《安徽省水利工程质量监督标准化手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽省水利工程质量监督标准化手册.docx（100页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、安徽省水利工程质量监督工作标准化手册（2023年版）安徽省水利厅1 总则11目*11.2编制主要依据.I1.3yall.22质量监督行为21. 1办理质量监督手续22 .2监督组织和方式33 .3米IJTJIJIILVf*戈U44 .4确工程项目划分.45 .5核备质评定标准66 .6开展质量监督检查67 .7全过程检测方案备案98 .8质量缺陷备案及质量事故处理99 .9法人验收阶段质量监督910 10核备程结Ms.1011 11政府验收阶段质量监督123质量监督信息化124质量监督档案135附则13附件1安徽省水利工程质量监督书14附件2工程质量终身责任承诺书18附件3法定代表人授权书19
2、附件4工程质量监督备案表20附件5责任主体资质复核表24附件6参建单位质量体系建立情况检查表27附件7参建单位质量体系运行情况检查表30附件8工程实体质量检查表34附件9质量监督检查记录表39附件10工程质量监督检查发现问题清单40附件11工程施工质量缺陷备案表41附件12水利工程质量备案表44附件13工程质量缺陷台账45附件14水利工程质量核备表46附件15质量核备材料补正一次性告知书47附件16水利工程质量监督档案目录48示例1关于印发质量监督计划的通知49示例2关于印发年度质量监督计划的通知57示例3关于项目划分确认的函60示例4质量监督抽检任务书64示例5关于质量监督检查及抽检发现质量
3、问题的通知65示例6全过程检测方案大纲70示例7施工质量缺陷备案表73示例8水利工程质量备案表78示例9水利工程质量核备表81示例10水下工程阶段验收质量监督意见84示例11质量监督报告92安徽省水利工程质量监督工作标准化手册（2023年版）1总则1.l目的为进一步规范水利工程质量监督工作行为，提升水利工程建设质量监督工作规范化水平，增强水行政主管部门或其委托的质量监督机构（简称“质量监督主体”）履职能力，提高质量监督质效，编制本手册。1.2 编制主要依据建设工程质量管理条例（国务院令第279号，2000年发布,20布年修改）水利工程质量管理规定（水利部令第52号）水利工程质量监督管理规定（水
4、建1997）339号）水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知（办监督（2019）211号）水利部关于印发水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）和水利工程合同监督检查办法（试行）两个办法的通知（水监督（2019）139号）水利部办公厅关于印发水利工程运行管理监督检查办法（试行）等5个监督检查办法问题清单（2020年版）的通知（办监督（2020）124号）水利工程建设项目法人管理指导意见（水建设（2020）258号）水利部关于印发水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法（试行）的通知（水监督（2021）335号）水利部办公厅关于印发水利工程建设质量提升三年行动（202
5、2-2025年）实施方案的通知（办建设（2022）280号）关于进一步加强全省水利工程建设质量管理工作的通知（皖水基函（2018）1107号）关于进一步加强全省水利工程质量检测管理工作的通知（皖水建设函（2021）477号）水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007水利水电建设工程验收规程SL223-2008水利水电工程施工质量检验与评定规范DB34/T371-2014水利工程质量监督规程DB34/T2289-2021水利工程质量检测规程DB34/T2290-2022小型水利工程施工质量检验与评定规程DB34/T2291-2015水利工程外观质量评定规程DB34/T4010-202
6、11.3 适用范围本手册适用于全省水利建设工程质量监督工作。2质量监督行为2.1 办理质量监督手续2.1.1 工程开工（总监理工程师批复的开工时间）前，根据质量监督管理责任划分，质量监督主体受理项目法人报送的水利工程质量监督书（详见附件1）及所附相关材料，经核查符合规定的，依法依规及时办理质量监督手续，不符合规定或材料不齐全，应一次性告知项目法人。2.1.2 水利工程质量监督书所附材料包括：（1）项目法人成立批复文件；（2）工程项目初步设计批复文件；（3）主要施工图纸；（4）项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同；（5）监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件（副本）;（6）项目法人、
7、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书（详见附件2）及证明材料,证明材料包括法定代表人授权书（详见附件3）、任命文件。2.1.3 建设周期长、需分批实施多个单项工程（标段）的建设项目，在办理总体项目质量监督书的基础上，每个单项工程（标段）开工前，质量监督主体受理项目法人报送的水利工程质量监督备案表（详见附件4）,作为总体项目质量监督书的补充，同时按第2.1.2条（3）（6）项要求报送相应附件材料。2.1.4 项目法人、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人如有更换的，应将项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书、法定代表人授权书、任命文件、身份证复印件、执业资格证书复印件
8、及变更材料重新报质量监督主体备案。2.2监督组织和工作方式2.2.1根据工程规模、重要程度、工作需要，质量监督主体通过组建项目站或设立项目组的方式开展质量监督，项目站（组）应不少于2人。2. 2.2质量监督主体采取抽查等方式，对水利工程建设有关单位质量行为和工程实体质量进行监督检查。2.3 制定质量监督计划2. 3.1质量监督手续办理后，根据工程规模、工程特点和监督工作实际需要，质量监督主体应及时编写质量监督计划（参见示例1）,以文件形式印发至项目法人并抄送有关机构和单位。建设高峰期（主体工程施工期）跨施工年度工程应编写质量监督总体计划和年度计划（参见示例2）。3. 3.2质量监督总体计划应明
9、确监督依据、监督组织和监督方式、监督主要内容（施工准备监督、施工过程监督、质量监督到位点、工程质量核备、工程验收监督等）。质量监督年度计划应结合施工总进度计划、年施工进度计划，明确年度质量监督工作重点。4. 3.3主体工程开工初期，质量监督人员应赴工程建设现场组织召开监督计划交底会议，项目法人、勘察、设计、施工、监理、检测等单位项目负责人参加，形成监督计划交底记录。2.4 确认工程项目划分2.4.1质量监督主体应在办理监督手续时督促项目法人在主体工程开工前书面报送工程项目划分表及说明，收到项目划分书面报告后14个工作日内进行确认。对于工程项目划分报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展的，质
10、量监督主体应书面督促报送。2.4.2项目划分确认文件应明确单位工程（含主要单位工程）、分部工程（含主要分部工程）、重要隐蔽（关键部位）单元工程，以正式文件印发项目法人（参见示例3）。注1:主要单位工程是指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的主要建筑物，如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。注2：主要分部工程是指在一个建筑物内能组合发挥一种功能，且对单位工程工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程，根据工程实际情况，泵站主机泵设备安装、水闸闸室段等可作为主要分部工程。注3：重要隐蔽单元工程是指主要建筑物的隐蔽工程中，对工程安全或功能有严重影响的单元工程，根据工程实际情况，主坝坝
11、基建基面、水闸闸室段建基面、泵站站身建基面、堤防工程穿堤建筑物建基面及堤防工程地质复杂段建基面等可作为重要隐蔽单元工程。注4：关键部位单元工程是指对工程安全、或效益、或功能有显著影响的单元工程。根据工程实际情况，穿坝建筑物回填土、穿堤建筑物回填土（设计水位以下）、水闸闸墩、工作闸门和防洪闸门埋件安装、启闭机安装工程、泵站主机泵安装等可作为关键部位单元工程。2.4.3工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程项目划分进行调整的，项目法人应在拟调整的工程动工前重新书面报送项目划分，质量监督主体应在收到项目划分调整书面报告后14个工作日内对项目划分进行确认。2.4.4大
12、中型水利工程项目划分有关要求见水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176-2007）,小型水利工程项目划分原则见小型水利工程施工质量检验与评定规程（DB34/T2291）o2.5 核备质量评定标准2. 5.1水利工程外观质量评定规程(DB34/T4010-2021)中未列出的外观质量项目，项目法人应组织监理、设计、施工等单位研究确定其质量标准及标准分，并及时报质量监督主体核备。单位工程中含有不同工程类型的分部工程时，项目法人应组织确定其在单位工程外观质量综合评定中的权重系数，并及时报质量监督主体核备。权重系数应按其在单位工程中的重要性、工程量或投资占比等综合确定，各类别的权重系数之和为Io
13、3. 5.2质量监督主体对项目法人报送的影响主体结构质量和安全的临时工程质量检验及评定标准进行核备。4. 5.3对现有技术标准中尚未涉及的单元工程质量检验及评定标准，督促项目法人依据水利水电工程施工质量检验与评定规程(SL176-2007)第4.1.7条报省级水行政主管部门批准后执行。市、县级水行政主管部门主管项目由市级水行政主管部门报省级水行政主管部门，省直管项目由项目法人直接报省级水行政主管部门。5. 5.4对于临时工程和新增单元工程质量评定标准报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展的，质量监督主体应书面督促报送。2.6 开展质量监督检查2. 6.1质量监督主体按照国家和水利行业有关工
14、程建设法规、技术标准和设计文件实施工程质量监督，对水利工程建设有关单位质量行为和工程实体质量进行监督检查。2.6.2复核责任主体资质办理质量监督手续时，对照有关参建单位招标投标文件和合同承诺条件，全面复核有关参建单位的资质；工程建设过程中，及时复核后续确定的其他参建单位或责任单位资质,复核内容见附件5。2.6.3检查或复核质量管理体系建立情况(1)在项目开工初期，全面检查各参建单位质量管理体系建立情况，检查内容见附件6。(2)项目开工后，每年度根据参建单位质量管理体系变化调整情况进行复核。主体工程施工期，每年度检查或复核不少于一次。2.6.4检查质量管理体系运行情况检查项目法人、勘察设计、监理
15、、施工等单位质量管理体系运行情况。主体工程施工期，每年度检查次数不少于两次，检查内容见附件7。2.6.5检查原材料、中间产品及工程实体质量现场检查砂石骨料、水泥、钢筋、止水等原材料及中间产品存放、标识情况，进场检测复核结果是否满足要求；重点抽查基础处理、止水接头及安装、混凝土实体及外观、锚喷支护、金属结构和机电设备安装、接地(避雷)装置等。检查内容见附件8。2.6.6检查工程质量资料(1)检查施工自检、监理平行检测及全过程检测报告。(2)检查原材料及中间产品报验资料，检查施工工艺方案及成果等。(3)检查质量评定资料。2. 6.7质量监督抽检(1)根据工程建设情况和监督工作需要，委托资质符合要求
16、的检测单位重点对主体工程或影响工程结构安全的部位原材料、中间产品和工程实体开展质量监督抽检，在主体工程施工期间原则上每年度不少于一次。(2)开展监督抽检前，将经站负责同志同意并加盖单位公章的监督抽检任务书发送至检测单位项目负责人(参见示例4)。监督抽检任务书应明确项目名称、抽检内容等。(3)质量监督主体应督促检测单位及时开展质量监督抽检并派员全程参与。(4)监督抽检发现质量不合格项，应建立监督抽检不合格项台账，及时以书面形式印发项目法人，并报送项目主管部门或行业主管部门，督促项目法人组织相关参建单位落实整改。2.6.8监督检查发现的质量问题，应准确描述问题表现、产生部位，形成质量监督检查记录(
17、详见附件9),留存必要的影像资料。监督检查人员现场将质量问题反馈参建单位代表，监督检查人员与相关单位代表现场签字确认。对监督检查中发现的主要质量问题，应准确描述问题表现、产生部位、责任主体、违反法律法规或技术标准的相应条款，并参照水利部办监督2020）124号文附件4对问题进行分类，以通知书、通报（参见示例5）等书面形式及时印发项目法人，并报送项目主管部门或行业主管部门，督促项目法人组织相关参建单位落实整改。1.1 6.9应按项目建立质量问题清单（详见附件10）,跟踪督促整改，对账销号，闭环管理。2.7 全过程检测方案备案项目法人应在工程施工开始及时提出全过程检测方案编写原则及要求，受委托检测
18、单位负责编写，经项目法人认定后报质量监督主体备案。全过程检测方案大纲参见示例6。2.8 质量缺陷备案及质量事故处理2.8.1需要备案的质量缺陷，项目法人应及时报送质量缺陷备案表（详见附件11,参见示例7）,并填写水利工程质量备案表（详见附件12,参见示例8）。质量缺陷处理符合规定、相关材料齐全的，质量监督主体予以备案，并建立质量缺陷备案台账（详见附件13）o质量缺陷备案表报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展时，质量监督主体应书面督促报送。2.8.2参加主管部门组织的质量事故调查。工程事故处理后，依据处理方案确定的质量标准，检查工程质量评定情况。2.9法人验收阶段质量监督2.9.1可列席主
19、要设备出厂验收和重要隐蔽（关键部位）单元工程验收，宜列席大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收，应列席单位工程验收和工程竣工验收自查会议，检查设备、工程实体和相关资料。2.9.2列席项目法人组织的验收时，监督验收程序和验收行为是否符合规定、验收资料是否规范齐全、质量监督检查发现问题是否整改落实等。2.9.3督促项目法人在分部工程、单位工程验收前提供全过程检测阶段成果或检测报告。2.10核备工程质量结论2.10.1项目法人应在规定时间内将质量核备表（详见附件14）及其附件书面报质量监督主体，质量核备（备案）内容及报送时间见表2-1。表27质量核备（备案）内容及报送时间序号核备内容报送时间1影响主体
20、工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准工程开工初期2重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收资料该单元工程所涉及分部工程验收及水下阶段验收20个工作日前3分部工程验收的质量结论和相关资料验收通过之日后10个工作日内4单位工程验收的质量结论和相关资料验收通过之日后10个工作日内5外观质量评定结论评定完成后10个工作日内6工程项目质量等级和相关资料完成竣工验收自查工作之日起10个工作日内7工程质量缺陷缺陷处理完成并质量评定合格后10个工作日内并在涉及分部工程或水下阶段验收前2.10.2重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程、外观质量、工程项目质量核备所需报备资料见表2-2。表2-2质
21、量核备所需报备资料序号核备内容报备资料1重要隐蔽单元工程建基面L地质编录2 .测量成果（长度、宽度、高程）3 .检测试验报告（岩心试验、承载力试验）4 .影像资料5 .质量评定资料2关键部位单元工程建筑物回填土L土料检测报告（颗粒分析、击实试验等）2 .土方填筑（分层）压实度检测报告3 .影像资料（回填前建基面、回填过程和泥浆涂刷）4 .质量评定资料3混凝土结构质量L混凝土试块抗压、抗冻、抗渗检测报告，实体强度及钢筋保护层厚度检测报告等2.外观尺寸测量资料3 .影像资料（钢筋绑扎、止水安装、混凝土浇筑及工程实体等）4 .质量评定资料4关键部位单元工程启闭机及泵站主机泵安装1 .出厂验收质量自评
22、报告2 .出厂验收监理评估报告3 .出厂验收会议纪要4 .第三方检测报告5 .质量评定资料5分部工程1 .施工质量评定表2 .验收鉴定书3 .全过程质量检测阶段检测成果6外观质量评定1 .外观质量评定表2 .评定小组成员赋分表7单位工程1 .施工质量评定表2 .验收鉴定书3 .施工质量检验与评定资料核查表4 .全过程检测报告8工程项目质量等级L工程项目施工质量评定表2.竣工验收自查工作报告2.10.3质量监督主体在收到核备资料后，先检查资料的完整性，不符合要求的，应一次性告知项目法人（告知书详见附件15）o2.10.4核备资料符合规定的，质量监督主体在20个工作日内完成核备，并提出质量监督核备
23、意见（参见示例9）,核备的重点工作：（1）检查全过程检测发现问题、质量缺陷处理和备案情况及质量事故处理情况；（2）检查历次验收中遗留问题的处理情况；（3）监督检查（检测）发现问题整改情况；（4）检查评定验收程序及成果是否规范。2.10.5工程施工质量结论报送不及时、影响工程验收或质量监督工作开展的，质量监督主体应书面督促报送。2.11政府验收阶段质量监督1 .11.1质量监督主体在审核项目法人提供的全过程检测结果满足设计及规范要求、监督检查及抽检发现问题完成整改的前提下，于政府验收前提交质量监督意见（参见示例10）或质量监督报告（参见示例11）。2 .11.2阶段验收只对验收范围内重要隐蔽（关
24、键部位）单元工程、完整分部工程和完整单位工程质量提出质量核备意见（不对验收范围工程总体进行质量评价），竣工验收报告应对工程项目提出明确的质量结论意见。3质量监督信息化3.1 质量监督主体在安徽省水利工程建设综合管理平台-政府监管平台-质量监督子系统完成水利工程建设质量监督相关工作。3.2 质量监督主体利用信息系统及时分析质量数据，对易发、多发、频发的质量行为、原材料、工程实体等质量问题提前预警，根据数据分析结果，对水利工程和参建单位实施差别化监管。3.3 2022年底前（近5年）已竣工验收的项目，扫描并上传质量监督档案，实现历史质量监督档案无纸化保存。4质量监督档案4.1 建立质量监督工作档案
25、管理制度，并符合工程档案管理规定。4.2 质量监督档案（详见附件16）的收集、整理、归纳过程推行信息化管理。项目竣工验收后，形成质量监督电子档案。5附则5.1 本手册自印发之日起实施。5.2 本手册由省水利厅负责解释。N;XXXX-XX安徽省水利工程质量监督书工程名称:项目法人:（盖章）主要负责人:工程名称建设地点建设性质批复概算计划开工时间计划工期初步设计批准机关、时间、文号批复的主要建设内容和规模勘察单位名称资质等级项目负责人职称及证书编号设计单位名称资质等级项目负责人职称及证书编号监理单位名称法定代表人资质等级总监理工程师执业资格证书编号注册单位职称及证书编号监理工程师执业资格证书编号注
26、册单位监理工程师执业资格证书编号注册单位施工单位名称法定代表人资质等级项目经理注册专业及执业资格证书编号注册单位技术负责人职称及证书编号质量负责人职称及证书编号终检工程师职称及证书编号岗位证书名称及编号专职质检员岗位证书名称及编号实验员岗位证书名称及编号项目法人质量负责人现场管理机构质量负责人质量监督主体审核意见:1.项目法人成立批复文件是否已提供。是否2.工程项目初步设计批复文件是否已提供。是否3.主要施工图纸是否已提供。是否4.项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同是否已提供。是否5.监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件（副本）是否已提供。是否6.项目法人、勘察、设计、施工、监
27、理单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书及证明材料是否已提供。是口否口是否具备办理质量监督手续的条件。是口否口负责人：（盖公章）年月日注1：经项目法人同意后的人员变更，项目法人应及时重新报质量监督主体备案。注2：此监督书一式四份，质量监督主体和项目法人各执两份。填表说明：1.“工程名称”填写初步设计文件批复的名称;2 .“建设地点”填写初步设计中的建设地点；3 .各单位名称填写单位的全称，如有多家单位应全部列出。工程质量终身责任承诺书本人（姓名）担任（工程名称）工程项目的（建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位）项目负责人，对该工程的（建设、勘察、设计、施工、监理）工作实施组织管
28、理。本人承诺严格依据国家有关法律规定及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。承诺人签字：身份证号：注册执业资格：注册执业证号：签字日期：年月日法定代表人授权书兹授权我单位（姓名）担任（工程名称）工程项目的项目负责人，对该工程的（建设、勘察、设计、施工、监理）工作实施组织管理，依据国家有关法律规定及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本授权书自授权之日起生效。被授权人基本情况姓名身份证号码注册执业资格注册执业证号职称专业被授权人签字：授权单位（盖章）：法定代表人（签字）：授权日期：年月日Ns： XXXX-XX工程质量监督备案表工程名称建设地点
29、建设性质批复概算计划开工时间计划工期初步设计批准机关、时间、文号批复的主要建设内容和规模勘察单位名称资质等级项目负责人职称及证书编号设计单位名称资质等级项目负责人职称及证书编号理位监单名称法定代表人资质等级总监理工程师执业资格证书编号注册单位职称及证书编号监理工程师执业资格证书编号注册单位监理工程师执业资格证书编号注册单位工位施单名称法定代表人资质等级项目经理注册专业及执业资格证书编号注册单位技术负责人职称及证书编号质量负责人职称及证书编号终检工程师职称及证书编号岗位证书名称及编号专职质检员岗位证书名称及编号实验员岗位证书名称及编号项目法人意见负责人：（盖公章）年月日质量监督主体审核意见：1.
30、主要施工图纸是否已提供。是口否口2 .项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同是否已提供。是否口3 .监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件（副本）是否已提供。是口否口4 .项目法人、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书及证明材料是否已提供。是口否口5 .是否具备办理质量监督手续的条件。是口否口负责人：（盖公章）年月日注1：经项目法人同意后的人员变更，项目法人应及时重新报质量监督主体备案。注2：此监督备案表一式四份，质量监督主体和项目法人各执两份。填表说明：1.“工程名称”填写初步设计文件批复的名称；2.“建设地点”填写初步设计中的建设地点；3.各单位名称填
31、写单位的全称，如有多家单位应全部列出。责任主体资质复核表序号责任主体复核内容复核结果1勘察单位营业执照统一社会信用代码：口经营范围符合要求发现问题：资质证书资质等级：资质证书编号：符合要求发现问题：2设计单位营业执照统一社会信用代码：口经营范围符合要求发现问题：资质证书资质等级：资质证书编号：口符合要求发现问题：3监理单位营业执照统一社会信用代码：口经营范围符合要求发现问题：资质证书资质等级：资质证书编号：口符合要求发现问题：序号责任主体复核内容复核结果4施工单位营业执照统一社会信用代码：口经营范围符合要求发现问题：资质证书资质等级：资质证书编号：符合要求发现问题：安全生产许可证编号许可范Bh
32、有效期：口符合要求发现问题：5检测单位施工单位（施工自检，含分支机构）市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书证书编号：口资质认定符合要求发现问题：水行政主管部门颁发的资质证书资质等级：资质证书编号：符合要求发现问题：序号责任主体复核内容复核结果5检测单位监理单位（平行检测，含分支机构）市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书证书编号：资质认定符合要求发现问题：水行政主管部门颁发的资质证书资质等级：资质证书编号：口符合要求发现问题：项目法人（全过程检测，含分支机构）市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书证书编号：口资质认定符合要求发现问题：水行政主管部门颁发的资质证书资质等
33、级：资质证书编号：口符合要求发现问题：6主要设备制造安装单位营业执照统一社会信用代码：口经营范围符合要求发现问题：填表说明：1.对照招标投标文件和合同承诺条件，复核责任主体的营业执照、资质证书、安全生产许可证等是否符合要求。2.复核结果符合要求的，在相应口内打“V”；复核结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。参建单位质量体系建立情况检查表工程名称项目法人勘察单位设计单位监理单位施工单位序号检查主体检查内容检查情况1项目法人L是否组建项目法人，是否成立内设部门；2 .是否明确法定代表人和技术负责人，法定代表人是否为专职人员，技术负责人专业技术职称是否符合要求；人员配备是否满足要求；3 .是
34、否明确质量管理机构及责任人；4 .是否建立质量管理制度，质量管理制度中是否包括质量目标、质量管理机构、质量人员职责、质量检查制度、质量缺陷管理制度。提示：1 .水利工程建设项目法人总人数应满足工程建设管理需要，大、中、小型工程人数一般按照不少于30、12、6人配备，其中工程专业技术人员原则上不少于总人数的50%；2 .技术负责人应为专职人员，大型水利工程和坝高大于70米的水库工程项目法人技术负责人应具备水利或相关专业高级职称或执业资格，其他水利工程项目法人技术负责人应具备水利或相关专业中级职称或执业资格。1. 口满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 口满足要求发现问题：4. 满足要求
35、发现问题：序号检查主体检查内容检查情况2勘察、设计单位1 .是否成立现场设代机构；2 .设代人员数量和专业配备是否满足要求；3 .是否建立设计服务制度，设计服务制度是否包括设计文件签发制度、设计交底制度、设计变更制度等。1 .满足要求发现问题：2 .满足要求发现问题：3 .满足要求发现问题：3监理单位1 .是否成立监理部；2 .总监理工程师、监理工程师等执业资格是否符合要求，是否按投标承诺到位；人员变更是否经项目法人批准，变更后的人员是否符合要求；3 .是否制定质量缺陷制度等质量控制制度，是否编制有效的监理规划和监理实施细则等。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现
36、问题：4施工单位L是否成立项目部；2 .项目经理、技术负责人、质检负责人等人员执业资格是否满足要求，按投标承诺到位；人员变更是否经项目法人批准，变更后的人员是否符合要求；3 .是否建立岗位责任制、检验与评定制度等质量保证制度。1.满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：5检测单位1 .现场检测项目负责人、主要检测人员配备是否满足要求；2 .检测单位人员执业资格（职称证书）是否满足要求；3 .是否建立质量管理制度。4 .工地实验室仪器设备是否定期检定/校准，环境是否符合要求，检测人员是否持证上岗。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4
37、. 满足要求发现问题：序号检查主体检查内容检查情况6主要设备制造安装单位1 .现场人员配备是否满足要求；2 .是否建立质量管理制度。1.满足要求发现问题：2.满足要求发现问题：7安全监测等其他单位1 .人员配备是否满足要求；2 .是否建立质量管理制度。1.满足要求发现问题：2.满足要求发现问题：被检查单位代表签名项目法人勘察单位设计单位施工单位监理单位质量检测单位主要设备制造安装单位安全监测单位检查单位人员签名检查日期年月日填表说明：检查结果符合要求的，在相应口内打“J”；检查结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。参建单位质量体系运行情况检查表工程名称项目法人勘察单位设计单位监理单位施工
38、单位序号检查主体检查内容检查情况1项目法人1 .是否按已制定的质量管理制度开展质量检查；2 .是否落实质量责任终身制；是否在施工现场设置公示质量责任主体和主要责任人的标牌；3 .是否组织设计交底；4 .是否执行工程建设标准强制性条文；5 .是否安排落实竣工检测（全过程检测）。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4. 口满足要求发现问题：5. 满足要求发现问题：序号检查主体检查内容检查情况2勘察、设计单位1 .是否按设计规章制度开展勘察设计服务；2 .设计文件、图纸签字、盖章是否齐全；3 .是否按工程进度提供设计文件及施工图纸；土建、金结、机电等专业交叉时，设
39、代服务衔接是否到位；是否进行设计文件技术交底。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：3监理单位1 .是否按监理规划、监理实施细则、监理工作制度等开展质量控制工作；是否按规定对混凝土拌和质量进行监督检查；是否按规范要求进行旁站、巡视监理；2 .是否组织对工程金属结构件、永久设备的进场验收；3 .平行检测和跟踪检测数量和频次是否满足要求。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：序号检查主体检查内容检查情况4施工单位1 .是否按建立的质量保证体系、规章制度、编写的技术方案进行施工管理；2 .关键施工参数是否由实验室或工艺试验确定；3
40、.施工自检数量及频次是否满足要求；4 .进场原材料、构配件、设备和商品混凝土是否进行进场检验及报验。1 .满足要求发现问题：2 .满足要求发现问题：3 .满足要求发现问题：4 .满足要求发现问题：5检测单位L检测单位是否按规定及备案的检测方案开展检测工作；2 .检测报告结论及签字、盖章是否存在问题；3 .是否建立不合格台账：检测发现的可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果及时报告项目主管部门、质量监督主体及委托方；4 .设立的分支机构是否具备开展检测业务的固定场所、仪器设备、环境设施及检测人员等。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4. 满足要求发现
41、问题：6主要设备制造安装单位1.是否按技术标准和设计要求制造合格的设备并进行安装。1.满足要求发现问题：序号检查主体检查内容检查情况7安全监测等其他单位L仪器设备检验及率定是否满足要求；2 .仪器设备安装埋设是否满足要求；3 .仪器设备调试和保护是否满足要求；4 .电缆连接与敷设是否满足要求；5 .监测资料整编和分析是否满足要求。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4. 满足要求发现问题：5. 满足要求发现问题：被检查单位代表签名项目法人勘察单位设计单位施工单位监理单位质量检测单位主要设备制造安装单位安全监测单位检查单位人员签名检查日期年月日填表说明：检查结
42、果符合要求的，在相应口内打“J”；检查结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。工程实体质量检查表工程名称项目法人勘察单位设计单位监理单位施工单位序号检查主要项目及内容检查情况1原材料及中间产品砂石骨料、水泥、钢筋、止水等原材料及中间产品存放、标识情况，进场检测复核结果是否满足要求。满足要求发现问题：2基础处理工程质量预留混凝土试块强度是否符合设计要求。满足要求发现问题：序号检查主要项目及内容检查情况2基础处理工程质量桩身完整性、承载力检测是否满足规范和设计要求。口满足要求发现问题：防渗墙墙体是否做工艺试验、检测结果（墙体深度、连续性、渗透系数等）是否满足规范和设计要求。满足要求发现问题：3混凝土及钢筋混凝土质量混凝土施工缝是否存在乳皮、未成毛面或未露粗砂、清理不彻底、缝内夹渣、新旧混凝土结合质量不满足规范要求等现象。满足要求发现问
