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1、生产管理活动风险防控记录表序号生产管理活动生产管理活动描述M.PS只龄讦牯风险等级风险控刚惜施风险筲IJS贵任部门风除芾控监督第门备注.级二级三s后果产SX(三)R-K现有风险控制指施塘讣控制指I安全生产HSE）责任制依枇要求IM定安全我任恻井定期进行也将检Sfi落实情况安全皆理恂安全责任制没有制定、制定不全，没a做到-岗双贵”相融合：fili落实职责不到位安全生产小故224四级风唆依据要求制定安全贵任制并定期送行Ift舒检衣落实情况.安全部门处安全科2危杏辨识与风险评价危力因未辨识制定辨设方法、评价标准并粗以实施安全符理岗危古因聿辨识ifi*i.不全安全生产小故224四级风险严格按照小亚处H
2、SE管理手册及201?年1号文件我定进行危害因米辨识及评价.安全部门处安全科3风险评价IW定院识方法、评价标准升纲以实斓安全管理岗中跖皮RU评价不合理.导致中高度风降与实际不符,部分中葡双14阶遗烟缺失安全生产本故224四级凤嗓严格掖照事业处HSE哲理f册及2017年1号文件境定进行危害因素辨识及评价、安全部门处安全科4Mi随分线防控IW定册设方法、评价标盘并ifl安全管理岗未明确凤唉分媛防控的五任和措他：风险控IW措施不合理,不具体安金生产小故224叫Sg风除按照事业处IBE管理产明要求明现风险分级助控的点任和揩诙.并依裾实际情况IW定相应的投安全部门处安全科5要今部位安全联系点管理执行制度
3、、落实联系点及承包人，监督检筏热安情况及向氏点够改情猊安全管理岗耍吉部位识别不沛.人员而任没有落实.没有实施落实情祝及问趣点的IS年检查安全生产事故224四级风修执行欢月岭公用隼业处颗导卜部安全联系点管理办法）、落实联系点及承包人.ISffttift落实情况及河题点M改情况.安全部门处安全科6两IS太管理阻统检支、考核安全管理总监督检度未实施安全生产M故224NJS风降菇合现场实际制定并对涉及人员进行培训,定期监侪检衣井迸行考核.安全部门处安全科7安全标双管理（结合目视化管理规整、上领公司相关标识标IR计理耨度或规范）各站队上报，汇总集制安全标识来购制作、发放、站队张贴、日常检杳安全管理岗重点
4、场地、设备未设立安仝标识HSE事故224WigM险按熙辽河油田公司安全目视化管理行行规定S的要求设立安全标识安全部门处安全科8安全管理愠安全标识设立不正确HSE事故224网破风除按照辽河油IH公司安全目视化代理情行IS定J的要求设立安全标识.安全部门处安全科9安全箭理尚未有对安全标识管理工作进行监IS检查HSE事故I22四级风险及时对自初化皆理工作开展枝鲁，1安全舱门处安全科10IISE目标管理（结合上缴下达的安全环保,任15的要求）分解制定HSE目标指标、安全环保责任IQjS接下达各站队，对执行过程进行校蛋、年底汇购考评。安全管理岗Il标未结合各冷位现状送行分解.导致目标不明确,控制内容不清
5、HSE事故122四级风险依据各单位现状进行目标指标分解.安全部处安全科11安全（H三考接、奖恁心核奖祗标准落实、日常检长发现向圆提交考梭奖懑通fit安仝管理尚日常检蛋不及时.HSE考核结果未落实HSE郝故212四级风险严格落实考核奖修标准,及时Jfi恨进行蜕仔检fi.发现向的提交考核奖修并通报.安全部门处安全科12HSH信&沟JaUSEjR大信息的收蛆、汇总和上报安全首理同USE归息统计不涯确.上报不及时.导致上级*理部门不通及时学枫本公司的安全管理慵况.玳大何IS不能及时用耳啜机HSE事故212四级风唉对上报的BSE信息进行市帙并及时上报、安全部门处安全科13HSE管理与体系建立、运行信息的
6、收集、传递与处理安全管理惴HSEJfitt212NJS风险及时收集,及时传递.安全部门处安全科11安全生产费用使用管理制定预匏、财务科列入成本计划下达,安全科按计划安排费用项目、财务科核的费用.安全帝理岗安全生产费用未及时列入if划.安仝海思根不到及时整改HSE出故122网鞭风险及时列入计划并下达女施.安全部门处安全科单位：综合服务公司机关时间：2017.7生产管理活动风险防控记录表序号生产管理活动生产管理活动描述M.PS风险等级风险控刚惜施风险筲IJS贵任部门风除芾控监督第门备注.级二级三s后果产SX(三)R-K现有风险控制指施Ifi补控制指防15个人安全行劝计划管理个人制定计朝、级对级进t
7、ft.个人计划执行.安仝科对计划执行进行检杳.后续改进落实文金的理岗个人安全行动计划IW定不合理.内容与实际脱初.皱导干部没有登向落实个人安全行动计划的工作内容和要求HSE郝故224四级风险按照规定的内容结合个人实际工作.IW定个人安全行动计划并定期对个人安全星空计划的落实情况进行监督检套及考楂.安全部门处安全科16安全标准化建设方案制定、站队/部门实施、Sl炽检专、上级部门进行退疗达标枪叠安全管理岗安全生产标准化达标建设没有全面及时开展HSE事故224四级风修及时维解开展安全刍产标准化达标建设工俳安全部门处安全科17方案M定站队/部门实雄、组双检督上级部门进行进行达标检查安全馋理岗珞层站队安
8、全标玳化建设没有及时全面开展HSEVitt224四级凤般及时对基层站队的安全标准化工作开展情况进!；!.-v.安全部门处安全科18方案耨定、站区/部门实施、组双校查、上级部门进行进行达标检查文金的理岗活动没有及时全面开展.开展时M定Il标不合理.实Mi过程与班俎岗位实际脱节HSE事故I22四级风险及时组统并指导开盛.定期进行监督枪龙及考校.安全部门处安全科19安全活动管理主要负责日常检直、由班Jfl自行开展湎动安全管理话班也安全活动没有实施有效监fL班组安全活动造假或与班组岗位实际脱节HSE事故224四级风PS定期飙税进行监体检fit并考峻,安全部门处安全科20提出要求或IW定方案、站队41以
9、实谑、完小后站队上板电结和相关货料安全管理岗安全日、警示日等开展不全面HSE*aI22四级风险及时进行监督检玄,安全部门处安全科21安全督理安全管理岗不组织蚱或隐团或机线不认其导致的患不能及时消除HSE事故224四级风险按规定阻投1患推杳及处理安全部门处安全科22事故1患持在、台账建立安全管理用未及时发现或治理不及时.措施不合理HSE事故236徵风险对心为及时持直.怨织圈出论证评俗,4开中会会，初步确定晅SB的产及程度和代理摄别，落实管理费任.制定方案，并送行整改及验收安全部门处安全科23安全符理岗卡治理的Ia思无相关13患Si投劭范拓拉,或防泡监控措施不合理,落实不到位HSE事故248三级风
10、附除项对未治理的Fa电林定应急防范抵施.安全部门处安全科24事故隐如Ift控括箱安全管理向上故Ia祖监控挤插不到位、监控不及时小态扩大、环境污去、人身236三级风险及时对脸由进行Ift控、安全部门处安全科25“故障也管理“故闲总评估、分级安全管理岗小故的思评估、分级工作没有开展,或评估、分级不准确事a大、环境污逐、人务224WigM险按照公司文件规定及时开展事故能出评估及分级.安全部门处安全科26安全管理愠上报治理计划不及时,心思不能彳f效治理,导致发生生产安全事故g肛.Aftfli害24K三微风降ill七首人心及时上报16总治理计划安全部门处安全科27事故心电治理安全管理岗巾织整改或祭凶过程
11、Si修不认以导致也磔不能及时再败消除造成生产及安全事故设备损坏.人身份害224四级风险由主管人员组织施r明位或延楞单位对跄患进行鳖改,现场监督检杳整改拮好落实情况安全舱门处安全科28阴患验收钿IS安全管理岗未时陆患整改项目送行验收或验收不合格，导致新的跄底或发生事故&各粉煤、人身伤害224四覆凤龄对照腼收标准,确定网患整改效果符合验收幺准安全部门处安全科29事故心忠统计分析安全砰理岗M故心思统计分析不到位,导致Xt于本单位的Ia忠发展均势、点拄刖必思.相关禺源保障等不清楚设备损坏.人身份224四级风粉及时按照文件块定开战事故总出统计分析并制定相应的对应的措施.安全艇门处安全科30防火资任制笆理
12、落实防火责任.安仝管理岗消防责任粗不健鱼、没落实火灾爆炸M故I22四级风险定期对消防责任IW的落女情况进行股督检查.安全部门处安仝科31涧防应急队伍和人员管理站队上报名单.安全部门确定痛勤队伍和人员、进行H常消WfftUH（另应以管理进行消防演族和应总培训）安全管理岗H常洵防培训不到位人身伤咨、火灾、爆炸224四级风险定期对消防应急人员进行培训.安全部门处安全科单位：综合服务公司机关时间：2017.7生产管理活动风险防控记录表序号生产管理活动生产管理活动描述M.PS风险等级风险控刚惜施风险筲IJS贵任部门风除芾控监督第门备注.级二级泪防计理三s后果产SX(三)中R-K现有风险控制指施塘讣控制指
13、32汨助设成、材H常管理HWWfi.缺失时栗的配笛、定期更摸、档案和6账建立安全管理用泊助设防也音不到位.票购配符不达标火灾、爆炸事故236被风陞定期俎如消防安全大检玄.安全部处安全科33消防安仝检食殍理同安全检查的要求安全铃理岗消防安全检查不到位火灾、爆炸事故236三掇风险定期幻I织消防安全大检查.安全想门处安全科34消防档案管理消防档案建立、完善安全管理岗消防档案不健全,更新不及时,保ft不好出现丢失或投K火灾、母炸Witt224四级风险建立健全清防档案并及时进行更新.安全部门处安仝科35交通安全管理咫驶员安全饯理内部势械bh效台培训、技术%核、相关证件办理和存杓交通管理愠埃乏对内部鬻驶员
14、的段自培训、技术用梭.交潮事故236二微风Ia定期祖织内部珂驶员救育培训.交通湾理部门处安全科36个辆设的管理定期对生辆进行检套.设各管理岗较乏对车辆安全检直，未定期检测交通事故236三级风险按照要定朝双期进行检套,设缶龄理部门处安全科37运行管理定期对车辆运行情况进行Ki杼检化交通管理岗车辆运行过杵缺乏痛仰.交通事故236三级风险定期对车辆运行情猊进行监誓检杳.交通符理部门处安全科38下辆、交通W故保以及理南行理保优徽纳及事故理赔，交通管理岗未及时瞰纳保险，导致发生事故不他现也财产损失I22四级凤般及时激地保优,发生事故后及时进行理雄。交通管理部门处安全科39车辆安全管理定期组织进行监脩检直
15、.交通钾理由不辆安全管理未定期进行检代Ka.导致乍辆存在安全心思交潮事故24H三徵风险定期机织对车辆安全状况进行检资、交通管理部门处安全科10电气运行安全高压电气设施定期对高压电JS设备送行安全监督检资.安全管理用缺乏高压电气设在的安全Ifiif触电、火灾224阳热风险定期机次高压电器设备的监侪检变、交通昔理部门处安全科41低压电气设施定期对进行安全监督检会安全管理羯炊乏低压电气设省的安全监IJ触电火灾224四级见收定期E期低压电器设符的监侪检或，安全部门处安全科42作业许可管理申请、批准、实施.取汨、延期和关闭申请.批准、实城.取消、延期和关闭安全时理岗未蜕审批进行作叠，先作业后审批HSE事
16、故236三微风降作业前对现场保障措施进行确认、安全部门处安全科43作业许可的保獐插箱不到他HSE事故236湎风险按照要求进行甲枝、审批.安全部门处安全科44作业环境和条件发生变化、作业内济发生改变、实际作业与作业if划的要求发生猿大1点、发现有可能发生立即危及生命的违章行为或现场作业人员发现十大安生隐忠,未按规定取消作业HSE出故2*18-ISAIt若作业环境和条件发生变化、作费内容发生改变、实际作业与作业tlm的要求发生猿大炳离.发现有可能发生立即危及生命的边章行为或现场作业人员发现m大安全Ia也时，取消现在作业,对现一行风险及控MIH施R轩进行确认.近新办理作业许可安全部处安全科45作业延
17、期时未按作业许可管理程序进行过期于柒HSE事故224四级风险报照规定办理作业疣期.安全部门处安全科46作业完成后未及时关闭HSE事故224网覆风险按照规定相关贵任人机双及时关闭.安全部门处安全科47许可证酋理许可证公示、存档.安全的理岗作业许可还未在作业现场进行公示,导致风龄提示不到位HSE事故22四级风除作业许可证在作业现场进行公示,对员工进行提示安全部门处安全科48作业票未按要求回收存档无I22四级风险作业许可证在作业现场进行公示,对员工进行提小安全部门处安全科49防雷、防的电防潜、防静电检M定期边织防比、防的电检测安全管理恂未按期组织对防宙、防静电设施的构将：构浦发现也未及时帙戊火灾埠炸
18、事故248三级风险定期组织对肺冶、防静电设箱进行检测发现问题及寸进行修改.安全部门处安全科50安全监仰检会监督员泞理编制监督计划并按计划进行监t.对问题点整改情猊进行嵬踪验诏.安全管理岗监Bf员培训不到位、缺乏有效的监仰考核，Ki行人员配法不婚,不能疗效开蟠的将校查监督人员健力、我任心不终.达不对以招检也要求HSEWitt224四级风粉定期组织进行监督区培训I.安全艇门处安全科51监静检查卡M定监督检伤计划.无器督依病标准，导致Itt常检ft不全面HSE事故248一微风险按照要求6IW乳督杓亚计划.并依施法律法黑.标准及公司规定制定检Si标准安全部门处安全科52校百结果处理未及时对检jg结果进
19、行处理.何时出不到及时整改:未对舒JS整改悄况进行追踪.杼致何KS侬旧存在.HSE事故224四级风险对检查结梁进行汇款并肉整改情况进行原踪砒队.安全部门处安全科53专业枪在定期组织进行专业检套.未按要求组织安仝Ia将校套HSEWtt224四级风险定期组织进行专业检查-安全部门处安全科54环境管理环境再杂物点放管理水污柒防治对污水排放进行监督检会环保管理岗未开屣水污染防治的监悌检支环境污染I22网破风除定期对水污染防治的KI修检表.安全部门处安全科单位：综合服务公司机关时间：2017.7生产管理活动风险防控记录表序号生产管理活动生产管理活动描述M.PS风险等级风险控刚惜施风险筲IJS贵任部门风除
20、芾控监督第门备注.级二级三s后果产SX(三)中R-K现有风险控制指施塘讣控制指55职业纪生青理职业健（Ift护管理职业他康检jg怦理定期俎织接客人员迸行职业健磔检杳,并依据检套结果采取职业健康忏理l未实施IlR业址柒枇杳.或职业做廉检套项目不全面职业卫生事故、职业病224四级凤陵定期黑织接杏人员进行IlR业健康检杳.并依据检套结果采取措施，安全部门处安全科56Il职业做原检荏管理定制过织非职业健康检我未进行非职业区康检支健忘的啊I22阳热风险定期组机非职业健康检查.安全部门处安全科57职业集康政护档窠管理建立接咨人员职业健康监护档案.职业卫生81护档案未建立.或不全,导致人员职业他康情况不军森
21、职业病22I四级风险座心！t接有人员职要健康监护档案.安全部处安全科58依据职业病体检结果合理安排职业禁忌人员未及时调岗职业纲122四级风总依据职业的体检结果合理安排，安全部门处安全科59劳动防护管理劳动防护用丛使用管理定期进行Itt修检爽.未按MJ定配置劳动佻护用拈.未对劳动保护的使用情况进行Kl将职业病.人身伤害224四番风险按照标准及公司规定配能劳动防护用品,并定期开展多动防护用品使用播况的IafiF检查、安全部门处安全科60劳动防护用品粉测拉眼标准要求定期对劳动防护用Ai进行检测.未按规定的检测周期对劳动保护用品进行检黄职业病、人身份害221四级风险按照标准要求定期对劳动叨护用品进行黑
22、.安全舱门处安全科61劳动助护用丛报废按要求对也过使用期限的劳动防护川足进行报废处BL木技规定的使用期限对劳动保护用乩实的报废处理职业病、人身伤书224现番风险按要求对也过使用期限的劳动1护阳丛进行推废处艮安全部门处安全科62劳动防护设施、就需劳动防护设符设被台账建立，并定期对玷行情况进行检直。劳动保护设施、设符配备不全，未对劳动保护改冬设施的关好状态实被监付.职业褥、人身伤哲224四级网除对劳动防护翻3通行排查.it九台时Jt定期对运行慵况进行检意.安全理门处安全科63防若降温费费用统计、模ML发放.防暑降温费没有做到专砍专用无122四级风险防暑降温费严禁摄作他用.安全部门处安全科64m工保
23、他律贴员工保健蜿计.棒口、发放员工保牝津贴未及时发放无122四级风险及时统计并掖照标准进行发放.安全部门处安全科65府急管理应急预案IW定螭制的准备报解突发事件类别.对存在的风除送行识别分析，确定应急侵案俄制框架旃机根ffi制.应:&管理岗对风险识别不清、导致预案8制不?M时态犷火224ffligWl披照突发耶件类别，对存在的风险进行识别分析.确定电总偿案涧制框架井组投褊制.应急湾理部门处物业科66应总例案城制武甄各帆空及站队接照要求进行预案编制.未依擀风险评估站梁修订完善应急预案，导致应效Hl案缺乏的射性和球捡作性造成事故发生时不能有效处理HSE事故224四级风险依据风险者控风险评估结果.结
24、合本单位实际，修打、完善应急Hl案，使其具有针对性和可操作性.应急帝理那门处物业科67应急便案评市机织开展预案评审.评审不全面,导致预案屎乏有效性事奋扩大I22四级风唉俎织开展预案评审.应急钟理部门处就业科68应急涉案审批按照要求流程屐行审批.未按流程进行中批.Hl案中的问Ia得不到发现小态扩大122四级风险按照耍求流程屐行审批.应急誓理部门处物业科69应急预案招案管理上报事业处番案.应急预案没盯住案,导致出现紫公.状态后无法得到有效的外部支援M态扩大224PIiS风险及时上报事业处曾案、应急管理部门处物业科70应总彼案惶订、维护管理定期进行预案IW格订并按流程进行审批.应您预案没有根IW公司
25、的实际馈况和应急演炼、应总峋应中发现不适宜的情况进行修订本态扩大236三级风险汇期进行攸案制修订并按流程进行审批应急容理部门处物业科71应急响应管理突发事件发生时按热收案要求及时处IL木技预案规定的内容及时进行信息报送分段事故发生时不傥有效动用本厂资源及社会资漏!透行我援串杳扩大22I网鞭风险拉明预案哲理掴则的规定进行佰用报送，形成有关牛位及社会团体信息共享应急帝理那门处物业科72应Si处置结束未及时帙发现场生产异常、环境污感224四级风险应急教援结束后应立即进行现场恢复工作，尽快使现场恢更常态,使事故也响和环境污染降到收快应急誓理部门处物业科73突发事件应急有关信息的Ji闻媒体沟通、协调怡J
26、a收第、发布.穴传忖应急响应后理价没有实施或或评价不到位,应急预窠及搭施中存在的“题无从发现*6扩大I22网破风除演域结束后及时对人员应急能力、预案适宜性、应:&队伍及物资等送行坪价、宣传部门处党群74应物响应后评价演战站束后对人员应急能力、ffi案适宜性、应急队伍及物资等进行评价，应急管理岗未按规定进行应急预窠的演热导班员工不熟悉应急程序及扑救常识造成W故情况下不能芍效救援人身伤害224网役风险按照计划进行演练并检责演嫁情况对演嫁成果进行评IA.应急管理部门处物业科单位：综合服务公司机关时间：2017.7生产管理活动风险防控记录表序号生产管理活动生产管理活动描述M.PS风险等级风险控刚惜施风
27、险筲IJS贵任部门风除芾控监督第门备注.级二级三s后果产SX(三)中R-K现有风险控制指施塘讣控制指75应急法炼管理定期俎纵各蛆海炼.应款管理岗魄急漏蛛E未对沌然效果及预窠内亦进行评估导致鹿刍演练流于形式Iy不到改料造成引故发生时不能方效救援人身伤需224四级风险按照要求进行演炼并对每次演镰进行总结评估应急许理部门处物业科76内总培训管理定期蛆期预案及应急知识培训应急酋理恂府效培训不及时、不到位，导致发生夬发耶件时不能正端处理及逃生本态扩大224四级风险按照应急培训计划对员r定期进行培IM.熟练案握应急处现及逃生方法应急誓理部门处物业科77报调处贵允故、与迨事ifi理任事故分类、分缴依据法律法
28、规及标灌耍求进行M故类、分娠管理.安全管理岗*故分类分级不明胸，号边事收报告控IW的五任不清事件、任人不能及时处理224四级风险依据法律法规及标准要求进行小故类.分级行理安全部门处安全科78事故报告及时进行事故报告、安全管理岗迟报、KltLMW耶件、贵任人不能及时处理224四级风险按照事故报告流程及时限要求及时进行报告安全部门处安全科79事故调杳帆织相关人员及时开展事故调fi.安全管理供串件倒查不清拄，击任划分不明确，导致无法正确进行除因分析及在故预防HSE事故224四级凤陵技照法规及规定的要求进行事故调查.确定康因及责任.安全部门处安全科80小故信弧公开、发布侑瓜收集.发布.安全管理岗M故信
29、患没有或及时公开.没有起到警示作用.事件、贵任人不能及时处理122四级风险及时收集信划并及时发布.安全部门处安全科81事故处理掖照规定时事故浙任人进行处理.并进行安全经险分享安全:管理徵本杵未分享,导致同类事件发生事件、责任人不能及时处理I22四级见收发生*件后及时进行分享.防止美以事件发生安全艇门处安全科82事故而任追九按照规定时事故浙任人进行处理.安全管理羯未按照四不放过原则进行事件处理KSEVtt122四级风险严格按照四不放过KI则进行事故处理安全部门处安全科83事故处罚按照杈定及时落实相关处罚安全管理用事故处罚不及时、处罚不到位.好效没有起到警戒作用HSE事故I22泅级风龄按照规定及时
30、落实相关处罚.安全部门处安全科84旧故纠正JS防措施组织制定防止事故再发生的预防拓施.安全管理总斗故料正预防播施制定不到位HSEKtt224刊JS风降血源制定防止事故再发生的预防拾筮.安全部门处安全科85事故经检分享及时进行川故投险分享.安全管理向术将事故进行经脸分享122四级双l及时送行事故炫Si分享，安全部门处安全科86%故档案管理事故资料收集、ri档，安全管理岗串故档案没有及时建立HSE事故122四级风唉及时收集窜故资料并整理In档安全部门处安全科87小故统计分析对事故进行统计、分析.安全管理岗事故筑乏统计分析，导致对国故缺乏防isHSE事故122四级风险定期对事故进行统计、分析，井制定
31、相应的防范拾施.安全部门处安全科88事件臂理事件分类.分援依累法律法规及标法要求进本件分类、分组*理.安全管理同本件分类分级不明随.导次本IHft告控制的Ji任不清122四级风Ki依据法律法规及标准要求进事件分类、分级忤理.安全理门处安全科89事件报告及时进行事件报告，安全管理岗迟报、陆报、漏报事件、责任人不能及时处理122四级风除按照那故报告流程及时限要求及时进行报告安全想门处安全科90那件调杳*1织相关人员及时H展，件调S.安全管理诸事件MaE不消处,黄任划分不明确.导致无法正确进行原因分析及邪故粉防Jft.*任人不能及时处理I22四级风l控服法战及爆定的要求进行事故调直.确定城因及贡任.
32、安全部门处安全科91事件处现按黑规定对进行事件处理安全首理同未按照四不放过原则避行事件处理事件、贵任人不能及时处理122四级风险产格按照四不放过原则进行本故处理.安全部门处安全科92W忤未分享,导致同类事件发生事件、贵任人不能及时处理122四级风险发生事件后及时进行分小,防止类现件发生安全部门处安全科93隼件纠正JS防措施及时制定事件则正及侬防指地安全管理冏加关事件产生的原因分析不济.描(&不到位或没有及时见证验证HS魏故I22叫Sg风除及时制定事件纠正及BI防措施、安全部门处安全科94小件经险分享及时进行事件经险风险.安全管理尚未能有效开展事件经J分率,导致I可类事件的不到控MHSEit故1
33、22四级风险及时进行事件蛉验风险.安全部门处安全科95%件统计分析及时对事件进行统计并进行分析.安全管理用不能有效的开展实践统计分析工作，主要向限得不到猿视和控制HS卜:事故I22四级凤龄及时对事件进行统计并进行分析,IW定相应的防他措施.安全部门处安全科96标准化标准制定、起隼、审核、批准、复审,修iT立项、起草，征求意见、审杳、审批、存档版IftK准化Jn理岗疑章制nt.及掇作规程第划不全面，有漏项或跳失HSE事故I22刘雄凤隆按服风降管控策即制假U操作规程.质成标准化管理部门处物业科97现章制度及操作规程未审表、审批.柠致为错误未及时发现HSE事故I22四级风险按照要求进行审2f审批.啦
34、m标准化管理部门处物业科单位：综合服务公司机关时间：2017.7生产管理活动风险防控记录表序号生产管理活动生产管理活动描述M.PS风险等级风险控刚惜施风险筲IJS贵任部门风除芾控监督第门备注管理二级三s后果产SX(三)中R-K现有风险控制指施塘讣控制指98标准配发、官提根据实际宙要,蛆双规室刎强及拂作炊程的直贷培训质量桂准化臂现岗未进行规窣IWl文及摊作规程的“酎培训,导致员工不掌握嫖作规程HSE巾故122四级风除定期绢织我中耨度及操作赛程的宣府培训Mfit标赛化讦理部门处物业科99标玳执行情况!IXft对规章制度及援作规程的实梢进行冻侪及得价看桂设需旨理岗未对规章刎度及操作规程的执行情况进行
35、考峻谭价或未及时倍订HSE事故122四级风修定期姐妲规章制度及操作规程执行情况号评，设缶管理部门处财务科100设爵臂理通用设备管理改番选S!提供公司选型istat的技术要求及等数设缶管理问提供的设名技术参数错误,导致选%不合理.导致生产异常.设得捌坏或引发安全事故生产异常.设瞽损坏人身t)i-1f2Z4四级风唉依眼生产现场实际要求.准班保供设备技术&数并正确选Sk设品付理部门处财务科101校需选型时未用虚设备本所安全导致设瑞安全性低造成操作人员人身人身仿杏2Z4四级风唉依照和关法律法规及标涯妾求,确定设名型号及安全附件要求并在合同技术协设中进行明a.也保设翁完祭性及设备本质安全，设各管理部门处
36、财务科102设符验收将与设孤验收设叁管理岗对设各相关安全劭护设施没有验收到位人身仿杏2Z1四级风唉依据法愫法规及标准要求对设备设皓相关安全防护出俺进打总收.设各管理部门处财务科103设备保存将促设缶保管部门执行设备保存要求没有及时件促、检杳设各保管部门设备保存状态设备损坏22I四级风险定期俎次对设备保存情况进行期侪检会.发现时18及时济促进行整改.设备管理部门处财务科IOt谀符安装训试按Kl设计要求网税安装，全过程?与：按照流程说明或技术叁数对设翁进行试运行电翁管理岗未按照设计要求进行安装导致设备不能正常投入运行出碗生产及造成安金事故设缶捌坏、人身份害224眄级风险丹格拉眼安装尿准进打妥装.符
37、含技术要求.设缶讦理部门处财务科105升格规作业时未声格审行时工方窠及落实安全助范括施导致发生生产.安全率也人身仿杏224四级风唉谭格审批作业票.现场监督检Sf安全防粮指施落实情况.设各管理部门处财务科106设备安装时现场监管不到位导致安装货僦下降及发生安仝事故人身份由224四级风险由主管人员亲自到现场K(Sf安装质Iit.检食安全防范措施落实情况.设备容理部门处财务科107未按照淹科说明或技术参数进行调设笛捌环、生产异常成人!tW224叫Sg风除ir.1淡力窠.现场象IfIV实情况，设翁管理部门处财务科108设备技术档案管理负员建立健仝设备安全技术档案设备管理恂设备安全技术档案缺失导致设备油护保养不到位.iQJiJf故.人身伤蹲22I四级风险设省设施投产验收后，及时收桀相关货料.并蜒理存档.设备帝理那门处财务科109设备操作使用包括煤作现程世理泡织制修订设名操作炫理设备管理岗设备提作规程不全面安全提示不到位设各损坏、人身份害236
