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1、水泥（全能企业）生产工艺专业检查记录表项目检查内容-rI检查方法评分方法涉及部门记分依据得分一、生产组织管理(35冷1.1生产调度会、早会、分厂生产例会正常召开，并对生产出现的指标异常有分析5会议记录a、生产调度会每周不低于一次，缺少一次扣1分；b、早会每工作日一次，缺少一次扣0.5分；c、对异常生产指标无分析扣1分所有部门1.2会议布置事项形成闭环5记录及检查验证报告随机抽查生产调度会、早会各一次，检查会议要求协调解决的事项，一项未完成扣0.5分生产处1.3生产组织调度台帐齐全3查调度台帐检查调度记录台帐、交接班记录及点火会签单，发现一次不符合要求扣05分生产处14定期召开工艺质量例会，进行
2、阶段性分析总结5检查例会纪要a、工艺质量例会不全，少一次扣1分；b、工艺质量例会布置工作一项未完成，扣0.5分质控制造分厂水泥分厂生产处1.5计划检修中工艺检查、整改、验证是否规范、完善10检查检修档案a日常工艺检查存在问题需要计划检修整改的，是否纳入了检修计划，发现一项次未纳入，扣1分;b、工艺检查是否有完整的检查记录，发现一次检查记录不全，扣I分：C、开窑前是否对工艺问题的整改情况进行了检查，并由各相关部门进行会签，未检查扣2分,未会签扣1分；d、检修结束是否召开总结会对工艺问题整改效果进行验证，未验证扣2分；工艺检修档案是否收集、整理、并归档，未整理一次扣1分制造分厂水泥分厂生产处保全1
3、.6统计管理和物料平衡管理制度落实情况4检查制度及统计报表a：有制度，并严格执行及物料平衡，不扣分b：有制度，未开展物料平衡工作，不得分c：各项指标统计方法与口径是否与本部要求相吻合，统计值与实际一处不吻合扣1分生产处1.7物料不平衡或料耗过高时，组织分析研讨并整改3检查记录a、有详细的管理台帐，缺一项，扣1分；无调整、更换依据，扣1分；b、台时产量、停机原因及质量指标的对应按月分析，按月少一次分析记录扣1分；c、定期检测选粉效率、循环负荷率、筛余曲线，每季度少于一次，扣2分生产处质控制造分厂水泥分厂2.1分原料磨、煤磨、水泥磨建立了管理台帐，停机时检查记录齐全真实，更换调整粗皮、磨盘衬板、钢
4、球锻依4抽查三个月工艺管理台帐a、有详细的管理台帐，缺一项，扣1分；无调整、更换依据，扣1分；b、台时产量、停机原因及质量指标的对应按月分析，按月少次分析记录扣1分；c、定期检测选粉效率、循环负荷率、筛余曲线，每季度少于一次，扣2分。制造分厂质控水泥分厂据充分2.2中控操作员培训、考核是否规范3抽查中控操作员培训档案a、定期开展培训，每月不得少于一次，少一个月扣0.5分b操作员晋级的考评、考试记录齐全，不全扣1分；c、操作员每季度开展一次两考一评，少一次扣1分。生产处制造分厂水泥分厂2.3分窑建立了详细的耐火材料管理台帐，检查、更换有记录并履行报批手续3抽查三个月工艺管理台帐a、是否按本部下发
5、的耐火材料管理台帐范本要求建立，未建立，扣2分：b：耐火材料检查记录不齐全，一次扣1分：c：耐火材料更换履行报批手续，一次不完善扣1分制造分厂2.4每次点火均制定了点火方案和升温曲线，并按程序审批4检查点火审批表a：无升温曲线或升温曲线不合理，不得分；b：未按升温曲线执行，扣2分；c、方案无公司分管领导审批，扣2分。制造分厂生产处2.5对已发生工艺事故有根本原因分析、并制定了防范措施、责任人及完成时间3检查工艺分析记录a、发生的工艺事故进行根本原因分析，扣1分：b、已分析、并制订防范措施，但效果不佳，有重复发生，扣1分生产处制造分厂水泥分厂2.6中控操作运行管理台帐填写、保存是否规范，交接班是
6、否规范3检查台帐a、台帐填写规范，交接班记录认真、规范，不扣分：b、运行管理台帐填写不规范，处扣0.2分；c、交接班不清楚，一次扣0.2分：答字确认不规范，一次扣0.5分。制造分厂水泥分厂2.7是否定期组织工艺技术培训、工艺技术研讨3检查培训记录a、未制订工艺技术培训、技术研讨的制度，不得分：b、每月不得少于两次工艺技术培训或研讨，少次扣0.5分生产处制造分厂水泥分厂2.8吨熟料综合电耗6成员企业统计申报,检查组核实按2012年考核指标与实际指标比乘以权重生产处2.9吨水泥工序电耗4成员企业统计申报,检查组核实按2012年考核指标与实际值比乘以权重，没有水泥磨熟料工厂按平均分计算生产处2.10
7、是否定期对经济技术指标完成情况对照年度预算进行对比分析5检查分析记录a：对照公司年度预算，经济技术指标对比分析每月一次，一次未开展，扣1分生产处2.Il是否按总部制度要求参与进厂原煤的取样、验收3检查记录a、按照制度要求参与取样，并签字确认，不扣分；b、按规范留样并建立台帐，不规范扣1分，未建台帐扣2分生产处质控2.12煤粉细度、水份指标控制是否达到公司计划指标要求，煤磨出口温度是否控制在公司要求范围之内5检查记录球磨机煤粉细度月均高于6.0乐每个月扣1分；煤立磨煤粉细度月均高于12.0乐每个月扣1分；煤粉细度合格率低于90%,每月扣0.5分；煤粉水份合格率低于90乐每月扣0.5分，抽查煤磨出
8、口温度超70（VM=15-32）,80（VM33）每次扣1分制造分厂2.13生料均化库是否自动下料，入窑生料指标是否在正常范围内3检查现场、台帐a、生料均化库不能自动下料周以上，发现次扣1分；b、入生料均化库的八咀分料器（或其他分料器）工作不正常，扣2分制造分厂2.14是否对预热器出口温度、入窑头电收尘温度及出篦冷机熟料温度进行监控并管理3检查现场、记录及操作曲线a、有制度并进行管理，不扣分，无相关制度扣3分；b、查中控操作曲线，一次预热器出口温度超过400C（点火升温除外），扣1分；一次入窑头电收尘温度超过35（C,扣1分：c、出篦冷机熟料温度每月检测少于一次，扣0.5分制造分厂工艺管理（55分）2.15定期对煤耗情况进行汇总分析，查找问题根源，对薄弱环节制定整改措施，落实相关责任部门，限期整改3检查记录a、分析不全，少期扣1分;b、制订的整改措施一项落实不到位,扣0.5分生产处制造分厂专业检整（10分）3.1上次检查存在问题整改验证情况10检查、核实各企业年终检查、日常专业检查、存在问题的整改表a、存在问题分类进行整改，且整改效果较好，不扣分；b、一项次未整改，扣4分：c、对存在问题进行整改，一项次整改不彻底，重复发生，扣2分：所有部门合计100附件：存在问题及整改要求
