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1、附件2西吉县2021年度部门决算公开参考模板2021年度西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财
2、政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站概况一、部门职责（一）负责全县水土流失防治观测工作，对降雨量、气温、蒸发量、径流量、土壤流失量等基础资料进行日常观测、收集、整理，为全县水土流失成因、危害和水土保持措施布局提供科学依据。（二）协助主管部门负责开展水土保持科研工作，结合全县小流域综合治理、坝系建设
3、等，组织水土保持科研项目的立项报批、管理工作。（三）负责水土保持科技成果的引进，以及水土保持新技术的试验、示范、推广应用工作。（四）负责马建、田坪2乡水利水保工程管理、防汛抗旱、节水型社会建设、水利改革及水资源管理等工作。（五）完成主管部门交办的其他工作任务。二、机构设置从决算单位构成看，西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站决算，为二级预算事业单位。第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表公开01表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共朝诧财政找款收入1.79一、一般公共服外方出28二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出29三、国有资本经营预算财政
4、拨款收入3三、国防支出30四、上级补助收入4四、公共安全支出31五、事业收入5五、教育支出32六、经营收入6六、科学技术支出33七、附属单位上缴收入7七、文化体育与传媒支出34八、其他收入8八、社会保障和就业支出3560592.99九、医疗卫生与计划生育支出3671322.8910十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4698903120二十、粮油物资储备支出4721二十
5、一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24.79本年支出合计51.79用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26年末结转和结余53总计27.79总计54.79注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计.79.79208社会保障和就业支出60592.960592.920805行政事业单位养老支出60592.960592.9机关事业单位基本养老保险缴费支出10098.8210098.
6、82机关事业单位职业年金缴费支出50494.0850494.08210卫生健康支出71322.8971322.8921011行政事业单位医疗71322.8971322.89事业单位医疗55543.4955543.49公务员医疗补助15779.415779.4213农林水支出21303水利水利行业业务管理公开部门：西吉县滥泥河水土保持试验工作站公开02表金额单位：元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计.79.79208社会保障和就业支
7、出60592.960592.920805行政事业单位养老支出60592.960592.9机关事业单位基本养老保险缴费支出10098.8210098.82机关事业单位职业年金缴费支出50494.0850494.08210卫生健康支出71322.8971322.8921011行政事业单位医疗71322.8971322.89事业单位医疗55543.4955543.49公务员医疗补助15779.415779.4213农林水支出21303水利水利行业业务管理公开部门：西吉县滥泥河水土保持试验工作站金额单位：元财政拨款收入支出决算总表公开部门：西吉县滥泥河水土保持试验工作站公开04表金额单位：元收入支出项
8、目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预竟财政拨政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234、股公共预算财政拨款1.79一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出3660592.960592.99九、医疗延生与计划生育支出3771322.8971322.8910十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融
9、支出4417卜七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十二、灾害防治及应急管理支4922二十三、其他支出50本年收入合计23.79二十四、债务还本支出51年初财政拨款结转和结余24二十五、债务付息支出52、股公共预算财政拨款2553二、政府性基金预算财政拨款26本年支出合计54.79.7927年末财政拨款结转和结余55总计28.79总计56.79.79注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决（HT表一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本
10、支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.79.79208社会保障和就业支出60592.960592.920805行政事业单位养老支出60592.960592.9机关事业单位基本养老保险缴费支出10098.8210098.82机关事业单位职业年金缴费支出50494.0850494.08210卫生健康支出71322.8971322.8921011行政事业单位医疗71322.8971322.89事业单位医疗55543.4955543.49公务员医疗补助15779.415779.4213农林水支出21303水利水利行业业务管理公开05表金额单位：元公开部门：西吉县滥泥河水土保持试验工
11、作站注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表经济分类4:1日建皿科目名称决算数经济分类L日绡小科目名称决算数经济分类矶日始皿科目名称决算数ROl丁洛福利宝出79302商品和眠冬十出4Ronn310咨木性主山其水丁浴R7Rqa0201加公就7t)5f)3innI房屋建粕物的库Rnln2津贴补贴SiOQiaNm2印仲I朝YInn2力公设客时罟20IOR鸵仝90100030203/询册RInOR韦用沿名的皆30IOfi依含补册裁3024手续般315甚础讲临建讲3017缩效工解30205水髀RIOn6大刑修缮30IOR相关由
12、W地他其未养老保除精I009RR23020R由常6900RInn7信息同结乃软件岫罟至新*n1q1111Jl/纭A如曲UrMrl4noOO7Pth用*11O4西/:攵io职丁基木医疗俣险幽冷65543493020R取聘邨6766Rlooq十种补借R(HIl公冬吊慢泞补助物静1S779.AR0209物业曾理希Rinio安罟补助30112苴他计金保陈端帝5fi9R30211差旅帮9R0031011柚卜的著物和吉苗补传Rnlla件席公和会Wl2庆!公山国（培）朝出31012.柝注补偿3I14原并册RC212雉故护）册RInIa公名用主的音30199苴他T添布和宝心30214和篇册RInI9苴他营涌丁
13、旦的苦ROR知个人和家底的补助302IS令议汾R1C21文物和陈列品的罟RORnI离休潸W1培训部R1C22斤瓶盗产物罟RnRn2诅休潸30217公冬招待希Rl的9比他浴泳:杵主山ROM诅BH（纷）渊：i021去用材对带Rl2对企业补助RnRn4杆恤仝油牯秘J皆出3I9I洛太仝注入WRn5年通补购R0226岩印燃赳鄱R1203曲曲打落基全船国物落RORo6就落沙3022R节冬部31204的用补贴RORn7俟疗帮补助209.9.7吞把W多带31205利息补贴RORna助学金S022R丁金经耕10000R1299苴他讨企业补助RORnq丝扁令3f)229福利就RIR对科金保陪基会补时30310个人
14、火业牛产补贴2231公名用主运行雉护册658421R02对料会俚四堪令孙阳130399对苴fib个人和彖寐的补时企由30239苴他夺诵步用31303补充金国计会像障姓仝30240种全乃附加常用*99苴他吉山30299苴物商品利服冬干出R9906赠与M信冬利息乃带田十出Rqqn7国冢昭佳汾阳寺出R()7()l国内信名M息3QQ()R娟民向北苣和阳镇和璀余神20702国外借名忖臣29999苴柿守由人吊经我合计.79公用经用合计18000公开部门：西吉县滥泥河水土保持试验工作站单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。般公共预算财政拨款“三公”经费支出
15、决算表公开07表公开部门：西吉县滥泥河水土保持试验工作站金额单位：元2021年度预算数2021年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计金额
16、单位：元公开部门：西吉县滥泥河水土保持试验工作站注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计.79元,支出总计.79元。与上年相比，收、支总计增加16893.58元,增长0.65%,主要原因是人员工资增加。二、收入决算情况说明2021年度收入合计.79元,其中：财政拨款收入/79元，占100%；上级补助收入_L元，占%；事业收入0元，占%；经营收入0元,占%；附属单位上缴收入0元，占%；其他收入0元,占%o三、支出决算情况说明2021年度支出合计.79元,其中：基本支出
17、.79元,占100%;项目支出2元，占。%;上缴上级支出2元，占。%；经营支出元，占。%；对附属单位补助支出Q元，占邮。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计元，支出总计,79元o与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16893.58元,增长。65%,主要原因是人员工资增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出池元，占本年支出合计的项虬与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8446.79元,增长0.65%,主要原因是人员工资增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度
18、一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：基本支出.79元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为金元，支出决算为一坦元，完成年初预算的100%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出一坦元，其中：人员经费坦元，公用经费48000元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出一应元，较上年决算数增加8446.79元,增长O68%。2 .商品和服务支出48
19、000元,较上年决算数增加。元，增0%o3 .对个人和家庭的补助*元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）主要原因是；较上年决算数增加（减少）一元，增长（下降）%o4 .其他资本性支出*元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）一元，增长（下降）%o5 .6 .七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为。元，支出决算为。元，完成年初预算的%o与上年相比，减少。元，下降%,决算数小于年初预算数的主要原因是是公务车运行维护费未
20、支付。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占邮；公务用车购置及运行费支出占鳏；公务接待费支出占%o具体情况如下：1 .因公出国（境）费。年初预算为。元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）双决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数一个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为。元，支出决算为一元，完成年初预算的比上年减少（增加）_元，下降（增长）%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：
21、公务用车购置费支出为一元，公务用车运行维护费支出元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数一辆，公务用车保有量为辆。3 .公务接待费。年初预算为。元，支出决算为。元，完成年初预算的。%;比上年减少。元，下降。虬决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：国内接待费支出。元，主要用于。国（境）外接待费支出一元，主要用于。全年国内公务接待批次。个，国内公务接待人次。人，国（境）外公务接待批次一个，国（境）外公务接待人次人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。元,本年收入。元，本年支出。元，年末结转和结余。元，较上年决算数
22、增加（减少元，增长（下降）2_%,主要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2021年度本部门机关运行经费年初预算为48000元,支出决算为48000元,完成年初预算的%;比上年增加（减少）元，增长（下降）%o决算数大于（小于）预算数的主要原因。（一）政府采购情况说明2021年度本部门政府采购预算Q元，支出决算总额_L元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算Q元,支出决算总额Q元，完成年初预算的0。政府采购工
23、程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的%o政府采购服务预算o元，支出决算总额0元，完成年初预算的%o（三）国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积1289.95平方米，共有车辆0辆,其中：领导干部用车一辆、一般公务用车一辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二级项目个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2021年度*、*等个政府
24、性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的%o共组织对*、*等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出一元，政府性基金预算支出一元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2 .以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，*项目绩效自评得分为一分。项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的%o主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因:一是；二是。下一步改进措施：一是；二是第四部分名词解释1. *2. *3. *（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料
