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1、江陵县纪委监委2021年度部门整体绩效自评表单位名称中共江陵县纪律检查委员会基本支出总额1332.21项目支出总额296.86预算执行情况（万元）（20分）预算数（八）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）部门整体支出总额1332.211332.2110020年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年初目标值（八）实际完成值（B）得分产出指标（30分）数量指标监督检查范围100%100%5质量指标案件结案率100%97.65%9.8时效指标问题线索处置率100%100%10成本指标大案要案查处项目执行情况100%63.80%3.2效益指标（30分）经济效益指标创造良好的营商环境，打造一
2、批清廉文化宣传载体，创作一批清廉文化精品力作，形成具有江陵特色的廉政文化体系，让清廉意识入脑入心、化风成俗100%100%10社会效益指标进一步加大反腐倡廉、依法行政、高效履职的力度，有效实现政治效果、纪法效果、社会效果的有机统一。100%100%10可持续影响指标推动党风廉政建设，助力纪检监察工作高质量发展100%100%10满意度指标（20分）群众满意度党员干部和广大群众对全面从严治党的满意度，纠治“四风”顽疾，不断涵养新风正气100%100%20总分98单位名称:填报日期：2022年11月28日中共江陵县纪律检查委员会偏差大或目标未完成原因分析预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训
3、，对工作重点把握不到位。改进措施及结果应用方案一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。二是积极采取措施，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。备注：1 .预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为2X,得分=权重*BA）,反向指标（即目标值为WX,得分=权重*AB）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3 .定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4 .基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
