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1、公司物品选购管理方法第一章总则第一条为了加强公司物资选购管理，规范选购行为，降低选购成本，保障有效供应，本着勤俭节约的原则,依据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本方法。其次条本方法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。第三条选购应当依据市场信息做到比质、比价选购，大宗物品选购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。第二章选购管理职能第四条行政部负责物资选购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订公司物资选购管理制度，负责物资供应商举荐和考核；（二）组织编制公司物品选购业务支配，负责建立和维护公司物品选购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部
2、门，综合驾驭物品信息。第五条行政部参与业务范围内的物资选购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织有关物品选购工作，帮助大宗物品等重要工程项目所需物资的选购9（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。第六条稽核部在大宗物品选购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。第七条遇大宗物品选购或重要工程项目物资选购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，依据相关法律规定拟定招标文件。第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。第九条物品选购的分级管理，按以下流程完成：（一）一次性选购物品不满一千元的，由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理
3、审批后统一选购；（二）一次性选购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络选购；（三）一次性选购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议探讨通过，由稽核部会同行政部进行招标评比供应商,签订选购合同，由主办部门派专人负责选购；（四）一次性选购物品或大宗物资达十万元以上的，由总经办立项，经总经理办公会议探讨通过后报董事长批准，由公司任命项目经理，会同行政部、稽核部和主办部门进行公开招投标，供应商可不受供应商库影响，中标结果进行公示，签定采供服务合同，付款设立保证金制；（五）支付房租等合同付款不
4、受上述条款限制。（六）公司通用物品选购申请表见附表。第三章选购的分类管理第十条公司物品选购共分为五大类，其各自对应的选购申请责任部门为：（一）行政办公类五项，由行政部负责主办：1,办公用品（含各类桌上文案，笔墨纸张，文件夹等办公用品管理）；2,低值易耗品（含垃圾袋，卫生纸，洗手液，茶叶，饮用水等日常用品管理）；3,服务类（含快递，名片印制，信封便笺，电话，绿植租赁等服务性管理）；4,行政后勤类（含房租，水电费，卫生费，停车费，汽油费等后勤管理）；5,员工福利（过节费，员工红白喜事，员工餐，加班餐等福利性管理）。（二）信息工程类二项，由信息部负责主办：1,网络设施、设备，会议系统，软件开发，平安
5、保密措施等信息管理；2,电脑，显示器，硬U盘，打印设备及附件，录音器材等电子产品管理。（三）财务、运营部门须要的保险柜，验钞设备等统计软件由财务部负责主办。（四）职工体检，网络聘请，培训拓展，员工活动熬炼器具等由人力资源部负责主办。（五）在京各分、子公司属内部结算成本的，分、子公司可作为主办单位；外地分公司和办事处，未列入的部门亦参照执行。第四章供应商的管理第十一条公司对物品供应商实行统一管理，建立选购供应商库，除特殊状况外全部物品选购应优先在供应商库中选择。第十二条公司实行供应商准入制度。供应商准入必需具备以下基本条件:（一）具备国家和公司要求必需取得的生产经营资格，选择质优价廉的供应商；（
6、二）优先选择售后服务周到的供应商，条件相同就近选择供应商；（三）有过较好的合作,且守合同讲信用的，优先选择；（四）公司要求具备的其它条件；（五）凡是不守信用，合作中有欺诈或不良行为的，一律禁止进入供应商库。第五章监督与责任管理第十三条公司总经办、稽核部依据各自的职责范围，对物品选购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。第十四条违反本方法规定，有下列情形之一的，赐予指责教化，情节较重的，依据有关规定赐予处分：（一）未依据规定订立书面选购合同，或未依据规定方式进行选购的；（二）盲目制定选购物资支配造成物资积压的；（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；（四）选购质量不合格物资的；（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；（六）其它违反本方法规定的。第六章附则第十五条本方法由总经理办公室负责说明。第十六条本方法自发布之日起施行。注：本方法需由各分子公司、各部门负责人集中探讨后经风管部,合规部审议，报经董事长批准后发布实施附件物品选购申请表主办部门经办人申报时间申请事由及用途：（此处由经办人简要填写）品名型号规格数量单价金额拟选购供应商部门看法行政部看法一万元以上物品选购稽核部看法总经理看法董事长看法（报销时应将此表作为附件之一）
