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1、不合格品审理规定文件编号WI-QC-007版次A/0页次1/31 .目的：建立并保持对不合格品有效控制，防止不合格品的非预期使用或出厂。2 .适用范围：公司范围内与产品质量有关的不合格品的审理。3 .定义：“进料不合格品”、“成品不合格品”、“出货检验不合格品”均指“批不合格品”，其它不合格品均指“单个不合格品，4 .管制流程：（无）5,执行办法：5.1 职责：5.1.1 具体实施由品管部负责执行5.2 不合格品处理权限：5.2.1 由品管部组织相关部门负责对突出的、综合性类的不合格品在质量例会上进行审理；5.2.2 由品管部负责对日常进料、制程不合格品进行审理；5.3 执行：5.3.1 当接
2、到不合格品信息后即启动不合格品审理系统；5.3.2 品管部督促有关的技术、工艺、采购、物流、生产等部门对不合格品进行标识、隔离、评审，制订对策报告，形成处理意见，将不合格品评审报告在品管部备案；5.3.3 有关部门根据对策报告追踪处理，处理结果反馈品管部销案；5.3.4 处理结论只对当时审理的不合格品有效，不作为以后审理不合格品的依据；5.3.5 如果要改变不合格品审理结论时，必须呈报专设的审理组复审后方可执行。5.4 不合格品审理人员经总经理授权，负责不合格品审理事务。NO.修改人修改日期修订单位123455.4.1 审理组成员由从事质量工作三年以上或从事技术工作五年以上的人员组成；5.4.
3、2 小组成员的有效期为二年，从授权之日起计算；5.5具体实施5.5.1 进料不合格品处理（根据“外购外协件质量反馈单”）a）物流部可依购入困难度及生产急迫性要求回用代用；b）回用代用依材料回用代用管理规定办理；C）回用代用许可后，依仓储管理程序办理入库、发料；d）若不允许回用代用时，由物流部依材料回用代用管理规定办理退货；e）当发现进料不合格品，对于外购产品由主管人员将该批产品的V外购外协件检测结论通知单传达给厂家，由原材料：是否影响整机性能；连续出现两批次A类以上不合格决定是否需要厂家整改。f）不合格品退货依材料报废规定执行。5.5.2 首件检验不合格品处理（根据“外购外协件质量反馈单”）a
4、）首件检验发现的不合格品由检验员负责通知送样单位办理退货；b）制程调整后新出的样品，应进行首件检验，确定制程调整的效果。5.5.3 制程检验不合格项处理（根据随车“检验单”）a）各操作员能执行返工的，由操作员返工后流入下一道工序，若操作员自行无法决定的由操作员向上级主管汇报，主管安排相应人员执行返工或报废处理，报废品依材料报废规定执行。b）经过返工，报检达到要求后，方可流入下道工序。5.5.4 巡回检验及成品检验发现的不合格品处理（根据随车“检验单”、“厂内异常通知单”）a）检验员应在“检验单”上写明不合格项，通知制造单位主管；b）连续抽检到两批同类缺陷或重检后再次抽检到同类缺陷时，由检验员开
5、据V厂内异常通知单至生产部门要求限期改善，并对改善结果进行追踪；C）连续5批出现同类严重不合格，则由检验员开立V厂内异常通知单经品管部、分管副总确认后，要求生产部门停止生产，进行整顿，整顿后须经品管部确认后，方可继续生产;d）生产接到V厂内异常通知单后，原则上当天对不合格项进行修整，然后重新提交检验；e）批不合格不允许回用代用，需开V质量专题/事故报告（不合格产品数量在允收范围内，到线上更换合格品），在“异常现象栏注明返工。5.5.5 客户抱怨的不合格品处理依客诉控制程序执行。5.5.6 所有的报废品均依材料报废规定执行5.5.7 库存品发现的不合格品依库存品抽查规定执行。6 .相关附件：6.
6、1 表单：(RQ-QP-021)(RQ-QP-013) (RQ-QP-002) (RQ-QP-OIO) (WI-QC-017) (WI-QC-018) (WI-QC-015) (WI-QC-016) (RQ-QP-018)名称编号保存单位保存期不合格品评审报告表QR-QC-041品管部长期不合格品审理组成员资格表QR-QC-060品管部三年6.2附件1：不合格品审理人员授权书7 .参考文件：7.1 不合格品控制程序7.2 进料检验控制程序7.3 记录控制程序7.4 标识与可追溯性控制程序7.5 外购外协件批次质量判定原则7.6 外购外协件日常进货检验制度7.7 材料报废规定7.8 材料回用代用管理规定7.9 仓储管理程序
