SAP 财务年结操作手册.docx
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1、一:系统增加配置部分1,FBNl增加凭证号码范围,0BH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检资成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4zKL03检查作业类型的有效期5zOKEQN增加成本限制范围下版本为0的新年度6,GB02增加新年度的利润中心的凭证范围z0KE5增加利润中心会计年度7zKANKKONK检杳对应CO凭证号码范围及安排8,KP97复制定义新年度的作业类型安排价格二,打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2zS_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理睬计期间三,确认本年度业务完结1,ME2L确认全部的入库
2、存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。2zMIR7/MIRO完成全部的发票校验3,VFX3VF01完成全部销售发票校验4zF-02完成全部手工调整凭证5,F-32客户往来清帐6,F-44供应商往来清帐7,AFAB运行折旧,AFBP杳看折旧运行日志8zF.13应付暂估自动清账9rF.19SM35应付暂估科目重分类10zFAGLF101应收应付科目重分类11zOB08/s_bce_68000174维护月末评估汇率12ZFAGL_FC_VAL/SM35进行外币评估13,SM37检查后台作业完成14,AWOlN检查当前年度资产15zFAGLB03/S_ALR_87013611确认全部费用
3、都正确录入成本中心16zKO88KO8G内部订单结算17zKB31N录入成本中心统计指标18zKSV5KS5执行安排/分摊19zKSS2运行成本中心分割20zKS11实际作业价格计算21zKSBT查看作业类型价格报表22zMFNlCON2对生产订单进行重估23,S-ALR-87013611成本中心报表分析24zKGI2CO43,间接费用计穿25zKKA0更改在制品计算期间26zKKAXKKAO计算工单在制品27zKKS2KKSl计算工单差异28zKO88CO88结算生产订单四:数据结转1,资产ABST2/F.16(数据核对:ABST2)2,总账F.16FAGLGVTR(数据核对:FSION)3
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