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1、河北省邯郸矿区武安北通云规划区云驾岭深部扩大区矿产资源开发利用方案工程编号：F0689工程规模：60万t/a总经理：李红山项目负责人：张永新申报单位：冀中能源邯郸矿业集团有限，编制单位：冀中能源邯郸矿业集团科迈】2023年2月项目基本情况项目名称河北省邯郸矿区武安北通云规划区云驾岭深部扩大区矿产资源开发利用方案申报单位冀中能源邯郸矿业集团有限公司编制单位冀中能源邯郸矿业集团科迈工程设计有限公司矿山地址邯郸市武安市办证类型经济类型股份有限公司保有资源储量4035.60万t开采矿种煤设计利用资源储量1729.54万t开采方式地下开采设计利用率（）42.86生产规模60万t/a可采（预可采）储量13
2、83.62万t服务年限16.47a开采回采率（%）-1000m以深2”煤层和受高硫、奥灰水威胁的深部8和9#煤层。其中2煤层954.16万吨，8煤层404.7万吨，9煤层947.2万吨。设计利用的资源储量1729.54万吨，全部为2,煤层。矿井设计资源储量利用率=1729.54/4035.60=42.86%审查认为，方案确定经过覆岩离层注浆充填开采、水害区域治理等新技术手段，使扩大区范围内大部分村庄及建筑物下保护煤柱转换为可利用储量，扣除井田内工业场地、云宁电厂保护煤柱，断层煤柱，井田边界煤柱等永久煤柱损失量后的资源储量，而确定的矿山开采储量基本合理。三、矿山建设规模及服务年限根据扩大区资源储
3、量、地质条件、矿床开采技术条件及矿井现有生产系统，确定扩大区生产能力为60万吨/年。储量备用系数取1.4,计算矿山服务年限为16.4年。审查认为，方案确定的扩大区建设规模及服务年限基本合理。四、矿山开采方案1 .开采方式云驾岭矿利用井工开采方式已生产多年，扩大区井田内煤层厚度较小且埋藏较深，不具备露天开采条件，方案维持扩大区采用地下开采方式不变。2 .开拓方式云驾岭矿井采用立井单水平开拓方式，水平标高为-150m。扩大区位于云驾岭井田的东部，为矿井2煤层延伸工程，扩大区开采共利用矿井现有两个个井筒，分别为主井、副井，在矿井工业广场处新建风井。设计扩大区生产系统主要利用矿井-150水平生产系统，
4、采用暗斜井开拓方式。布置-750m、-850m、-950m辅助水平，其中-750m辅助水平设计开采一采区：-85Om辅助水平设计开采二采区；-95Om辅助水平设计开采三采区。首采区为-采区。3 .运输方案井下煤炭运输采用带式输送机运输；辅助运输T50大巷采用轨道运输，扩大区采用单轨吊运输。地面运输通过汽运、路运两种方式外运销售。4 .开采顺序扩大区设计生产能力为60万吨/年，根据煤层赋存条件、地质特征及推荐方案设计，共设计三个采区。首采区为一采区，二采区作为一采区的接替采区，三采区接替二采区生产。5 .采煤方法及主要设备云驾岭扩大区设计开采2煤层，采用一次采全高走向长壁采煤法，综合机械化采煤工
5、艺。工作面采用ZY6000/21/42型液压支架支护顶板，MG300/700-WD1型双滚筒电牵引采煤机割煤，SGZ-764/500型可弯曲刮板输送机运煤。6 .防排水系统根据报告预计扩大区开采时矿井水文地质条件为中等型。为预防汛期水害，要做好地面雨水排放工作，防止地面水从井口溃入井筒。井下采用综合防水措施，设置了完善的排水系统；该矿现有T50水平中央水泵房、扩大区采区设置采区水泵房，排水能力均满足矿井要求。采掘工作面配足了探放水设备。7 .通风系统设计扩大区投产时矿井通风方式采用混合式，原主、副立井进风，新建扩大区回风立井担负扩大区回风任务。新建扩大区回风井设计安装两台FBCDZNo28/2
6、X630型通风机，一台工作、一台备用，电机功率63OkWO计算扩大区生产时矿井总需风量为5443.7mVmino扩大区生产容易时期通风阻力为1797.43Pa,等积孔2.54m；困难时期通风阻力2329.32Pa,等积孔2.23m21-刖S河北省邯郸矿区武安北通云规划区云驾岭深部扩大区煤炭勘探（保留）是一处探矿权保留项目，探矿权范围在原河北省邯郸矿区武安北通云规划区土山断层以西勘查区的勘探范围之内。勘探区范围由10个拐点圈定，勘查面积6.30kA）依据2022年11月厚令瓦工程设计集团有限公司编制的河北省邯郸矿区武安北通云规划区云驾岭深部扩大区煤炭勘探（保留）煤资源储量核实报告，截止2022年
7、11月30日，探矿权范围内累计查明煤资源量4035.6万吨：其中探明资源量695.6万吨，控制资源量517.5万吨，推断资源量2822.5万吨。/河北省邯郸矿区武安北通云规划区云驾岭深部扩大区矿产资源开发利用方案（以下简称方案）由我单位于2023年2月编制完成，设计生产能力为60万吨/年。为满足矿业权评估要求，根据矿井实际基础资料，结合调查的目前市场最新煤炭价格和物价水平，我公司在原方案设计生产规模、采矿技术方案均不变的前提下，对方案第八章经济评价部分的相关内容进行进一步补充和修改，因此特编制河北省邯郸矿区武安北通云规划区云驾岭深部扩大区矿产资源开发利用方案技术经济评价补充说明书。所涉及的修改
8、调整主要为以下方面：1 .云驾岭深部扩大区为矿井延伸工程，原方案投资概算中未包括矿井已有固定资产投资，根据矿业权评估指南要求，本次技术经济评价补充说明新增已有固定资产投资17117.82万元，扩大区项目总投资变更为36788.56万元。2 .煤炭销售价格本次评价依据矿方提供的销售发票及市场情况分析，将产品销售价格进行了适当调整，由500元/吨调整为443.23元/吨。3 .根据云驾岭矿开采实际和现行市场物价水平，对扩大区原煤开采成本进一步测算，调整为286.98元/吨。4 .根据以上变化情况，对云驾岭深部扩大区矿产资源重新进行了技术经济评价。第八章经济评价云驾岭深部扩大区矿产资源开发利用方案技
9、术经济评价补充说明书第一节劳动定员及劳动生产率矿井年工作日为330d,井下生产工人、管理人员、地面生产工人、生产服务人员、生活服务人员工作制度为“三八制”，生产工人为二班生产，一班准备和检修。劳动定员根据煤炭工业矿井设计规范的有关规定，依据设计生产能力、工作制度、煤层赋存条件、采煤方法、机械化程度等情况，确定矿井劳动定员。扩大区正常生产时在籍人数549人，其中：原煤生产人员512人：服务人员30A,其他人员7人。根据扩大区设计生产能力，劳动定员人数，原煤生产人员工效为5吨/工。矿井劳动定员汇总表见表8-I-E表8TT劳动定员汇总表产量(7Jta)60工作日（天/年）330日产量（吨/日）181
10、8在籍系数井下工人1.45地面工人1.35其余人员1.0原煤生产全员效率（吨/工）5.0序号工种出勤人数在籍系数在籍人数IIIm合计1生产工人15510387345494井下工人13087732901.45420井上工人251614551.35742行政管理人员85518118原煤生产人员合计163108923635123服务人员1398301304其他人员322717矿井全员总计179119102400549第二节建设投资一、投资范围概算投资范围包括扩大区开采生产规定的建设项目，包括扩大区生产利用矿井己有资产投资和新增建设项目投资。己有投资主要包括房屋构筑物、机器设备、井巷工程及土地使用费；
11、新增项目投资主要包括新建井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程和工程建设其它费用的投资，预备费按规定列入项三l总投资。二、编制依据（一）已有资产根据矿方提供数据统计；（二）新增项目依据以下文件：1 .井巷工程：执行国家能源局2017第8号公告颁发的煤炭建设井巷工程宜接费概算定额（2015基价）及煤炭建设井巷工程辅助费概算定额（2015基价）。2 .土建工程：执行国家能源局2017第8号公告颁发的煤炭建设地面建筑工程概算指标（2015基价）。3 .机电设备安装工程：执行国家能源局2017第8号公告颁发的煤炭建设机电安装工程概算指标（2015基价）O4 .工程建设其他费用：执行国家能源局2
12、016第6号公告颁发的煤炭建设工程费用定额并结合实际情况进行了调整。5 .设备、材料预算价格及有关费用设备价格：采用合同价、询价、工程建设全国机电设备价格汇编和煤炭工业常用设备价格汇编并进行调整。材料价格：采用当地建设工程材料预算价格及煤炭工业安装工程定额外材料预算价格（99版）O地区差价调整参照同类矿井概算综合调整系数进行调差。6 .工程取费执行国家能源局2016第6号公告颁发的煤炭建设工程费用定额及中煤建协字2016116号文颁发的煤炭建设工程造价计价标准实施补充规定。见“综合费率表”。7 .基本预备费：执行国家能源局2016第6号公告颁发的煤炭建设工程造价编制与管理办法，按7%计取。三、
13、投资概算（一）已有资产投资根据矿方现固定资产账面净值数据统计，扩大区项目利用已有资产净值17117.82万元，其中固定资产15551.16万元，主要包括房屋构筑物8861.54万元；机器设备6505.84万元；井巷工程183.78万元；无形资产（土地使用费）1566.66万元。（）新增项目建设投资云驾岭扩大区新增项目建设总资金19670.74万元。其中井巷工程投资11098.25万元；设备及工器具购置投资为2910.00；安装工程投资为3311.39万元；土建工程投资145.54万元：其它基本建设费用投资为918.68万元，工程预备费1286.87万元。（三）建设项目总投资云驾岭扩大区项H建设
14、总资金为已有资产投资和新增项目建设投资，共计36788.5675”7IjO四、资金筹措根据企业的资金筹措方案，项目建设投资中资本金占30%,建设投资剩余70%部分投资向银行贷款，年利率执行金融机构发行的最新银行贷款利率5.00%0第三节财务分析一、原煤生产成本估算根据煤炭工业矿井设计规范，参照能源局国能煤炭E201H38。号文发布的煤炭工业建设项目经济评价方法与参数实施细则及矿井原煤设计成本计算方法，结合现行财务制度规定的成本开支范围，根据本矿井设计的采煤方法及生产工艺、以当地的人工、材料、电力等价格为基础，按成本费用要素进行估算正常生产年份的成本如下：1 .材料费：根据煤矿设计的材料消耗量及
15、相同采煤方法的项目实际物耗统计资料进行估算，综合确定材料费为23.58元/t（不含税）。2 .燃油动力费：动力费主要指原煤生产过程中耗用的全部电力、热力及燃油费，经计算为15.20元/t（不含税）。3 .职工薪酬：主要包括职工工资及附加。正常生产时在籍人数549人，平均工资每人每年7.2万元计，社会保障费按工资的42.2%,工会经费及职工教育经费按工资的4.5%,经计算本项目职工薪酬为96.64元比4 .修理费：综采设备提存率5%,其他设备提存率2.5%。5 .地面塌陷补偿费：因扩大区地面村庄等建筑物比较密集，设计采用顶板离层注浆充填开采技术控制地表沉降，结合其他矿井经验确定按80.0元/t计
16、算。6 .折旧费：按照国家统一规定综合折旧年限为矿井综采综掘设备按8年，一般采掘设备按10年，其他设备为15年，地面建筑及构筑物为40年。7 .维简费（含井巷工程费）：8.50元/捉8 .安全费用：井工开采瓦斯矿井按15.00元t9 .其他支出：参照矿井资料确定为5.00元t0主要包括办公费、咨询及审计费、排污费等。经计算，扩大区正常生产时总成本费用为286.98元比详细成本见表8-3-lo表8-3-1总成本费用估算表序号项目生产期平均备注1经营成本228.131.1材料费23.581.2燃料及动力费15.201.3职工薪酬96.641.4修理费7.711.5地面塌陷赔偿费80.001.6其他
17、支出5.002折旧费21.773摊销费2.524井巷工程费2.505安全费用15.006维简费6.007利息支出11.068总成本费用286.988.1其中：固定成本119.908.2可变成本167.08二、产品销售及利润（一）产品方案云驾岭矿原煤洗选产品有6种，分别为洗中块、洗小块、洗小粒、洗精末、洗中煤、煤泥。商品煤产率73.27%,其中洗中块产率0.93%、洗小块产率3.24%、洗小粒产率3.34%,洗精末19.04%,洗中煤31.09%,煤泥15.64%；砰石率26.73%。（二） 销售价格根据云驾岭矿原煤洗选产品方案及2020-2022年煤炭销售发票，结合近几年市场情况，预测云驾岭开
18、采扩大区时煤炭综合售价为近三年平均售价443.23元/吨（不含税），其主要构成见下表8-3-20表8-3-2云驾岭矿煤炭平均售价表123456规格中块小块粒煤精末中煤煤泥近三年平均产率（舟）0.933.243.3419.0431.0915.64近三年平均售价（元/吨）1306.951412.541411.851301.42152.29275.09加权平均售价（元/吨）443.23（三） 销售收入年销售收入二单位销售价格X年产量。（四） 销售税金及附加1 .增值税：根据国家税务总局的规定，销项税率为13%,进项税率为13%o本次经济评价按新增投资的进项税进行抵扣。投资进项税率为：井巷工程、土建工
19、程进项税税率为9%,设备投资进项税税率为13%,安装工程进项税税率为6%。2 .城市维护建设税：以增值税为计算依据，按7%计算；3 .教育费附加：按增值税的5%计算：（四）利润及其他1 .销售收入减去总成本费用、扣除销售税金及附加后为利润总额；2 .按弥补以前年度亏损后的利润总额的25%计征所得税；3 .税后利润按10%的比例提取盈余公积金；4 .所得税按应纳税所得额的25%计取。5 .盈余公积金：10%o第四节财务评价一、评价数据云驾岭扩大区设计生产能力60万ta,建设工期46个月，服务年限16.74年，按评价期21年计算，原煤生产总成本费用286.98元,吨煤售价443.23元h该项目实施
20、后，年平均销售收入26533.8万元，年平均总成本17218.8万元，年平均销售税金369.0万元，年平均利润总额8946.0万元，年平均所得税2236.5万元，税后净利润6709.5万元。投资回收期为8.62年（含建设期）。二、评价指标主要财务经济评价指标见表8-4-1.表8-4-1主要财务经济评价指标表名称60万吨指标项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）15.29项目投资财务内部收益率K）（所得税前）18.86项目资木金财务内部收益率（%）27.27项目投资回收期（年）（所得税后）8.62项目投资回收期（年）（所得税前）7.65项目投资财务净现值（万元）（所得税后）27297.49项目
21、投资财务净现值（万元）（所得税前）43456.13项目资本金财务净现值（万元）（所得税后）33781.30总投资收益率（）24.14投资利润率（%）19.96投资利税率U）20.78项目资本金净利润率（%）49.89盈亏平衡点（%）（产量的比例）41.79从以上各项财务评价指标可以看出，项目投资财务内部收益率（所得税前）大于相应的基准收益率10%,项目资本金财务内部收益率大于相应的基准收益率11%,项目投资财务净现值也大于零。三、不确定性分析（一）盈亏平衡点分析图8-4T盈亏平衡图扩大区设计生产能力60万吨/年时，项目盈亏平衡点（产量的比例）为41.79%时，本项目即可保本不亏不盈。（一）敏感
22、性分析考虑到财务评价的许多因素都有不一定的不确定性，为了宏观和微观上全面反映某些因素变化时对整个项目经济效益的影响，对产量、售价、成本、投资等主要因素进行敏感性分析，找出最敏感因素，并确定其影响程度。本项目对销售价格、产品产量、经营成本、建设投资四大主要因素变化10%进行敏感分析得出，其中图8-4-2敏感性分析图表8-4-2敏感性分析表项目投资内部收益率（所得税后）指标名称/变化幅度-30%-20%-10%0.0010%20%30%销售价格4.038.2912.0015.2918.2420.9323.40产品产量10.9212.4713.9215.2916.5717.8018.96经营成本19.9718.4716.9115.2913.5811.809.92建设投资20.1618.2516.6515.2914.1113.0812.17五、综合结论综上所述，该项目的各项财务评价指标，均满足且高于行业的基准要求，具有一定的盈利能力和抗风险能力。因此，从财务上讲该项目是可行的。
