产品及物料的贮存和保护程序.docx

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1、XXX五金电子有限公司1目的规范产品和物料（包括顾客和外部供方提供财产）的贮存、保护、标识和追溯过程管理，有效控制生产过程中的产品和物料，确保产品和物料管理满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求。2适用范围适用于公司管理体系相关的产品和物料贮存、保护、标识和追溯过程管理。3职责3.1 国际贸易负责顾客提供财产联系及相关合同信息处理，顾客财产交接；负责对存放样品的标识及标识的保护；成品的接收、管理、出货工作，负责运输公司的联系工作。3.2 工程部门负责工程开发阶段的零部件标识及标识的保护；对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。3.3 质量部门对顾客或外部供方提供产品的质量确认；对贮存愈期或

2、异常产品、物料进行复检确认；对产品检验状态标识，对生产过程产品标识监管。3.4 生产部门负责生产过程中物料的贮存、保护和标识工作；对顾客或外部供方提供的财产进行管理；生产物料补领进行控制。其中：仓储组暂收员负责待检原材料、在制品、零部件的标识及物料保护；仓储员负责入库原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品的标识及物料保护；仓储员负责物料放置、储存、盘点、标识、上报、月报表。4顾客或外部供方财产管理4.1 顾客或外部供方财产管理流程图支持者输入活动输出负责衡量4.2 顾客或外部供方财产管理要求4.2.1 当生产过程中有顾客或外部供方提供的财产，按要求签订合同或协议，国际贸易负责与顾客签订有关顾客

3、财产的协议，由各分公司采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议，工程部门负责与顾客或外部供方签订模具、技术资料相关的技术协议。4.2.2 接收部门接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。验收完成后由相应接收部门登记，按财产类别作好对应标识。4.2.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等），应先进行隔离，并通知质量部门进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与国际贸易联系，通知相关方处理。4.2.4 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由工程部门按照图纸、说明书或协议实施验

4、收，并作好相应的记录；顾客财产中属于顾客个人资料的，由国际贸易按照顾客档案进行管理；外部供方财产中属于外部供方个人资料的，由采购部门按照外部供应商档案进行管理；顾客或外部供方财产中属于监视测量设备的，由检测中心按监测资源控制要求实施。425验收过程中发现不合格，或使用过程中有丢失、损坏或不适用等情况，国际贸易负责对顾客财产与顾客的联络，采购部门负责对外部供方联络，联络部门做好有关情况和处理的记录。4.2.6 有关部门分别按各自的职责，对顾客或外部供方财产实施贮存和防护，贮存和防护的具体要求视顾客或外部供方财产类别按相应的程序规定执行，按合同要求和技术协议确保顾客或外部供方财产的标识完好。5标识

5、和可追溯性要求5.1 产品标识5.1.1 产品标识分产品名称标识和产品状态标识。5.1.2 产品标识范围包括原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品等。5.1.3 产品标识的方式可以有：a）货位、区域、颜色；b）标签、生产流转卡；C）包装箱唆头；e）日期码。5.2 原材料的标识5.2.1 原材料进货后在仓管员的安排下置于相应货位，用黄色标识牌标识为待检原材料。5.2.2 检验合格的原材料由仓管员用原料/成品库存管制卡标识。如果材料原有标识已能完全说明需标识的内容，则也可作为标识使用。5.2.3 检验不合格的原材料由仓管员用红色标识牌标识为不合格原材料，并在2天内处理完毕。5.2.4 进货检验员负

6、责原材料仓库标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失，进货检验员应予以确认，仓管员重新标识。5.3 零部件的标识5.3.1 零部件进货后仓管员根据随附的“公司”标签进行数量核对，并在仓管员的安排下置于相应的区域，区域分为：待检品区、合格品区（零部件库）、不合格品区、退货区、临时堆放区。5.3.2 合格或让步接收的零部件由检验员用产品入库凭证标识为合格零部件。5.3.3 不合格处置后同意入库或让步接收的零部件，由检验员用蓝色合格标识牌标识。5.3.4 不合格品需返工、返修或选别的零部件，由检验员用红色标识牌标识为不合格零部件。5.3.5 报废零部件由仓储员直接移至废品区。5.3.6 进入成品零部件库

7、的产品由仓管员记录在原料/成品库存管制卡上。5.3.7 检验员负责生产零部件标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失，应予以确认，并由仓管员重新标识。5.3.8 工程开发各阶段的零部件由工程项目人员进行标识，对不良品及时处理。5.4 车间零部件制品的标识5.4.1 产品机加工、表面处理的在制品根据随附的生产流转卡进行转序，并在每一箱内放置一张产品“公司”标签，区域分为：待检品区、合格品区、不合格品区、废品区、临时堆放区。5.4.2 装配车间的每一包装零件要有产品“公司”标签，拆封或组装后的零件需重新放置数量调整或状态调整后的“产品标识卡”。543滚齿加工产品每一板箱已加工的零件内需放置一张“公司”

8、标签，并另外加注生产该零件的机器编号以便可以零件可追溯性。5.4.4 报废的零部件由过程检验员用红色周转箱放置作为标识。5.4.5 检验不合格的零部件、成品但可返修的由过程检验员用黄色周转箱放置作为不合格零部件标识。5.4.6 过程检验员负责在制品标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失，由过程检验员确认，机加工、表面处理车间由操作工重新标识，装配线库位内的产品由车间统计员标识，流转的产品由操作工重新标识。5.4.7 让步接收的产品在原有零件“公司”标签标识基础上增加黄绿双色状态标识牌标识。5.4.8 紧急放行的产品在原有零件“公司”标签标识基础上增加红绿双色状态标识牌标识。5.5 成品的标识5.

9、5.1 车间成品应置于相应的指示标志区域，区域分为：待检品区、合格品区、不合格品区、废品区。5.5.2 成品要求有日期码应打上日期码标识，有包装的用包装箱唆头标识。5.5.3 蓝色标识卡表示合格品，红色标识卡表示不合格品。5.5.4 合格的成品入库时在仓管员的安排下置于相应货位。5.5.5 成品检验员负责成品标识的监督和管理。发现标识损坏或丢弃，应予以确认，并由仓管员重新标识。5.5.6 国际贸易业务员对存放留用的产品样品等成品进行标识，对废弃样品及时处理。5.6 周转箱颜色标识不同颜色周转箱标识相应检验状态的产品：绿色标识合格品；黄色标识返工、返修品；红色标识废品。5.7 可追溯性5.7.1

10、 企业有可追溯性场合来自企业内部和来自企业外部的可追溯性要求。5.7.2 顾客在合同中规定的可追溯性要求，如重要的原材料、零部件等产品，可以根据产品的标识及其记录来追溯或分析原因。5.7.3 来自企业内部的可追溯性要求由企业自己识别，对于重要的材料、零部件等产品，可以根据产品的标识及其记录来追溯或分析原因。5.8 可追溯性要求5.8.1 国际贸易业务员把客户采购单转换订单执行单，并把客户采购单和订单执行单一一对应装夹在一起。5.8.2 国际贸易把订单执行单转换销售订单，并在主生产计划中记录。5.8.3 分公司生产计划计划人员根据销售订单运行建立工作单，在ERP计划平台记录。5.8.4 生产部门

11、根据工作单运行转换采购单，在ERP转换计划采购单记录。5.8.5 供应商依据采购单送货时在产品上做好公司产品标识。5.8.6 暂收员根据ERP上采购单对供货商送货物料进行核对，确保物料图号、日期、数量等标识信息齐全。5.8.7 录入员把供应商送货单输入ERP,在ERP库存事务档案记录。5.8.8 暂收员把暂收物料开收货单送检验组检验，并在收货单上填写采购单号。5.8.9 来料检验员对产品进行检验，把检验结果记录于零件检测表中，并在收货单上填写零件检测表号。5.8.10 车间安排在在接收物料时对关键零件上的公司产品标识中的采购单号记录于关键零件可追溯性记录表。5.8.11 产品入库时，分公司统计

12、人员根据入库单在ERP中在制品接收进行接收，在ERP在制品接收清单中记录。5.8.12 成品仓管员根据入库单ERP中在制品接收进行验收、发货，在ERP库存事务档案记录。5.8.13 外观检验员在产品检验后填写产品标识卡，产品在包装后车间填写成品标识卡。6物料管理要求6.1 物料放置6.1.1 零件仓库应按型号、规格划分区域，分别整齐堆放，相同型号规格可放在一起。6.1.2 原材料仓库应按类堆放，以物料卡位标明材料名称、编号及入库时间，标明制造商并绘制存放位置图。6.1.3 成品库物料堆放限高2.2米，零件库物料堆放限高1.9米。6.1.4 易爆易燃的危险性物料应与其他物料隔离堆放。6.2 物料

13、储存6.2.1 非物料保管员未经保管人员同意不得随意进入仓库，物料保管员有责任制止其入内。6.2.2 仓库内严禁吸烟和使用明火，应设置消防设备，落实到人，定期检查，保证物资安全。6.2.3 保管物料未经主管同意一律不准擅自借出。6.2.4 仓库内要保持清洁，仓库管理员下班前，应巡视仓库门窗，电源是否关闭，以确保仓库安全。6.2.5 贮存环境应有良好的通风功能，适当的照明条件，足够的周转空间。6.2.6 保持产品防护，在中转、搬运、包装等过程，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。6.2.7 仓储物料发放根据先进先出原则，坚持一盘点，二核对，三发料，四减数的原则。6.2.8对下表中库存物料应在规定

14、的储存期限进行检查确认。物料类型铝压铸主体/主盖/线壳锌压铸齿盘/传动齿轮铝合金氧化线轮橡胶。型圈储存期限3年3年3年3年6.3产品防护针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。6.3.1产品搬运控制6.311 车间及相关部门在零件、半成品、成品搬运过程中，必须使用相应的工程器具，搬运时应考虑：a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b）搬运过程应保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏：C）产品搬运高度不超过2米，防止碰伤，并保证搬运安全。6.312 .2因搬运不当造成质量问题，责任人应及时汇报与处理。6.3.2 包装控

15、制对需进行包装的产品，按市场科提供的客户包装要求及工艺要求进行包装及标识；包装过程中应核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整；按装箱单要求核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。6.3.3 贮存控制6.3.3.1 车间组长对生产现场产品零件应分类贮存，产品组装零件按先后缓急程度存放；零部件、产品周转箱高度不应超过0.95米。产品零件需每月盘点，当零件在使用过程中发生不适用或损坏，应作好相关记录，组长应马上向上级汇报，并协调处理有关事情。6.3.3.2 部件与产品亦应分类贮存、明确标识、防止损坏、丢失或误用。6.3.4 防护产品在贮存过程中，应妥善保护好产品质量；车间贮存环境符合存放要

16、求，发现问题及时处理；6.3.5 入库入库产品必须由质检科在入库单上签字或盖章后方能入库，并作好产品标识。6.4物料的领用、退库6.4.1五金仓库领用物品时需填写公司物料请领单，并经相关领导批准后方可领取。6.4.1.1 新员工转正后的工作服领用由行政财务财务中心相关负责人审批；6412电风扇、计算器、电话机的领用由行政财务中心相关负责人批准；6.413其它物品的领用按一次性领用物品的价值确定不同的批准权限:1）请领物品价值在100元以下的由组长或主管级批准；2）请领物品价值在100元（含100元）至500元之间的由科长或主任批准；3）请领物品价值在500元（含500元）至IOOO元之间的由部

17、门经理批准；4）请领物品价值在IoOO元（含IoOO元）以上的由行政财务中心总裁批准。1.1.2 零件仓库领用零件时，需填写物料补领申请单，工作程序如下：1.1.2.1 正常的物料补领手续：每个工作单补领数量小于30PCS的零件，由车间组长安排填写物料补领申请单，经车间组长审核向仓储补领。1.1.2.2 非正常的补领手续：1）每一个工作单补领数量大于30PCS,由车间组长安排填写物料补领申请单，车间主任审核并由生管、计划员确认后方可补领；2）对因技术原因和BOM错误需领取相对应的物料时，由车间组长安排填写物料补领申请单，车间主任审核，工艺技术负责人确认，并由采购负责人批准后方可补领。检验负责人

18、对批量报废的补领单进行确认，对不合格品进行处置；3）每一工作单补领数量大于125只或补领数量大于该工作单的25%时，补领单由相关的生管员、车间主任、采购负责人确认，同时需有检验负责人的审核。检验负责人对补领前的物料进行追查。如构成质量事故按质量事故相关规定处理；4）录入员负责对补领单的核对，确保补领单有效；5）仓储员根据补领单进行发料；1.1.3 车间过剩物料大于50个的以上部分（除华司、印刷件、涂装件、螺丝外）或物料异常时，由车间组长安排填写退货单，将物料交检验部门复检合格后退库，工艺技术人员要对物料异常中由技术问题引起的退库进行评审，评审结果内容要明确，处理结果在一个工作日内递交采购部门。

19、D匏检不合格按不合格品处理程序执行。2）仓储员对退库物料进行数量核对后放入库位，在物料卡片上做好记录，并在实物出（入）库凭证签名。3）仓管员有义务对请领异常情况询问或报上级领导，有权停止发料并立即报告准领的上级。6.5 物料盘点6.5.1 缺料盘点，当某一物料的存量低于以下规定时，由于便于清点，不定期进行。物料数量物料数量物料数量物料数量零件100只工具10个原材料25公斤油漆3公斤6.5.2 循环盘点法又称开库式盘点，既周而复始地连续盘点库存物料。此法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法，运用此法盘点时物料进出工作不间断，期限是每月进行。两年内对所有物料循环盘点一次。6.5.3 闭库式盘点，即

20、将仓库其他活动停止一定时间（如一天或两天等），财务部派人对存货实施盘点。期限是二年一次。对二年内未用到的物料不列入下一轮的盘点。6.5.4 盘点事项1）备齐盘点所需各项物品；2）划分盘点区域，挑选有责任心的检查人员；3）规定盘点开始与截止时间，仓库人员应全力配合工作；4）认真填写盘点登记册，书写要工整清晰、易于辩识；5）允许范围内的磅差，合理的损耗所引起的盈亏，须定期上报，以便做到帐卡物一致，保证数量品种，规格100%相符，帐物数量不符率控制在5%0以内；6）发现帐、卡、物不一致，仓储组长及时填写数量调整单，生产负责人审核，并安排ERP调整；7）仓库物料因图纸更改，储存不当等原因造成库存品报废

21、，仓储组长填写数量调整单。6.6 呆滞物料处理事项6.6.1 改动零件应用于新订单或导入ERP系统中须经过工艺技术人员确认，质量管理部门批准；无改动零件（外形略有不同，不影响功能）应用于新订单或BoM中须得到国际贸易确认。6.6.2 呆滞物料改良方法D新订单与之相配套的零件（如改动颜色.机加工.增加零件等措施使呆滞零件用于新订单中）。2）价值较大的呆滞零件（如铝线轮.金属主体.线壳等）折价出售。3）老型号摇轮（有大量配套的零件），收集相关零件数据，整理后交国际贸易评定安排批量生产。4） BOM结构外的零件，经改动后导入BOM结构。6.7其它事项1）仓库凭证应每月报表报出后，三天内装订成册，妥善

22、保管；2）仓储员对物料质量怀疑或保质期超期时送质量管理部门重新检验。并对超期储存的物料做好标识。3）物料验收合格入库后，仓库管理员应做好标识。4）不合格物料应由保管员做好标识并书面通知生管员，由生管员联系供货商进行处理。7进料加工保税料件核算方法7.1 进料加工，是指进口料件由经营企业付汇进口，制成品由经营企业外销出口的经营活动。海关对进料加工项下的进口料件实行保税监管，待加工成品出口后，海关根据核定的实际加工复出口的数量予以核销。由于海关对进料加工的料件实行免税，企业必须正确核算进料加工保税料件的投入产出，便于海关监管，使工作规范化、制度化。集团各中心、分公司必须严格区分保税料件与非保税料件

23、并分别进行核算，严格重视保税进口料件及制成品的保管，严格按设计部门制定的进口料件机种配备领、发料件，不得任意变更。集团公司所有与保税进口料件的入库、领用、生产、计划、销售、设计技术、财务核算等相关部门均按此方法。7.2 制定保税料件定额7.2.1 技术发展中心、各分公司的工程人员制定原材料、零件定额、零件型号、产成品型号等材料消耗表时，凡使用保税料件的，应明显注明保税料件，相应的制成零件也为保税零件，并通知国际贸易。7.2.2国际贸易业务员根据工程科提供的含有保税零件的成品型号，通知分公司生产部在ERP中更改为保税料件成品管理，并一起通知关务人员，向海关办案。7.3 保税料件的进口管理1 .3

24、.1关务人员在进口保税料件时，应根据各中心、分公司制定的定额及预定产成品型号、产量向海关申领进料加工手册，接受海关监管。7 .3.2在保税料件报关进口后，关务人员应在入库的发票上注明“保税料件管理”，并在共享平台上更新。7.4 保税材料、零件入库7.4.1 实行ERP管理的各仓库在ERP中均设置保税料件与非保税料件两大类。暂未实行ERP管理的仓库实行手工记账，也设置保税料件与非保税料件两大类。7.4.2原材料仓库负责人根据进出口科有关保税料件管理的书面通知，应在ERP中改为保税材料管理。7.4.3采购部门根据进关务人员有关保税料件管理的书面通知以及研发中心、各分公司工程人员的物料消耗表中的制成

25、零件，在ERP中将相应零件改为保税零件管理。7.5保税原材料库核算7.5.1 原材料仓库中保税材料与非保税材料应分别放置、单独核算。7.5.2 需要领发保税原材料进行加工的，由各分公司生产部开具一式二联领料单向原材料仓库领发。一联原材料仓库留存，一联有关各分公司生产部统计员留存。原材料仓库在发料的同时，在ERP的领料单位中分别输入相关分公。所有领料单需要关务人员签字。7.5.3 控制保税原材料的外发加工。确实需要发外协单位加工的保税原材料，应由关务人员事先报海关备案。原材料仓库保管员应认真审核计划发料单和领料单：没有领料单的不能发保税材料；如发现计划发料单或领料单上未注明“保税材料”字样的，应

26、退还开具单位重开后，方能发料。7.5.4 原材料仓库每月未30H上报财务部门的库存时报表及材料领用报表应区分保税材料与非保税材料。7.5.5各分公司零件仓库收到原材料仓库送达的计划发料单时，应检查ERP,是否己将该零件列为保税零件管理。如无，应即通知各分公司采购科调整。7.6 保税材料加工零件核算1 .6.1各分工公司生产部加工制成零件经验收合格后，开具一式二联入库凭证，注明是保税料件，由零件仓库清点入库后签字，一联零件仓库留存，一联交还各分公司统计员记帐。7 .6.2各分公司生产部统计员收到零件仓库送达的有关车间当月保税零件入库清单，在核对领料单的基础上，按照保税零件入库清单的日期、数量、批

27、次等补充下列资料：a）车间检验报告；b）开具“实物出（入）库凭证”（大张）一式二联，并将一联交零件仓库。各分公司统计员根据“实物出（入）库凭证”进行材料核销，区分保税与非保税料件登记生产台帐，每月未30日向财务部报送事业部保税料件库存时报表。7.7 保税零件出库核算7.7.1 各分公司零件仓库保管员应将保税零件与非保税零件分别放置、单独核算。7.7.2 生产车间领用保税零件时，由零件仓库在ERP中打印领料单，连同配套齐全的零件一并交车间记账。7. 7.3零件仓库保管员每月未30日上报财务部的零件库存时报表应区分保税零件与非保税零件。7.8 成品加工车间核算1 .8.1各分公司生产车间向有关仓库

28、配套领料后进行生产，车间统计员根据工程部制定的定额及领料单，对涉及到保税料件的产成品，在移交产成品仓库时注明。7 .8.2车间每月30日上报财务部门的成品定额汇总表中区分保税料件制成品与非保税料件制成品上报。7.9 产成品仓库核算7.9.1 国际贸易成品仓库核算人员根据生产车间注明是否保税料件登记产成品帐，并将保税料件制成品与非保税料件制成品分别核算。7.9.2 仓库核算人员在月未30日上报财务部的产成品库存时报表中分别打印保税料件产成品库存时报表与非保税料件产成品库存时报表。7.10 财务核算7.10.1 财务核算人员月未根据相关仓库及车间统计上报的各项报表对保税与非保税料件分别进行核算。7

29、.10.2 保税材料、零件入库时单独记帐。7.10.3 生产成本明细帐中，在成本项目“直接材料”下分别设“保税料件”、“非保税料件”两个细目，分别核算产成品成本。7.10.4 产成品、产品销售收入明细帐根据耗用材料、零件来源不同，按保税料件与非保税料件分别设置、分别核算。7.10.5财务部门应根据各部门上报的库存时报表按月整理保税材料库存明细表，并将保税零件按单耗标准折算为保税材料。7.11 保税料件的核销7.11.1 进出口科在手册规定期限内向海关办理核销手续，对于料件实际领用与备案时单耗差异超出规定范围的进行补税或结转下一个核销周期。7.11.2 当有保税料件改为国内采购或者一般贸易采购，

30、相关人员应该提前告知国际贸易关务人员，关务需要向海关申报，在海关核准情况下，应书面通知各分公司的采购科、工程人员和财务人员，退出保税材料管理。7.11.3 11.3集团财务部门应及时核对保税原材料、保税零件的库存情况，核对保税手册核销情况，检查各部门各环节保税材料管理的有关手续、凭证。发现问题应及时报有关领导批准后纠正。7.12 保税料件的外发加工7.12.1 各中心、分公司负责外放加工部门在保税料件外发加工前，应对加工单位进行审核，告知海关对保税料件管理的相关规定，加工单位需要提供营业执照、税务登记证、法人代表姓名等相关备案资料。对于不符合海关规定的单位，应该取缔其保税料件加工业务的资格。7

31、.12.2 国际贸易关务人员收到加工单位的相关信息后，向海关备案外发加工企业单位信息。7.12.3 各中心、分公司采购科和工程人员发料，发料单必须一式五联，在发料单上注明工作单号，计划采购科的采购单号是ERP自动生成，而工程人员的采购单号按照登记顺序编号手工编号。发料后，发料单必须在3个工作日内转交到财务部记账。7.12.4 国际贸易关务人员在发料后三天内向海关申报发货登记。7.12.5 入库单必须是一式六联，也注明工作单号。在入库后三天内转交财务部记账。7.12.6 国际贸易关务人员在发料后三天内向海关申报发货登记。7.12.7 加工单位应每个月跟财务部核对库存情况（包含未完成的订单号及剩余

32、料件库存数量），每个月进行一次保税料件的边角料的处理，并退还给。仓管人员应在每个月月初提交边角料数据给财务部记账。7.12.8 根据公司的核销周期时间，规定在每年3月初和8月初，各分公司和财务部对加工单位进行盘库核查。对于不正常的现象，涉及部门应该在当月内纠正，并做好预防措施。7.12.9 在加工单位变更货料件报废的情况下，应及时向财务部和国际贸易关务提供相关信息，等国际贸易关务人员向海关申报后，方可发料，不能产生新的采购单号。8成品贮存、发货程序8.1成品贮存、发货流程图支持者输入活动输出负责衡量车间仓管员业务员/合格成品、成品送货单成品、成品送货单出货通知单、进仓（开始）成品、成品送货单成

33、品报表出货通知单、进仓单仓管员仓管员仓管员成品接收入库工贮存：堆放、入帐、现场管理1r出货通知单证员业务员单证员单证员仓管员单COMMERCIALINVOICEPACKINGLIST报关资料出货通知单、进仓单进仓单报关单据发货签收单外销成品发货单ERP入帐单证员单证员仓管员订仓报关T出货、出帐P（结束）8.2成品贮存、发货工作要求8.2.1成品接收入库成品仓管员按照订单和生产计划单要求接收检验合格的产品，核对产品型号、名称、规格、外箱唆头、清点数量，将实际收货情况填写在送货单上并签收，同时将回单交给相关人员。1.1.1.1 成品堆放要求按产品的类型划分区域，分别整齐堆放，不准侧放，倒放；成品尽

34、可能使用托盘堆放。堆放高度以易放易取，摆放平稳，不相互挤压为原则，并按要求分别挂上标识卡。仓管员在两天内完成入库产品在ERP中的验收或接收录入，月底的财务关帐日需当天完成。1.1.1.2 贮存条件 成品应贮存在无酸、无碱、无腐蚀的环境里； 库房应保持整齐、清洁、干燥通风的良好环境； 做好防火、防盗等措施，保证产品的安全。OEM品牌摇轮库存产品超过半年，业务员需在出库前通知成品仓库管理员安排亚检；自主品牌摇轮库存产品超过半年，由业务员统一通知成品仓库管理员安排第检。复检由成品仓库管理员开出成品送检单给质检科，成品检验员负责对送检产品进行免检。对于复检合格的产品予以放行；对于复检不合格的产品，由业

35、务员出通知，车间对有问题产品进行返修，经检验合格后予以放行。8.2.3 报关国际贸易单证员根据业务员通知以及提供的货代信息、出货要求负责订仓，并根据出货要求负责做好报关单据、原产地证等资料。8.2.4 出货、出帐国际贸易业务员编制出货通知单；外销产品由单证员提供进仓单；内销产品由业务员提供送货信息,仓管员接到通知后，按单上的要求进行备货，根据先进先出的原则，组织人员/车辆安排产品出库。委托运输公司装运至目的地，需填写“发货签收单”并由运输公司签字。装货正确率要求100%；若发货日期有变动，则应由业务员或单证员通知仓管员。仓管员在ERP接收后3个工作日内完成出库产品在ERP中的发货，关闭ERP销

36、售订单，月底的财务关帐日需当天完成。仓管员需按财务要求在月底关帐日起的4个工作日内提供统计报表。整理各类出入凭证和报表，并妥善保管。9相关文件文件化信息控制程序生产运行控制程序不合格输出控制程序序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1公司（标签）使用处转移前2原料/成品库存管制卡使用处连续3关键零件可追溯性记录表使用处3年4生产流转卡使用处1年5数量调整单仓储3年6物料补领申请单仓储3年7信息联络处理单仓储3年8零件/产品检测表来料检验3年9入库单来料检验3年10实物出（入）库凭证仓储3年11不合格品处理单来料检验3年12物料请领单仓储3年13成品送货单国际贸易3年14发货签收单国际贸易3年15外销成品发货单国际贸易3年16出货通知单国际贸易3年17装箱单国际贸易3年编制/日期:审核/日期:批准/日期: