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1、煤矿运销公司管理制度第一节总则第一条目的及依据为了加强监狱企业的规范化管理，完善各项工作制度，促进监狱企业发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及监狱企业章程的规定，特制订本制度。第二条适用范围运销公司全体干职工必须遵守监狱企业章程，遵守运销公司的各项规章制度和决定，严格保守商业秘密。第二节组织机构与职责第三条运销公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止干职工做有损运销公司利益、形象、声誉或破坏监狱企业发展的事情。第四条运销公司通过发挥全体干职工的积极性、创造性和提高全体干职工的技术、管理、经营水平，不断完善运销公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大监狱企业实力和提高经济效益。第
2、五条运销公司倡导全体干职工刻苦学习科学技术和文化知识，为干职工提供学习、深造的条件和机会，努力提高干职工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。第六条运销公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率,提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。第七条全体干职工必须维护运销公司纪律，对任何违反监狱企业章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第三节工作纪律和员工守则第八条工作纪律（一）遵守国家法律法规和党规党纪。（二）自觉遵守中央“八项规定:（三）遵守职业道德，保守商业秘密。（四）廉洁自律，严禁接受客户宴请、
3、财物。（五）上班期间严禁饮酒，严禁做与工作无关的事。（六）遵守监狱、煤矿的各项规章制度。（七）严格按照运销工作各项管理制度规定办理运销业务。第九条员工守则（一）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。（二）维护公司声誉，保护公司利益。（三）服从领导，关心下属，团结互助。（四）爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。（五）不断学习，提高水平，精通业务。（六）积极进取，勇于开拓，求实创新。第四节煤炭销售第十条销售工作实行矿长领导下的运销公司负责制。运销公司在矿长、主管矿长领导下做好销售合同的签订、调运、结算等具体工作。第十一条销售采取合同销售的方式，销售应依法签订销售合同，严格执行国家煤炭销售有关规定：（一）销售合同
4、的签订，按照公平公正，诚实守信的原则依法签订。（二）运销公司在对煤炭销售市场分布，市场结构充分调研的基础上，以有利于煤矿持续发展的中长期用户作为销售对象，向矿长提出签订合同意见，经矿长同意后，签订销售合同，合同经矿长签字方可盖章，生效。（三）对已经生效合同，双方对未尽事宜的补充协议、附件，依照合同签订的程序进行。（四）合同中应明确煤种、数量、价款、预付款方式、违约责任等主要条款。如遇价格调整、煤种变化等合同条款变更,应及时通知用户，避免发生经济纠纷。第十二条销售价格的规定，以国家指导价格为主，市场调节价为辅的原则，根据市场供求变化，随行就市，按照我矿价格决策委员会确定价格为实际结算价格。第十三
5、条销售合同的执行以铁路销售为主，地销为辅。铁路发运优先确保中长协合同的完成,兼顾交易合同。地销优先确保重点用户、有信誉有实力用户，兼顾中小型用户。第十四条销售的结算根据合同约定及时结算，应防止多拉（运）少结，以免造成欠款。（一）铁路发运，应足额预付煤款、运费后，方可提报月运输计划，报请求车，组织装车发运。以当月计划实际完成量当月结清，财务及时下账。再付款,再发运。火车发运计划安排：在来款用户中，制定报请车顺序原则，优先中长协合同用户，后交易合同用户。中长协合同用户放到月初,交易合同用户放在月末；（二）地方销售按付款批次调拨、结算。遵循及付款即调拨、结算。汽车发运计划安排：在来款用户中，保证重点
6、用户、有信誉有实力用户发运量，然后分解到日发运计划中。在日发运计划中：第一批次发运计划为重点用户，第二批次发运计划为有信誉有实力用户，第三批次发运计划为规模较小、交易数量较小用户。第五节合同管理第十五条签订（一）签订合同必须维护我矿合法权益和提高经济效益为宗旨，不得谋取私利，贯彻“互惠互利、协商一致”的原则。（二）运销公司经理在与客户洽谈时需了解客户的资质、信誉及经济能力，必须严格遵守合同法及矿有关规定的前提下草签合同。（三）应用统一的销售合同文本，具体合同内容包括：（1）供需双方全称、签约时间和地点。（2）煤种、单价、数量和金额。（3）运输方式、运费承担、交货期限、地点及验收方法应具体明确。
7、（4）付款方式及付款期限。（6）违约责任。（7）违约解决办法。（8）合同双方盖章生效。（四）运销公司对合同评审草拟后，交由矿长审核签字同意后方可盖销售合同章。第十六条履行合同签订后，公司经理按实际情况交由分管内务副经理组织实施装运方案。第十七条变更及解除（一）销售合同履行过程中，合同条款因其它原因需要更改和解除的，必须经原合同缔约双方委托人或法人代表签字，否则不得变更。（一）变更、解除的合同必须交由合同管理员存档管理。第十八条合同管理（一）合同由专人管理，设合同文本签收台帐。应工作需要借阅合同需公司经理同意，领用时需填写合同号码并签名确认。（二）业务员因书写有误或其他原因造成文本合同作废的，必
8、须保留原件交回合同管理员处。（三）生效的销售合同，原件必须按煤矿的管理制度存档。第十九条合同章使用管理严格按照陕西省AA煤矿合同专用章管理制度执行。第六节票据管理第二十条运输票据管理（一）公路运单由专人负责管理并对已使用完毕的票据归档保管。（二）司磅人员在公路运单的领取使用时，由票据管理员与司磅员现场查对签字后，方可领取。（三）公路运单所记载的计量吨位、煤种、承运单位等内容，必须填写清楚，不得涂改。（四）司磅人员使用完毕的公路运单与票据管理员核对无误后，经本人签字后交回，以便结算，归档保管。第二十一条结算票据管理（一）根据陕西AA煤矿财务与运销工作衔接办法运销公司结算员登录运销管理系统生成传递
9、单，并由专人到煤矿财务部办理结算。（二）票据结算完毕后，结算票据由票据管理人员负责归档保管，附传递单。分类保存，归档以备审查。第二十二条票据管理人员建立台帐，每次结算完毕后持票人必须在结算单上签名。第七节计量管理第二十三条计量员上班前，应先检查磅称、运销管理系统工作是否正常,发现问题及时汇报，打扫并保持磅房及磅面的卫生。第二十四条根据运销公司的规定发运煤，计量员登录运销管理系统，检查车辆煤种、数量、车号以及客户名称是否一致。如果正确向运煤车辆开出陕西省市场煤统一运单和黄陵县煤炭计量站计量称重吨位结算单，火车计量由运销管理系统生成称重磅单，并报运销公司和黄矿铁运公司。第二十五条计量员要妥善使用保
10、存陕西省市场煤统一运单和黄陵县煤炭计量站计量称重吨位结算单，领、交票本要按相关规定办理。第八节煤质管理第二十六条煤场管理员实时掌握煤种堆放和筒仓储备情况，及时向公司领导汇报。第二十七条及时调阅洗煤厂化验结果，定期、不定期对库存煤进行抽样化验，并做好记录。第二十八条送检化验必认真严格按国标规定的步骤，在规定的条件下进行煤质采样检验，要一丝不苟，发现疑难问题及时向主管领导及价格委员会主要成员汇报，由价格委员会会议研究处置办法。第九节运销网络系统管理第二十九条运销系统各岗位依据岗位职责操作使用本系统。第三十条运销系统分为系统管理、运销无人值守称重和运销业务三部分,各模块应用管理权责：（一）系统管理模
11、块：系统管理员主要负责功能注册、权限管理、数据维护、系统日志、消息中心、基础档案。（二）合同管理模块：合同管理员主要负责填写客户名称、维护和管理合同（三）无人值守管理模块：煤场管理管理员负责限量管理、IC卡管理、称重设备客户端（四）调拨管理模块：煤场管理员依据储煤实际情况，填写发运安排。（五）结算管理：结算管理员依据结算管理员职责，进行结算审核打印结算传递单；（六）财务管理模块：财务管理员依据岗位职责负责登记来款情况。（七）磅单管理模块：司磅员、其他管理人员依据岗位职责，进行查询审核、通过等操作。（八）运销系统主管：运销公司领导负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障，组织各项资源的合理调配
12、。第三十一条运销系统操作使用群组由各模块用户及系统主管组成，对整个系统的实施负总责。第三十二条各模块用户必须组织学习模块操作手册，熟悉本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答。第三十三条各模块用户秉着本模块的专业责任感，负责解决本模块最终用户提出的除系统错误外的所有问题。第三十四条运销系统具有高度的关联性，运销系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误有责任和义务向上层操作人员反映并跟踪问题解决情况，直至数据正确，同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。第三十五条运销系统各岗位人员应管好自己的权限，如因账号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承担。第三十六条运销系统各岗位人员离开工作岗位时,应及时退出系统。否则，如让他人使用系统而造成数据错误的，视为本人失误，并承担一切后果。第三十七条本运销系统各级使用操作人员，均应遵守岗位职责及本规则的各项规定。第十节附则第三十八条本管理制度由运销公司负责解释。第三十九条本管理制度自印发之日起施行。
