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1、工艺危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：招远输油站岗位：输油岗风险点（作业活动）名称：收球作业序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1确认各装置完好容易发生球不在位，误报：1102#阀门关不到位，硫化氢外泄收，筒放，罐，硫中开筒球油完油罐员氢毒空球收放不污冒人化加强管理收球操作规程乍防仃手空测总M，面：检置1服毒具套气装警域测浓疏员治、原堵置区检体、人救员漏围设戒、气度散、伤泄油0.2315320A1（风险评价是在考虑现有控制措施3污油系统完好污油罐液位
2、监测仪故障、污油泵故障污油罐口罐加强管理收球操作规程气检测工作服，防毒面具，手套，空气检测装置警域测浓疏员治、置区检体、人救员设戒、气度散、伤10315320A之后的14检查污油泵罐内污油排不出去污油罐冒罐加强管理收球操作规程工作服，防毒面具，手套，空气检测装置警域测浓疏员治、原置区检体、人救员g设戒、气度散、伤泄0.53152070D45确认本站收球筒内无清管器两球碰撞球体和收球筒不同程度的损坏加强管理收球操作规程乍防一口手空测WW，面：检置工服毒具套气装流及球换、取切程时0.231520E56收内原认筒满油确球充收球筒内原油排不出去开收球筒时原油外流加强管理收球操作规程E防手空测块面，鳖,
3、I服毒具套气装设置警戒区孥0.231520E57全开1102#1104#憋压、卡球受阀损线、受管损门加强管理收球操作规程乍防一口手空测口，面：检工服毒具套气“阀门及管0.231520E58全关11038憋压受阀损线、受管损门加强管理收球操作规程乍防一口手空测Lf,面：检工服毒具套气流及球复阀管换、取修损及切程时、受门0.2315320A1100.5h后打开1103#,关闭1102#1104#阀门阀门关不严，没关上收球筒内一直有油,污油罐目罐加强管理收球操作规程E防手空测诽而饕1服毒具套气装设置警戒区域、检测气体浓度、疏散人员、救治伤员、泄漏原油围堵0.53152070D411确认管输原油硫化氢
4、含量硫化氢含量过高，防护不到位人员硫化氢中毒加强管理收球操作规程乍防守手空测子M，由：检置1服毒具套气装设置警戒区域气体浓度、疏散人员伤员口10315320A112导通污油管线收球筒内原油排不出去开收球筒时原油外流加强管理收球操作规程工作服，防毒面具，手套,空气检测装置设置警戒区域、检测气体浓度、疏散人员、救治伤员、0.231520E513打开排污阀泄压排油收球筒内原油排不出去开收球简时原油外流加强管理收球操作规程工作服，防毒面真，手套，空气益测装置而赛戒区域、检测气体浓度、疏散人员、救治伤员、泄漏原1031520A114打开排空阀进气收球筒内原油未排净开收球筒时原油外流加强管理收球操作规程乍
5、防可手空测总口，面：检置_L服毒具套气装警域测浓疏员治、原置区检体、人救员漏设戒、气度散、伤泄0.231520E515观察污油罐罐位污油罐罐位数据不准污油罐冒罐加强管理收球操作规程乍防可手空测复的，面：检置工服毒具套气装警域测浓疏员治工置区检体、人救员g设戒、气度散、伤山0.231520E516确认球筒内无存油收球筒内原油未排净开收球筒时原油外流加强管理收球操作规程工作服，防毒而具，手套，空气检测装置警域测浓疏员治、暨区检体、人救员S戒、气度散、伤0.231520E517取出清管球为下一次收球腾位置两球碰撞造成球体和收球筒不同程度的损加强管理收球操作规程乍防仙手空测冬:检置,T服毒具套气装液及
6、球复阀管救检、取修损及切程时、受门线0.2315320A120关闭收球筒关闭不严可能造成原油渗漏加强管理收球操作规程乍防一口手空测W口，面：检置T服毒具套气装设置警戒区域、检测气体浓度、疏散人员、救治伤员、0.231520E521对清管球进行维护球体清理不干净下次延用此球，清管不成功加强管理收球操作规程乍防一升手空测泉口，而：检置I服毒具套气装戒区域、检测气体浓度、疏散人员、救治伤员、泄漏原0.231520E5分析人:日期:审核人:日期:审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7
7、风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。序号作业步骤危龄源或潜在事件（人、物、作业环城、管理）主要后果现方控制措版LECD评价%别管控级别怵议新增（改进）措陆爸注培训教育个体防护1按要求进行理度联系未及时联系，可能造成卜站流程tfti造成射产投失.设备换害严格执行安全操作规程加强岗位培训工作果.W岑面具.手,空根据受损情况进行相应处置0.23120E52域写工艺操作操作步骤埴写的误易误探作.造成财产损失严格执行安全操作规加强肉位培训tVEftIW根榭变损情况进行相应处置0.23120E53阀密位海及部无漏检门封有发现不安全状态造成
8、原油泄做，财产投失严格执行安全掾作规加强忸位培训工作%.防毒面H.手.空爻况相附楙情行处根损进应0.53720E54阀否正开户查是于的位检门处确关发现不安全状态造成原油泄漏,财产报失严格执行安全操作规程加强岗位培训愧服.防毒面具.手（?.V少配相置榭情行处根推进应0.53720E55lfi程是否正确发现不安全fc财产损失、设备揽出严格执行安全操作规程加强岗位培训悌%.防毒面具，手根据受损情况进行相应处置0.2120E56发内力油查筒年存检球无、流程错误可能导致发球失败反败备修成失设跆造球.孙严格执行安全操作规加强岗位培训缸作空%.防诉而具，手套空气检#1根据受损慵况进行相应处置0.231520
9、E51打开快开百板方压力或存油时，打开快开百板会造成人身伤吉.环境污染环境污柒.人身I严格执行安全操作规程加强知位培训工作服.防毒面具.手（：.V气检测装置警域测浓破员治,置xt体人救员设或、气度ft伤0.231520E58将清管器推入球筒.清笆器末淞超过】山网管她消管器末端不超过1111网管线会迨成清誉器无法发出发败备步成失设腓造球7严格执行安全探作规加强向位培训作防面手空域皿工整用歌.根据受损情况进行相应处置0.23220E59快自关-JItI拌N加开咫气关不理会造成泄漏、设备损害丽漏备今成泄造油j严格执行安全操作规程加强岗位培训E作防面手空飒W.主曲毒外ft.W装警域测浓域员治置区检体人
10、救LA谈或,，度敢0.531520v70D410馍开Illd同，对发球他排气升同速度快会造成严水水击造成设备投古严格执行安全操作规加强岗位培训作防面手空工以曲M.ft.VJW根楙受损情况进行相应处置0.53720E511接询役令后,全开U12同UMN阀门未全开会造成卡球发双备禁成失谀吃造球彳严格执行安全株作规加强岗位培训PM%.Kr海Bn具.空变况相汽裾情行处根损进应0.23120E512黑关1113同,HSl确认消管器已出站未确认清管器发出的话.会造成清管落滞朋在清管筒内造成发球失败、设备损害严格执行安全探作规加强岗位培训工作Si,防毒面H.手套,空气检测根据受损情况进行相应处置0.2312
11、0E513打开U13阀.炳1U2阀IIMRM不关闭U12阀】IM阀会造成发球简内存在原油和乐力造成原油泄漏、设备根舍严格执行安全操作加程加强岗位培训工作91.Sfi毒面具.手.空气检测装置设警成X域体浓度、ifi散人员、救治伤员、0.5720ES打开排污懈启动排污泵抽挣炭油后关闭排污阀、放不抽空污油全造成下次发球人身伤害、环境污染环境污染，人身伤害执全规格安作程严行操加强知位培训工作BB,防毒面具,F.空气检测装置警域测浓疏处治、欣W区检体、人救员漏设戒、气度K伤泄0.23720ES（记录受控号）冷位:风险点（作业活动）幺称;空工艺危害分析（JHA+LEC）评价记录岗位；分析人：日期：审核人：
12、日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在归位/工序负责人，审定人为上级负贵人.2、评价级别是指运用风冷评价方法，确定的风险等级.3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的应原则，划分的Ifi大风险、较大风险、股风陂和低风险，分别用“红、检.黄、盛”标识，工艺危害分析（JHA+LEC）评价记录（记耳P受控号）单位：招叫输油站岗位：输油岗风险点（作业活动）名称：启科作业序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LEC1)评价级别-管控级别建议新增（改进）措施备注一工程技术一一管理措施一一培训教一个体防护一一应急处置一1按要求进行调度联络未及时联络，可造
13、成下游管线憋压、跑油可造成财产损失或环境污染按照调度操作规各执调度知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品切程跑行围急流对进戒紧换、油警0.23220E52填写工艺操作票操作步骤填写错误作可财失操，成损误后造产按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着通穿戴必要的劳保用品切程跑行围急流对进戒紧换、油警0.23220E53确认泵机组处于完好状态并清除场地杂存在问题未及时发现、处理成损人害造产或伤可财失身按照调度操作规定执行调度知识培训定，必劳品规装戴的用按着穿要保切程跑行围收急流对进戒问紧换、油警堵0.261520E54机封管污及查密漏、线检械泄线油污油线凝管或污油罐液位过高，可造成原油外溢外可环染
14、油，成污原溢造境按照调度操作规定执行调度知识培训定，必劳品规装戴的用按着穿要保切程跑行围急流对进戒紧换、油警0.261520E55全开泵进口阀未开或开度不足泵抽空，财产损失按照调度操作规定执行调度知识培训定，必劳品规装戴的用按着穿要保切程跑行围急流对进戒紧换、油警0.261520E56关闭排气阀，盘车排气阀未关或未关严；转子卡阻未发现成污财失造境或损可环染产按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品切程跑行用急流对进戒紧换、油警0.261520E57通知电工做空投试验未做空投试验合闸回路故障不能及时发现、处按照调度操作规定执行调度知识培训定，必劳品规装戴的用按着穿要保切程跑
15、行用急流对进戒紧换、油警0.23220E58通知电工后，按启泵按钮小车未切换到远控合闸位置合作控操灵机迟远闸失启按照调度操作规定执行调度知识培训定，必劳品规装戴的用按着穿要保切程跑行国急流对进戒紧换、油警0.23220E59打开泵出口阀，并根据工艺要求出口阀开度过小或过大密封漏油或罐位升降过快按照调度操作规定执调度知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品切程跑行困急流对进戒紧换、油警0.23220E510检查机组运行情况检查时碰伤、摔伤：未认真检查可造成人身伤害或财产损失按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着裹，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、对跑油进行警戒困0.23720E511汇报调度并作
16、启机记录未及时汇报、记录可引起误判断，误操作，造成财按照调度操作规定执行调度知识培训定，必劳品规装载的用按着穿要保切程跑行围急流对进戒紧换、油警0.23720E5分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规工艺危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：招远输油站风险点（作业活动）名称：停泵作业岗位：输油泵/电工序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施
17、备注一工程技术一一管理措施.一培训教育一个体防护一一应急处置一1按要求进行调度联络未及时联络，可造成卜游管线悠乐、跑油可造成财产损失或环境污染按照调度操作规定执行调度知识培训按规定若装，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油困堵回收0.23720E52填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后，可造成财产损失按照调度操作规定执行操作票知识培训按规定若装，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油围堵回收0.23720E53通知电工后,按停乘按钮操作结束后小下未切换到远控分同位置操作后电工未恢复小车状态，存在谈操作风险按照调度操作规定执行调度知识培Vil按规定着装，穿戴必
18、要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油围堵回收0.23220E54全关泵进口阀未全关阀门可造成财产损失或人身伤害按照调度操作规定执行泉启停操作知识培训按规定着装,穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄渝原油惘堵Iiil收0.23220E55确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物,消洗油污存在问题未及时发现、处理可造成财产损失或人身伤存按照调度操作规定执行泵启停操作知识培训按规定若装，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄海原油围堵回收、抢救收入人员0.23720E56检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高，可造成原油外溢原油外溢.可造成环
19、境污染按照调度操作规定执行泉启停操作知识培训按规定若装,穿戴必要的劳保用品紧急切换流戒区域将泄漏原油围堵回收0.231520E57汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录可引起误判断.误操作,造成财产损失按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油围堵回收0.23220E5分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、
20、黄、蓝”标识。工艺危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：招远输油站风险点（作业活动）名称：启岗位：电工岗序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注一工程技术一一管理措施一一培训教育.一个体防护一一应急处置一1刈电机定于绕组绝绿电阻及吸收比，符合要求如果在电机柜开关小车工作位置断路器开关合闸的情况下测试,会有触电危害会对人致伤、生命危险按照操作规程操作，人监护一人操作.按时巡检电气安全培训穿蛾绝绿靴、绝缘手套、验电断电0.231520E52检查手车在试骁位置误送电导致起案不成功影响输油生产，对设备造成
21、损坏按照操作规程操作，人监护一人操作，按时巡检电气安全培训穿戴绝绿靴、绝缘手套、验电及时回复位置0.231520E53检杳断路器开关在分闸位置误送电导致起泉不成功影响输油生产，对设备造成损坏按照掾作规程操作，人监护一人操作，按时巡检电气安全培训穿戴绝绿靴、绝缘手套、验电及时向更位置0.231520E54检查继电保护正常投入对设备、生产造成影响对设备造成损坏.影响生产造成经济损失启机操作前认真检杳，发现问胭及时汇报，在设备异常的情况下禁止操作.一人监护一人操作,按时巡检学习继电保护装置，做到能对M障脸患进行判穿戴维绿手套、绝绿靴发现问题及时上报维修0.231520E55检查电机对应软启动柜状态正
22、常,将软启动柜转换开关宣于软起、远控位置对设需、生产造成影响。设备自身会出现品闸管损坏，控制模块损坏等情况,但这些问题在启机检查中是发现不了的。导致起泵不成功影响输油生产,对设备造成损坏启机操作前认真检杳，发现问胭及时汇报，在设备异常的情况下禁止操作,操作时一人操作一人监护，按时巡检学习电气操作规程，软起柜的基本操作方法穿戴绝缘手套、绝绿靴更换备件0.231520E56检查电机对应的电容补错柜设备状态正常、将电容补偿柜转换开关置于自动位置对设备、生产造成影响导致起泵不成功影响输油生产,对设备造成损坏启机操作前认真检杳,发现问胭及时汇报，在设备异常的情况卜禁止操作.操作时人操作一人监护，按时巡检
23、学习电气操作规程，安全培训,让大家充分认识到其中的危险性必要性穿戴维绿手套、绝绿靴发现问题及时上报维脩0.231520E57将电机柜开关小车推入工作位置工作小到位车推入不到位接触不良导致起采不成功影响输设备造成损按操作规程操作，人监护一人操作,操作完成认真检查工作位置灯是否亮起电气安全培训穿戴维缘手食、绝缘靴及时回史位置0.231520E58合电机柜断路器开关触电、设备自身故障造成的危害对人身造成伤害按操作规程操作，人监护一人操作电气安全培训穿戴绝缘手套、绝绿靴发现问题及时上报维修0.231520E59确认电机柜斯路霸开关在合闸位置合闸指示灯不亮，需判断是设备自身原因还是操作不当，会对生产人身
24、设备造成导致起泵不成功影响输设拓造成损人操作、一人监护电气安全培训穿戴绝缘手套、绝绿靴及时上报0.231520E510通知泵工可泉后检置各设备运行参数正常启泵不成功导致起泵不成功影响输油生产，对设备造成损坏按照操作规程操作，人监护一人操作，按时巡检电气安全培训穿戴绝缘手套、绝缘靴发现问题及时上报维修0.231520E5分析人：姜英杰、孙志洁日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
