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医院物资验收、入库、领用工作制度（卫材.器械.办公用品,低值易耗品.表格.劳保.被服.家俱）1 进购的各类物资，必须与月计划名称、规格、型号、商标、产地、数量相符，并由采购、计划、保管员三方核对无误后方可验收入库，并上帐立卡，建立档案，办理入库手续不超过三天。2 验收物资时，发现实物与原始单据的数量、规格、型号、商标、产地、质量等不符时，应及时查明原因与供货方联系，按程序和有关规定进行处理（包括办理索赔）。3 入库后的各类物资，要求帐物相符；要按照类别分类保管；要注意通风防潮，保持库房整洁，防止物资失效、损坏、丢失。4 各科室领取物资，必须要有科主任、护士长签字，科室人员方可领用。5 各科室领取物资时，应填写领料单一式四份，一份为帐物登记凭单，一份为保管员发放物资凭单，一份交医院财务科，一份由领用科室存档。6 领发物资时按实发数量、规格发放，领用科室应认真清点，若有误则由领用科室负责。领用时间为每周一、三全天，周五上午为卫材发放时间；每周二.四下午为办公用品、低值易耗品、表格发放时间。7 库房保管员要严格凭领料单发货，坚持原则，遵守领用制度，不能私自将物资借给科室，遇有特殊情况，及时上报处理。
