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1、会计实务差旅费出款管理另外法第四十六条各部门差旅费出款都要按公司规定和开支标准执行。第四十七条出差开支标准：（一）市内交通费序号L-L-I/-i-冈位京、沪、粤、深其他地区1董事长实报实报2执行总裁50303UIl氏srm50304部门经理30205部门副职30206-般2010人员（二）其他杂费包括（包裹费、电话费、杂项费等）控制在每人10元/天（三）飞机、火车、汽车、轮船序号L-I-I/-i-网位飞机火车汽车轮船1董事长实报硬卧2等仓2执行总裁实报硬卧2等仓3总监实报硬卧2等仓4部门经理硬卧3等仓5部门副职硬卧3等仓6-般人员硬卧3等仓（四）住宿序号UJL-4/-1-冈位京、沪、粤、深其他
2、地区1董事长实报实报2执行总裁2501503isrm2501504部门经理1501005部门副职1501006-般人员8050（五）出差伙食补贴序UJL-I冈位京、沪、粤、深其他地区1董事长实报实报2执行总裁6030此政策。准确。3总监60304部门经理40205部门副职40206-般人员2015凡外出开会，会议费含食宿费的不享受（六）审批：出差人员整理好报销单据，由财务人员对单据按规定全面核实，经联签审批后，方可报销。七）出差人如以预支的形式支付差旅费，必须先填写借款单，经联签审批后，方或领取现金。（八）差旅费借款单”填写要求：a.经办人填写的借款单”要求完整、b.要求写清楚付款方法。公式。c.要求写明出差的详细内容及计算（九）出差人在返回公司3天内，依据所有差旅期间的费用发票，填写差旅费报销单，经联签审批后，报销差额多退少补，借款人方可将借款单收回。
