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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县硝河乡人民政府部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出
2、决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县硝河乡人民政府部门（单位）概况一、部门职责一是社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡
3、村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。二、机构设置对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：硝河乡下设党政办公室、民生服务中心、特色产业中心、文化服务中心等中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个。与上年一致。2019年末，实有在职人员27人，其中：行政人员17人，事业人员10人，遗属2人；退伍军2人。第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开Ol表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出28.67其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业
4、收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7.17七、文化体育与传媒支出341941678八、社会保障和就业支出356588649九、医疗卫生与计划生育支出3621392210十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出39.413卜三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4527255819卜九、住房保障支出466900020二十、粮油物资储备支出4721二d*一、其他支出48500
5、022二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24.17本年支出合计51.07用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26.33年末结转和结余53.43总计27.5总计54.5注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县硝河乡人民政府金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科R编码科目名称类款项栏次1234567合计32,811,4：ILl7.17201一般公共服务支出.17.1720101人大事务300003000020103政府办公厅（
6、室）及相关机构事务.17.1720106财政事务474602474602207文化旅游体育与传媒支出19416719416720701文化和旅游194167194167208社会保障和就业支出65886453486412400020802民政管理事务31000018600012400020805行政事业单位离退休348864348864210卫生健康支出22821022821021011行政事业单位医疗228210228210212城乡社区支出21205城乡社区环境卫生83800083800021299其他城乡社区支出370000370000213农林水支出21305扶贫46039046039
7、021307农村综合改革21399其他农林水支出850000850000220自然资源海洋气象等支出27255827255822001自然资源事务272558272558221住房保障支出690006900022102住房改革支出6900069000229其他支出50005000222999其他支出50005000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：西吉县硝河乡人民政府金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计.07.93.14201一般公共服务支出.
8、67.93.7420101人大事务152751527520103政府办公厅（室）及相关机构事务.67.93.7420106财政事务474602474602207文化旅游体育与传媒支出19416719416720701文化和旅游194167194167208社会保障和就业支出65886434886431000020802民政管理事务31000031000020805行政事业单位离退休348864348864210卫生健康支出21392221392221011行政事业单位医疗213922213922212城乡社区支出21205城乡社区环境卫生77956677956621299其他城乡社区支出490
9、000490000213农林水支出.4.421305扶贫46039046039021307农村综合改革.4.4220自然资源海洋气象等支出27255827255822001自然资源事务272558272558221住房保障支出690006900022102住房改革支出6900069000229其他支出50005000222999其他支出50005000注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预尊财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、，般公共预算财政拨款1一、-一般公共服务支出29.6
10、3二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出351941678八、社会保障和就业支出365348649九、医疗卫生与计划生育支出3721392210十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出40.413十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417卜七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4627255819十九、住房保障支出476900020二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4
11、9500022二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24本年支出合计52.03年初财政拨款结转和结余25.33年末财政拨款结转和结余53.3一、一般公共预算财政拨款26.3354二、政府性基金预算财政拨款2755总计28.33总计56.33公开部门：西吉县硝河乡人民政府公开04表金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决011表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：西吉县硝河乡人民政府金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.03.9
12、3.1201一般公共服务支出.63.93.720101人大事务152751527520103政府办公厅（室）及相关机构事务.63.93.720106财政事务474602474602207文化旅游体育与传媒支出19416719416720701文化和旅游194167194167208社会保障和就业支出53486434886418600020802民政管理事务18600018600020805行政事业单位离退休348864348864210卫生健康支出21392221392221011行政事业单位医疗213922213922212城乡社区支出21205城乡社区环境卫生779566779566212
13、99其他城乡社区支出490000490000213农林水支出.4.421305扶贫46039046039021307农村综合改革.4.4220自然资源海洋气象等支出27255827255822001自然资源事务272558272558221住房保障支出690006900022102住房改革支出6900069000229其他支出50005000222999其他支出50005000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：西吉县而肖汨J乡单位：元人民政府经济分类:LFl。琮砧科目名称决算数经济分*科目名称决算数经
14、济分类:l11妇皿科目名称决算数RClT咨a利方由an?商总,和呜名守由QRain洛本世&由30101族本T洛30201办公哉79110393RloOl层同建镇物隔）他30102津贴补贴30202E口刷潸6340Rlof)2办公设幺的苦30IOR茎全3079RR02CR在淘静3100R士-印设名的罟：WIOfi伙合补助帮024下结常lOOS基础设施建讲：U)107缔效盗2211S永渊2rt2lfi大型修缮anInai11手堂此跑待旅太养老但脸我24RRA4由册I5224Rlnn7信且网班乃软件帕普审新Rolo9刖!W华金缎州30207IliKih*25S79RIooR物咨储名11职T基木医疗俣
15、险渤潴160SR3S02R取I墀潸fi76R0S1009十Wl补停30111公冬吊疾柠补H力知精Fm?9R0209物W管理希RlOIo方苦补时10112苴他计分隹陪缈希304000211造旅常7SR4231011柚卜的若物和吉蒂补他SOl住用公和令an212闺公山国（培）潜用roi2柝件补俘114席泞册202IR雉修护）册451772ana公名用亲的皆30199苴布JT济幅和占由20214和侍用RIoI9苴他方通T口的普303对个人和家庭的补助4001IKR0216令议渺31021作物和陈列品购罟RORol酸体常RO216培训带31022尸刑盗产眼罟RnRn2浪伏常M217公各招待涉S1099
16、让他浴木神主山t(H(Wi艮吼！（得、粉221R韦出材制帮Rl2对企业补助303044T恤令R76225R0224被拈的音出31201洛水仝注入30205牛活补阳1R谢30225专用燃料沸R1203政府构咨批令船柯捋济S030fi救济我30226的冬髀10R0031204常用补贴RoRe)7医泞的补助30227再在业外帮R1205利息补贴：UW0H助学仝2C22T公然新9XRQQRl2Qq苴Wi对企业杯WI：U)30Q空脐令20229潟利我Rla对补金很陷基令补时3031个人农业牛产补贴30231公鸟用生运行雉护部36080RlRO2卡”+金俣隐排仝补时130399对苴他个人和宸呼的补鼬金由2
17、(MoO30239苴他方涌就用595021302补本仝国计会慑陈战仝30240和全乃附加部印R99苴他守出30299北他商品和职冬令出17792?3996赠与207倭名利息乃带出专由RqqC7国彖岫传带用寺由7l国内情名忖自2QQRt用同推龙利组织和理介性白2O7C2国外依冬价总RqQQq苴他方由207。R国内依乂61行物印07111用外依冬玲行静国后纭希仑4公用经而合计qa合;十注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接
18、待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111208000036080公开部门：西吉县硝河乡人民政府金额单位：元注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：西吉县硝河乡人民政府金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入
19、支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.17元,支出总计.07元。与上年相比，收入增加.17元，增长（下降）跖%支出增加.4元。增长（下降）56%,主要原因是。二、收入决算情况说明2019年度收入合计.17元,其中：财政拨款收入元，占45%；上级补助收入上元，占0%;事业收入2元，占鲜；经营收入0元，占0_%;附属单位上缴收入Q元，占g%;其他收入.17元,占理%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计.07元,其中：基本支出.93元,占21.7%：项目支出.14元,占78_%；上缴上级支出_Q元，占始；经营
20、支出O元,占3；对附属单位补助支出_Q兀，占O%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计一元，支出总计.07元。与上年相比，财政拨款收增加（减少）一元，增长（下降）20.7%,主要原因是。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.03元,占本年支出合计的54.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少.96元,增长（下降）63.5%,主要原因是o（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出一元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出.63元
21、,占阻%；卫生健康支出213922元,占L5%：文化体育与传媒（类）支出194167元,占1.4%：社会保障和就业（类）支出534864元,占3.8%：农林水（类）支出.4元,占%；城乡社区支出元，占26%；自然资源海洋气象支出272558元,占L9元住房保障（类）支出690元元,占0.5%o（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为03元,完成年初预算的1%,其中：1 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为一元，支出决算为.63元,完成年初预算的177%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。2 .文化体育与传
22、媒（类）支出。年初预算为183293元,支出决算为194167元,完成年初预算的106%,决算数大于（小于）预算数的主要原因*。3 .社会保障和就业（类）支出。年初预算为583622元,支出决算为534864元,完成年初预算的91.6%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出出元，其中：人员经费元，公用经费.93元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出元。2 .商品和服务支出图元。3 .对个人和家庭的补助400115元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”
23、经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元,支出决算为36080元,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占出如公务用车购置及运行费支出占公务接待费支出占八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加（减少）2元，增长（下降）0_%。九、其他重要事项
24、的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为Q元，支出决算为0元，完成年初预算的0%o（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算/_元，支出决算总额上元，完成年初预算的Q%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积一平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆.（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。第四部分名词解释1.“三公”经费。指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
