、培训、演练没有签到、拍照等台账记录WB107工器具使用使用或保管不当，造成物品丢失或损坏的WA108工具、材料未按要求放置或随手丢弃WC109未按规定办理物品借用登记手续WC110各类物资需按实际需求领用、使用，发生浪费情形的WBIll
10、交接班值班期间出现精神萎靡、打瞌睡、玩手机等情况。WA112当班负责人没有按要求去检查、检查工作力度不到位受到批评WC113值班人员未按要求保持通迅畅通的WB114交班记录不清或存在漏项WC116作业前未做好安全交底或未及时传达安全注意事项WA117交接班简化作业程序WC118接班人未到岗，交班人擅自不交接下班的WA119没有按要求进行生产台账填写或漏项的。WC120未按规定交接生产台账WB121班前班后会未按要求执行班前、班后会制度，或弄虚作假的WA122当班负责人未主持召开班前班后会，无正当理由他人替代召开的WA123在班前会中当班负责人未进行安全交底的WA124班前班后会台账未及时填写，
11、填写错误、漏项的WC125两纪一化私自将工作证借给他人使用WB126未经领导同意换班、调班、替班或两班联上WA127工作场所脏、乱、差或者未按定制化规定摆放物品WC128未请假不参加公司组织的活动、培训及参加培训时违反课堂纪律等WC129擅自离岗、串岗的WB130在未报备情况下无故离昌或失去联系WB131在工作岗位上架脚、坐姿不端，吃东西等各类行为不端情况WB132未执行考勤制度、人员考勤表与现场实际人员情况不匹配WA133未按规定着装WC134未按规定佩戴工号牌或岗位名称牌WC附件：安全检查问题绩效分类考核表（专业部分）序号类别考核内容问题分类（WAWB、WO1供电检修巡视、检修过程中，未与
12、高压供电设备保持安全距离WB2未及时对各类文件（事件）进行学习、签名WB3对安全文件、制度、供电知识抽问不熟悉WC4检修各类台账填写错误或填写不规范WB5被上级检查到个人或班组的问题，当事人未及时报告班组WB6检修作业过程中，未严格落实一人作业一人监护制度WA7当天的工作未在交接班日志中体现WC8班组安排的任务敷衍、搪塞、不服从（或安排的工作没有在规定时间内完成）WC9班组（安全）会议上，不遵守会纪，做与会议无关的事WC10安全或技能培训过程中，员工未认真听课，三心二意，或做与培训无关的事WC1当班期间，人员电话联系不上WB12施工作业所带工器具和清单内容不一致WC13在非抢修作业情况下动用抢
13、修工具包内工器具WA14当班期间，工作环境脏乱差WC15当班期间，不在班组内，未报告班组长并擅自离岗、串岗WB16当天的施工台账未当天完成WC17施工作业结束后，工器具遗失WA18使用备品备件、耗材等未在纸质台账上记录或未告知物资管理员WC19更换设备内元器件后未及时填写更换记录台账WC20每月未按时开展演练或未及时填写记录WA21车梯作业中未采取车梯防溜防倾倒措施WB22作业人员因错拿少拿工器具导致无法完成施工任务WB23巡视作业检查设备问题未及时上报或未及时闭环处理WA24使用过检测日期的工器具或工器具过期未及时送检WA25正线物品存放间未定期打扫，工器具未定期保养WC26施工作业时，作业
14、组成员在检修完成后未对接触网参数进行复测WB27施工完成后，作业人员对工器具未做好清点及归放回原位WB28作业人员未正确使用安全带进行作业WB29台账填写存在错填、漏填情况WC30在工作分工存在不合理造成未及时完成检修任务的情况WB31作业过程中存在高空坠物、抛掷传递物品等情况WA32穿戴不合格的安全劳保防护用品WB33作业过程中推动梯车人员未做到呼唤应答WA34车梯作业中工器具未放置在工具包内WB35作业完毕后未工完场清WB36作业未开展班前班后会的WA37未按要求进行验电接地而开始进行停电作业的WA38配合其他部门作业未和施工部门沟通清楚而导致未完成施工WA39施工负责人对自己设备不熟悉导
15、致检修出现质量问题WA40作业人员不听从施工负责人指挥的WA41施工前后未对工器具进行清点WA42施工班前班后会未及时签字，工作票填写错误WA43送电结束后未对设备运行情况进行检查WB44倒闸操作未在后台确认设备信息WC45私自在变电所设备上进行手机、电子设备等充电WC46倒闸操作中监护人及操作人未手指口呼WA47施工作业做安措中，设置防护遮拦的时候设置的范围不正确WA48停电作业中地线挂设位置错误但未造成后果的情况WA49施工作业中未提前断开二次保护空开的WA50未经电调许可擅自动设备将点位上传至后台的WA51在施工作业中施工负责人未携带施工负责人证的WB52巡视过程中，台账漏巡的WC53巡
16、视过程中，未做入门登记的WC54施工作业中，超出施工作业范围未提前申请的WA55故障抢修过程中，未按照正确流程进行汇报的WB56施工作业中，未经许可走变更流程擅自变更施工负责人的WA57施工作业中施工负责人未提前组织召开施工预想会的WB58施工作业及故障抢修过程中，在玩手机看视频，闲聊，做与工作无关事情的WA59通号检修施工作业时，带电作业不戴防静电手环WB60道岔检修作业时，未及时断开安全接点WA61施工作业结束后，未及时锁闭箱盒盖板WA62施工作业时，违规使用未送检的仪器仪表WA63未定期对UPS进行充放甩测试WC64私自创建或修改手持台频率WA65私自利用手持台发布违法信息或接收违法频道
17、WA66违规将内网设备接入公开互联网WA67道岔检修作业结束后，未进行功能测试WA68私自从设备电源中取电为手机进行充电WA69施工人员巡检过程中，发现录音录像文件缺失时未及时上报或未及WA70温上太员监管不当造成录音录像外传WA71施工人员操作不当导致重要设备监控记录或重要配置文件丢失WA72施工人员清洁设备滤网时沾水太多，渗入内部造成电气短路WA73施工人员设备检修时未按要求正确佩戴绝缘手套、静电手环WB74发生与多专业相关故障时未按要求及时保存相关日志文件WB75系统、服务器、交换机需备份数据未及时保存WB76施工人员违反工程U盘、硬盘专用制度，造成U盘、硬盘携带病毒WB77施工人员对故
18、障应急处理流程不清楚导致故障处理时间延长VI-78工建检修钢轨打磨、切割作业时，作业正前方站人WA79多人施工时不服从指挥，蛮干WA80玻璃破损更换作业时，吸盘吸附不牢固WB81注浆堵漏作业时，未对周边设备做好保护措施WB82注浆堵漏作业时，多余的注浆液随意乱倒WC83引水作业时，引水盒未固定牢靠WB84未严格按照规定开展设备巡视巡检、线路巡道，存在异物、隐患漏巡检的WB85雨天监测作业未对仪器充分保护使仪器进水WB86钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨等扬尘作业不戴防尘口罩WC87动车过程中，未及时与司机保持联动，卡控动车安全的WA88注浆堵漏、金加工（焊接、切割）作业未按规定佩戴护目镜的WB
19、89道岔作业时，未采取防护措施手脚放入尖轨与基本轨间隙中WA90使用撬棍或进行捣固时相邻作业人员未保持安全距离WA91未按规定做好班前班后会议WB92未按要求做好各种检查记录WC93现场作业时，用手机做与现场无关的事情WC94作业前未按规定准备好工机具导致作业效率不高WB95机电检修自动扶梯、垂梯检修保养时，未做好防护措施WB96空调柜机检修、保养时，未确认系统停运即接触机械传动部位WB97冷水机组巡检及检修保养作业时，拆卸安全阀未关闭检修阀门WA98门禁系统磁力锁维修未将磁力锁固定好WC99未填写检修保养记录WA100检修保养记录填写不规范、错误、漏填、漏签名WC101接报故障后未及时响应W
20、B102发现故障后不及时处理（可以立刻处理的故障）WB103发现不能立刻处理的故障后，未及时报告或交接WA104故障台账未及时更新WC105故障修复后未及时闭环WC106保养后未对设备房进行打扫WC107未按规定对消防设备进行校时WB108未按规定进行检修保养，存在漏检漏修WB109施工完成后未工完场清就销点WB110巡检本填完后未及时更换WCIll消防封条Fl期未填写WC112机电设备房内警铃薄膜或烟感罩未拆除WA113设备履历表未及时更新（更换完设备备件后未及时在设备履历表上备注更换部件时间）WC114保养时，未做好防护措施WA115过期安全帽未单独存放WC116AFC检修板卡维修作业时，
21、操作人员作业过程中未遵照焊台、热风枪的基本使用方法违规操WC117设备维护、检修过程中擅自外接存储设备WA118TVM维护、检修作业时，TVM前盖板未支撑到位WA119未及时做好故障交接，故障信息反馈不正确WB120接报故障后未按要求及时响应WB121故障信息记录遗漏、错误WB122设备检修记录不规范WC123设备检修质量不达标WC124设备检修未按照检修项目逐一确认，存在漏检WB125设备检修未按照正确流程进行操作WC126运营时间段内，在站厅层公共区域作业未摆放警示标志WC127未经许可擅自将存贮装置与设备进行连接WA128设备检修过程中，未正确推拉各模块WC129进入AGM崩门模块运行区域检修作业时，未将相邻通道扇门模块断电WA130未确认设备带电状态的情况下擅自触碰，未进行验电NA131未经许可擅自使用超级维修账号WA132未经许可擅自将个人维修账号借给他人使用WA133未及时将检修过程中设备内部发现的票卡、钱币移交车站工作人员，造成票卡、钱币流失WA134检修作业时，更换的备品备件未及时在履历本中登记WC135遗失物资W
