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1、仓库管理控制程序文件编号：HK-QP-12制定部门：仓库版本/版次A/0制订审核批准总页数6发行日期2022-01-05份序号1.目的通过本程序的实施，实现对公司原物料、半成品、成品的储存保管及收发的有效控制，确保合理而且适当地进行搬运、贮存、防护及交付，以保障生产、交货顺畅和产品质量。2 .范围凡本公司仓库内所储存的物料、半成品、成品的进出及贮存的管理。3 .职责3.1 品质部：负责各自所对应的原材料、半成品、成品等进仓物料验收。3.2 仓储部：负责物品的进出仓及在仓物品贮存、防护管理。4 .作业内容：4.1 仓库管理原则4.1.1 不同物料入相应的仓库，仓库内根据物料的种类及便于搬运的原则
2、划分相应的区域，物料按区域摆放。4.1.2 注意通风、照明、防火、防盗、防潮措施，库内严禁烟火，地面保持干净，定期打扫环境卫生，垃圾及时清除。4.1.3 物料包装、标识要正确。4.1.4 依物料验收规定点收物料，整齐摆放，做好仓库5S。4.1.5 建立好物料ERP系统账及存卡，当日料账当日完成，日清日毕；确保ERP系统账、实物、存卡一致。4.1.6 依领（发）料的规定发料，物料发放执行“先进先出”原则，以保证其有效使用，发料前备好各种物料。4.1.7 报废料即时处理。4.1.8 每月月底定期盘点。4.2 接收作业4.2.1 原材料接收作业时，仓管人员依产品检验控制程序进行接收物料，先检查物料外
3、包装上是否标识清楚，是否有检验合格的标志，待验之物料在盖合格章前不可入库或发料。合格物料应在ERP系统上及时更新入库数量，不合格物料填写退料单退货，并注明退货原因，交由采购处理。422成品入库作业时，成品仓人员检查生产单位人员填写的标识卡与质检人员填写的质量信息，确认成品是否合格，若成品合格，则依照入库单上的数量进行实物点收，点收后及时更新ERP系统账，否则退回生产单位。4.2.3 仓管人员对入库的原物料或成品应依规定堆放在指定区域，做好产品标识，标示进料日期或检验日期并签名，使其一目了然，物料做到先进先出。4.3 账务作业4.3.1 原物料入库时，仓管人员依据送货单上的数量点收实数，并将数据
4、填入存卡中，做到料账一致。仓管人员每天应将原物料进出仓情况记录及时更新ERP系统，核对收料情况，检查是否有漏入账。432原料出入库时，仓管人员及时将数据输入电脑的ERP系统，即可查询物料当前实时库存。4.3.3 成品入库时，成品仓人员依据生产单位的入库单上数量点收实数。4.3.4 成品仓人员每天将成品进出仓情况记录入ERP系统,并随时掌握每日成品库存情况。4.4 仓储管理作业4.4.1 仓储标识4.4.1.1 采用划区标识，原物料仓划分为进货待验区、合格区（储存区）、退货区，各区标识明显。4.4.1.2 采用产品标识卡标示，包括产品名称、规格、检验状态等。4.4.2 仓储防护4.4.2.1 放
5、置物品的时候，宽度不可超出卡板的面积，物品堆放高度应适当、安全,高度不可超出其受力范围，应随时注意料架是否能承载物料堆置负荷，以免跌落伤人，确保安全。4.422 储存环境应保持整洁、干燥、通风、通道保持畅通，物料架保持清洁，每日应对仓库进行清扫，下班前也应对仓库内之环境检查，物料有杂乱的需排列整齐，做到整洁后方可下班。4.423 .3各项物料原则上放于储物架或栈板上，特殊情况须放于地面时，应常检查是否受潮。仓库在雨天应关好窗户，使存放的物件不致受潮。4.424 储存场所必须设置消防器材，由安全人员每一个月检视一次，将检视结果记录于消防器材检视记录表中，且灭火器上贴上负责人姓名，实行责任制，发现
6、有压力不足或其它异常现象,应通知厂商进行加压或更新药品。对仓库内一些照明设备应经常查看，发现有问题先查看为何原因，如因线路问题请电工及时更换。4.425 靠近电源开关、灭火器处不得堆放任何成品、半成品、物料。4.426 易燃物品，如天那水、酒精或甲苯等须隔离放置、标示醒目，危险品仓应设置充足灭火器。4.427 危险物品的（湿度、温度和亮度等）储存环境在标准以内，易燃物品仓储温度不可高于35度。4.4,2.8仓管人员应妥善规划存放位置，确保每一项物料均能存入在规定的地方，一些贵重物品应特别保管。4.429经让步接收入库的物料应特别予以管理，存放于最外面，并按批示发至指定部门指定用向使用。4.4.
7、3 库存质量审核1.1 .3.1有时效性的原物料，仓管人员应每日巡视，以防变质过期，如遇过期状况,应立即通知IQC人员处理，未处理前禁止发料。1.2 .3.2仓库中所储存的物料，由仓管人员检查是否有超过保存期限（进厂一年以上），如有发现应列表通知IQC人员重新检验。4.433 连续一年无进出账的物料列为呆滞料，由仓管人员统一申请报总经理，由总经理召集品质、生产、仓库等相关人员提出处理意见。4.434 仓管人员于管理过程中，如遇有变色、变质、生锈、混料、破损或缺失时,应立即填写异常报告，参照纠正与预防措施控制程序的规定，通知IQC人员处理。4.4.4 盘点作业1.1 .4.1盘点日：原则上每个月
8、的月底（最后一天）为盘点日，盘点时间内，仓库内的物品禁止移动，也就是不可入库及出库。4.442 由仓管各项目分管人员盘点，其他物料管理人员查验核对，盘点结束后，仓库人员将盘点结果记录于盘点表中（一式三联：财务、仓库、采购）。4.443 盘点后的处理A.依据管理效率，对分管人员进行奖惩。B.料账、控制卡账面纠正。C.不足料迅速办理订购。D.闲、废品迅速处理。E.加强整理整顿工作。4.4.4.4呆滞物料的处理：在仓库库存三个月以上的无任何进出记录视为呆滞物料，仓储部应每月对呆滞物料进行申报处理。4.5 领（发）料作业4.5.1 各生产部门依据生产部的生产工单开领料单（一式三联存根、统计部门、保管部
9、门），认真填写印件生产工单号码、材料品名、规格、部门、请领数量、日期等内容于领料单上，交由主管批准后向仓库领料。4.5.2 仓管人员须严格按领料单所列内容发料，并检查所领物料是否符合印件生产工单要求，领料部门与仓管人员共同清点无误后方可出仓。4.5.3 仓管人员在发料完成后，立即记录并保存，及时更新ERP系统。4.6 退（补）料作业4.6.1 多领退料生产工单数量完成时，有多余的物料，生产部门开退料单，交由主管批准后向仓库退料，仓管点数无误后签名，将物料入库。4.6.2 来料不良退（补）料4.6.2.1 在制程过程中发现有来料不良的物料，生产部门应填写退料单申请退（补）料，退料单上须写清数量与
10、退料原因，不良物料连同退料单交由QC确认后签名，申请部门同时开领料单请领相同品名、规格、数量的物料。仓管签收退料单后，照领料单补发物料。4.622退回的不良物料之处理方式，参见不合格品控制程序。4.6.3 材料、半成品报废4.6.3.1 在过程中属作业不良，造成报废物料或半成品，应由生产部门开报废品申请单申请报废补料，经IPQC确认后，交由经理（含）级以上干部核准，申请部门同时开立领料单申请领料。点收报废品后，仓管再按领料单数量发料。4.632报废品处理参见不合格品控制程序。4.7 紧急放行由于生产急需而紧急放行的物料须征得品质部负责人的同意，仓管必须检查领料单有品质部经理签名方可发料。4.8
11、 交货4.8.1 业务人员按客户交货期要求，开出货清单交财务确定无误后并签字确认后，发往仓库及相关单位准备出货。4.8.2 成品仓根据出货清单出货并开出送货单，发货前业务员再次核准成品的客户包装、数量等事宜，出货后把送货单其中一联上交给财务统计。4.8.3 搬运工按搬运要求装车，避免货物损伤。4.8.4 司机或业务人员按规定运输路线将货物安全运达客户手中，与客户确认交货事宜，如果是国内客户的应要求客户在送货单上签名，交货方可结束。5 .质量记录5.1 送货单5.2盘点表5.3 领料单5.4退料单6 .相关文件6.1 产品检验控制程序6.2 生产过程控制程序6.3 不合格品控制程序附件一：权责相关文件与使用表单仓库管理程序流程图流程仓管员送货单不合格管理入库收料作业品质部仓管员来料检验记录物料储存卡储存管理仓管员物料储存卡出库作业仓管员领料单退料作业仓管员退料单盘点作业盘点员物料盘点表账目管理仓管员记录信息控制程序
