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1、电力公司责任落实管理安全监察手册序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注1安全目标1.1制定（I）制定年度安全目标和中长期建设规划，安全指标细化到具体控制值，245.1.1.1资料查阅（2）安全目标内容要包含：人身、设备、环保、职业病事故、交通、火灾和网络等安全指标。资料查阅（3）安全目标经主耍负责人审批，以正式文件形式发布。资料查阅1.2分解落实（1）根据确定的安全生产目标、指标制定相应的公司目标、指标，并签订责任书。245.1.1.222第2条资料直阅（2）安全目标保证措施及落实情况。245.1.1.222第3条资料查阅1.3检查考核（1）年度安全工作会、季度安委会、月度安
2、全分析会【可顾分析安全生产目标与指标的完成情况。245.1.1.3资料查阅（2）安全生产目标与指标完成情况同绩效挂钩。资料查阅（3）对检查出问g三整改闭环情况。资料查阅2安全环保1号文2.1制定发布（1）编制安全生产环保1号文，经过安委会讨论通过，并由主要负责人签发。22第1条科查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注2安全环保1号文2.1制定发布（2）安全环保1号文应包含年度目标、需要管控的重点工作。资料杳阅（3）将安全环保1号文传达到各级人员。资料查阅人员考问2.2分解落实（1）分解落实安全环保1号文的工作计划。22第1条资料查阅（2）安全环保1号文工作计划应包含计划措
3、施、责任部门、责任人、完成时间等内容，并经主管领导批准。22第1条资料查阅2.3管控总结（1）公司应对安全环保1号文工作计划完成情况进行管控。22资料查阅（2）对1号文工作计划实施情况回顾，分析存在问题，制订改进措施并推进。22资料杳阅3安全生产责任制3.1建立健全（1）建立、健全本单位安全生产责任制，并由主要负责人签署发布。1第4、19条245.1.2.4资料杳阅（2）安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，明确“党政同货，岗双责、齐抓共管，失职追货”和“管生产必须管安全、管环保”的安全生产货任体系。1第4、19条245.1.2.4资料杳阅（3）制定安全生产责任清单
4、。L22J第1、3条资料杳阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注3安全生产责任制3.2主要负责人(1)建立健全安全生产规章制度和操作规程。1第4、18条资料查阅(2)组织制订并实施生产安全事故应急救援预案。1第4、18条资料查阅(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。1第4、18条资料杳阅(4)建立健全本单位安全环保委员会，明确职责，定期召开会议，对重大隐患治理及其他重大安全问题进行决策。21第六条资料杳阅(5)构建风险分级管控和隐患排杳治理双重预防机制，开展安全环保管理工作。21第六条资料查阅(6)保证安全生产投入的有效实施。1第4、18条资料查阅(7)建立事故
5、报告流程，发生事故时如实上报。1第18条资料查阅3.3各级人员(1)对所属单位各级、各岗位人员到岗到位执行及考核情况进行检查。1第19条资料查阅3.4奖惩考核(1)建立奖惩考核制度，对所属单位实施安全生产激励考核机制。21第二十条22第2、6条资料查阅(2)检查奖惩考核制度执行情况，对所属单位奖惩是否按规定兑现。21第二十条1第2、6条资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注3安全生产责任制3.5评价改进（1）定期评价回顾公司安全生产责任制，及时修订完善。245.1.2.4资料查阅4法律法规4.1识别获取（1）建立健全识别和获取适用的安全生产相关法律法规、标准规范的管理
6、制度，明确主管部门。245.2.1资料杳阅（2）确定获取渠道、方式，及时识别和获取并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，建立安全生产相关法律法规、标准规范清单，并定期发布。245.2.1资料杳阅4.2宣传培训（1）将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他耍求及时传达给有关岗位人员。175.2.1资料查阅现场检查4.3督促检查（1）将相关安全生产相关法律法规、标准规范要求及时修订公司规章制度，经审批后下发执行。1第4条；175.2.2、52.3245.2.1资料查阅4.4制度管理（1）建立安全生产制度的管理办法,明确编制、评审、发布、使用、修订、废止程序和要求。245.2,2、52.3资
7、料查阅（2）根据国家法律法规、国家、行业标准及国家能源集团要求，建立健全各项安全生产规章制度。1第4条245.2.2、5.2.3资料查阅（3）每年公布各项安全生产规章制度清单。245.2.2、5.2.3资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注5资源保障5.1组织资源(1)公司设置安全生产领导机构安全生产委员会(简称安委会)应明确安委会的职责，建立健全工作制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。245.1.2.1资料查阅5.2保障体系(1)建立由分管领导负贲和有关部门主要负责人组成的安全生产保障体
8、系。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要，定期召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。245.1.2.2资料查阅(2)应设置安全生产管理机构或专职人员，对所属单位安全管理工作进行监督管理。资料查阅6教育培训6.1建立制度(1)管理制度内容明确各部门及所属单位培训职责、培训要求、培训大纲、培训档案建立等。21第五、三十条1第18条245.3.1资料杳阅6.2制定计划(1)培训主管部门根据各部门的培训需求，制订公司整体培训计划，确定培训内容、培训时间、培训对象、培训费用等内容。7第十条1第十八、二十五条245.3.1、5.3.2.1资料查阅序号监察要素监察内容监
9、察依据重要程度监察方式发现问题备注6教育培训6.2制定计划(2)培训计划经审批后下发执行。1第十八、一十五条245.3.1、5.3.2.1资料杳阅(3)监督检查所属单位将长期承包商培训纳入公司统培训管理。7第卜条1第十八、一十五条245.3.1、5.3.2.1资料杳阅6.3资质证书(I)安全管理相关人员取得相应资质证书，要求所属单位建立需取证卤位人员清单，监督培训取证，并列入对下级单位的检查内容。1第二十七条245.3.2.1、5.3.2.2资料查阅(2)要求所属单位将长期承包商持证上岗等同于本单位相应岗位要求。1第二十五条245.4.2.6.1、5.4.2.6.3资料查阅6.4岗位培训(1)
10、检查所属单位新入厂人员三级安全教育培训、调整工作岗位或离岗中断后的培训。7第十、卜二条245.3.2.2资料查阅6.5记录档案(1)培训主管部门建立员工个人培训档案，并对各部门培训记录及档案完善情况进行监督管理。1第二十五条245.3.1资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注6教育培训6.5记录档案（2）培训档案应如实记录培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并对培训效果进行评估和改进。1第二I五条245.3.1资料查阅7专项检查7.1制定计划（1）制定检查（春秋季安全大检查及重大政治保电、节日保电、重大危险源和危化品）计划，明确专项检查项目重点。1第卜八条24
11、第十二条（七）资料杳阅7.2编制方案（1）春秋季安全大检查及重大政治保电、节FI保电、重大危险源和危化品、上级公司耍求的向所属单位发检杳通知，组织相关人员检查或监督各所属单位实施。22第5条、第22条资料查阅7.3方案实施（1）按照计划实施检查,对检查发现问题进行汇总，并下发至所属单位整改，所属单位对整改计划进行反馈，到期不能整改的进行原因说明，并制定防止事态扩大的预控措施。1第三十八条21第卜三条（七）资料查阅7.4持续改进（1）编制安全检查报告，检查报告中应包含专项检查工作存在的不足及改进措施，持续改进专项检查工作。L21第十三条（七）资料查阅8风险管理8.1机制标准（1）制定危险源辨识、
12、风险评估与控制、监测预警工作机制管理办法，明确职责，规定工作方法、标准和要求。L12J第十九条245.5.1.1资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注8风险管理8.1机制标准(2)监督检查所属单位风险评估机构、成员、方法、覆盖范困等符合公司管理要求，提出改进意见和建议。12第卜九条245.5.1.1资料查阅8.2知识培训(1)组织公司及所属单位开展危险源辨识评估及风险预控相关知识培训。22第17条245.3.2.2资料杳阅(2)组织所属单位开展危险源辨识评估及风险预控工作经验交流，总结推广先进工作经验。22第17条245.3.2.2资料查阅8.3数据库(1)耍求所属单
13、位建立风险数据库。14第二项(三)19第七、十三条资料杳阅(2)监督检查所属单位生产设备、工艺流程等发生变更或发生生产安全事故时，聿新开展危险源辨识和风险评估，持续完善并落实风险控制措施。14第二项(三)19第七、十三条资料杳阅8.4风险评估结果应用(1)监督检查所属单位实施工作票、操作票、检修工序卡、检修文件包等作业文件，检查风险评估结果在“票、卡、包”中应用。L19J第36条、第43条资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注8风险管理8.5高风险项目（1）制定高风险项目管理要求，明确高风险项目管控责任部门职责，检查督促所属单位落实高风险项目“三措两案”、“六不开工”
14、管理要求（三措两案：组织措施、技术措施、安全措施和施工方案、应急预案。六不开工：危险源辨识不清不开工，未制定完善的安全技术防范措施不开工，安全技术防范措施准备执行不到位不开工，安全技术措施交底不清不开工，应到位人员未到位不开工，未编制应急预案并进行培训演练不开工）。16第条23第六十七条资料杳阅（2）组织所属单位定期报送高风险作业及管控情况，并监督检查O16第条23第六十七条资料杳阅8.6人身风险预控（1）组织所属单位进行作业安全风险分析,落实国家能源集团发电企业员工人身安全风险分析预控管理办法（试行），并对所属单位组织宜贯培训及现场使用情况检查。1922第35条资料查阅8.7总结回顾（1）定
15、期对风险管理情况进行总结回顾，如实反映所属单位重大风险管控情况，持续改进风险管理工作。14第二项（六）245.4.2.2资料杳阅9应急管理9.1建立制度（1）建立完善应急管理制度，制度内容应规定各级人员应急职责，应急预案编制、评审、发布、备案、培训、演练、修订等相关工作。1第卜八条13第五条245.6.1.1资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注9应急管理9.2应急预案(1)制定企业综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。9第二、三章245.6.1.3资料杳阅(2)应急预案经专家评审合格。9第二、三章245.6.1.3资料杳阅(3)应急预案经公司生耍负责人审批发布。
16、9第二、三章245.6.1.3资料查阅(4)应急预案应及时向政府管理部门、上级单位备案。9第二、三章245.6.1.3资料杳阅(5)企业应至少每二年修订一次应急预案，或满足其他需要修订条件时应及时修订。9第二、三章245.6.1.3资料杳阅9.3演练计划(1)制定应急预案演练35年规划和年度演练计划。9第一章15第1.7.1条资料查阅(2)每年至少组织次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。9第二章15第1.7.1条资料查阅(3)应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出
17、修订意见和整改。9第二章15第L7.3条资料杳阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注9应急管理9.4培训计划（1）公司应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使所有人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。9第31条资料杳阅（2）应急培训应当如实记入培训档案。9第31条资料查阅10事故事件10.1制度标准（1）制定事故（事件）管理制度，制度中清晰界定事故（事件）分类分级标准、事故（事件）报告、调杳和处理等要求。245.71、57.220第一章资料杳阅10.2报告（1）发生事故（事件）后报告流程符合制度要求，保留事故（事件）报告
18、记录、调查报告的原始记录以及电子文档。4第四条：5第八、九、十.条资料查阅10.3调查分析（1）事故调行组成员组成4事故等级和性质相对应，符合要求。M第三章5第八、九条245.7.2资料杳阅（2）根据事故（事件）等级，组织或参与调查，调杳分析符合“四不放过”耍求，组织调杳组进行企业内部调查分析，有关领导及专业技术人员积极参叮事故调查、分析工作，并提出原因，分析和改进措施。M第三章5第八、九条245.7.2资料查阅（3）出具完整事故（事件）分析报告。4第三章5第八、九条245.7.2资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注10事故事件10.4责任追究（1）根据事件调查结论
19、，下发处理通报，对责任单位、有关责任人进行问责和考核。4第三条（四）5第八、九条245.7.218第八章资料杳阅（2）编制防范措施实施的整改计划。资料查阅（3）对防范措施闭环验收。资料查阅10.5统计分析（1）事故报告、安全统计报表及时准确、完整，应存档事故（障碍等）的资料、录像、照片等齐全。4第二I五条5第一十四、二十五条资料查阅（2）每年对事件管理工作、事件防范措施整改计划完成情况进行评价分析，找出公司事故发生的规律和生产过程中的薄弱环节，提出改进意见，形成评价报告4第二十五条第二十四、二十五条资料查阅（3）督促所属单位对事故进行回顾学习，检杳对同类型事故，相关单位相关部门相关人员对措施的
20、落实情况。4第二十五条5第二十四、二十五条资料查阅11职业卫生11.1三同时（1）监督检杳所属单位新建、改建、扩建项目，应符合职业卫生“三同时”要求。10第三条资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注11职业卫生11.2制定制度(1)公司应建立职业卫生管理制度(制度内容应包含职业危害防治责任、职业病危害警示和告知、职业病防治宣传教育培训、劳动防护用品、职业危害因素检测、职业卫生“二同时”、健康监护档案、职业危害事故、岗位职业健康操作规程及法律、法规规章规定的其他职业病防治等)。8第-条资料杳阅11.3督促落实(1)监督检查所属单位职业健康管理制度、年度职业健康工作计划、
21、职业病防治规划制定，监督职.业病体检、职业健康知识宣传、教育及培训，职业病防护设备设施和个人防护用品、危害因素现状评价及检测等工作开展情况。第二十条11第十五、二十五条资料查阅(2)检查所属单位职业病危害项目申报情况，掌握各单位职业病管控情况。8第二十条L24J5.4.3.5资料查阅12环境保护12.1三同时(1)监督检查所属单位新建、改建、扩建项目，应符合“环境影响评价”与“三同时”要求，3第41条资料杳阅12.2规划计划(1)公司应建立环境保护中K期总体发展规划和年度实施计划，通过有效计划完成全年节能与环保工作。3笫十三条资料查阅12.3制度标准(1)建立环保的管理体系、管控程序、管理制度
22、和标准。1第十九条6笫十五条资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注12环境保护12.4环保设施检查维护（1）督促所属单位定期检查及维护环保设备设施，保证可靠投入率。3第五卜一条资料查阅12.5统计分析环保事件（1）建立环保事件台账。4第二卜五条5第一十四、二卜五条资料杳阅（2）统计分析发生的环保事件，并制定相应防范措施。8第二十六条资料查阅（3）对防范措施进行闭环。8第二十六条资料查阅13标准化建设13.1建立机制（1）开展安全生产标准化建设，督促所属单位构建标准化管理体系。174.1、4.222第37条245资料查阅13.2监督检查（1）制定安全生产标准化建设计划，
23、明确建设目标和保证措施，有序推进安全生产标准化建设。174.222笫37条资料查阅（2）检查所属单位标准化建设的执行和落实情况。资料查阅13.3评价改进（I）定期进行标准化建设执行绩效的分析、评价，提出改进建议、考核。174.222第37条资料查阅（2）每年检查评价所属单位标准化体系运行及标准化建设情况，督促问题闭环整改。22第37条24第5.8.1条资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注企业监察总体概况：1 .范本情况2 .存在的主要问题3 .整改要求及建议监察负责人签名企业负责人签名说明：、监察方式：资料查阅(包括文件、记录、台账等)、现场检查、人员考问、出题考试
24、、抽入现场操作等。二、监察依据：中华人民共和国主席令第十三号中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第52号中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第九号中华人民共和国环境保护法国务院令第493号生产安全事故报告和调查处理条例国务院令第599号电力安全事故应急处置和调查处理条例环发(2010)113号突发环境事件应急预案管理暂行办法134567891011121314151617国家安全生产监督管理总局令第44号国家安全生产监督管理总局令第47号国家安全生产监督管理总局令第88号国家安全生产监督管理总局令90号安全生产培训管理办法工业场所职业卫生监督管理规定生产安全事故应急预案管理办
25、法建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法安监总厅安健(2018)3号用人单位劳动防护用品管理规范的通知国家发改能源规(2017)1986号关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见国能安全(2014)508号电力企业应急管理办法国能安全(2015)1号国家能源局关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见国能综安全(2016年)542号国家能源局综合司关于深入开展电力企业应急能力建设评估工作的通知国务院国有资产监督管理委员会令第24号中央企业安全生产九条禁令GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范18国家能源办(2018)75号国家能源投资集团有限责任公司职工违规违纪处理办法19国家能源办(2018)293号20国家能源办(2018)403号21国家能源办(2018)408号22国家能源办(2019)1号23国家能源办(2019)258号24国家能源办(2019)300号国家能源集团发电企业员工人身安全风险分析预控管理办法国家能源集团生产安全事故调查处理规定(试行)火电产业安全生产工作暂行规定关于做好2019年安全环保工作的决定国家能源投资集团有限责任公司火力发电企业工作票管理规定国家能源投资集团有限责任公司火电企业安全生产标准化基本规范
