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1、纠正预防措施与改进控制程序文件编号：1 目的采取有效的纠正、预防措施，消除已存在和潜在不符合的原因，处理和调查事故、事件，并确认所采取的纠正和预防措施的有效性。2 适用范围本程序适用于一体化管理体系各过程的改进，对质量、环境、职业健康安全问题进行纠正和预防控制。3 职责3.1 各部门对本部门存在问题及潜在问题、事故、事件进行分析原因，制订相应的纠正及预防措施。3.2 质安部对纠正预防措施效果实行跟踪监督与验证。3.34 运作程序4.1 要求制订纠正预防措施加以改进的项目包括：4.1.1 内部审核所发现的质量、环境、职业健康安全问题。（参照管理体系内部审核程序）4.1.2 管理评审所发现的质量、
2、环境、职业健康安全问题。（参照管理评审控制程序）。4.1.3 安装施工过程中，各部门自检、管理部门巡检发现的质量、环境、安全问题。4.1.3.1 当问题采取的措施不涉及其它部门，同时不严重时，由部门内部自行解决。4.1.3.2 当问题涉及其它部门，或问题较严重时，须立即上报质安部，由质安部协助管理者代表组织有关部门（必要时报请总经理）共同制定纠正预防措施。各相关部门按责任具体实施相应方案,质安部监督实施情况。4.1.4 产品检验和试验过程中发现的质量、环境、安全问题（属严重的不合格品），由质检员填写不合格报告单并组织相关部门制定纠正预防措施，报管理者代表或总经理批准后实施，由质安部监督实施情况
3、。4.1.5 顾客投诉质量、环境、职业健康安全问题的纠正措施，由相关部门负责调查问题原因并提出处理意见后交质安部，由质安部跟踪实施情况。4.2 改进项目可以包括以下方面：4.2.1 管理体系方针和目标的改进；4.2.2 管理体系中某一过程的改进；4.2.3 产品质量、环境、职业健康安全要求的改进。4.3 运作要求4.3.1 根据不合格品控制程序要求所采取的措施。4.3.1.1 识别不合格；4.3.1.2 收集、整理不合格的信息；4.3.1.3 分析不合格的原因并找出主要原因：4.3.1.4 针对其主要原因确定和实施纠正和预防措施；4.3.1.5 检查并记录采取的效果；4.3.1.6 验证所采取
4、措施的有效性；4.3.1.7 再次PDCA循环，直至问题的解决；4.3.1.8 纠正预防措施有效性的验证与评价。4.3.2 质量、环境、职业健康安全体系运行中所发生的事故、事件4.3.2.1 工程施工、生产过程中发生的事故、事件，填写事故调查与处理报告交质安部；4.3.2.2 质安部对项目经理部拟采取的纠正预防措施进行风险评估，包括纠正预防措施是否可行，是否产生新的风险，是否存在更好的改进建议项等；4.3.2.3 项目安全员填写事故纠正预防措施效果验证单，对纠正预防措施的效果进行验证。4.3.3 质安部负责各纠正预防措施实施过程的检查、推动、协调与跟踪，并作好相关跟踪检查记录。4.3.4 质安部要对事故、事件、不合格项的纠正和预防结果进行验证，必要时可组织相关部门和有关领导对纠正预防措施的方案效果等进行检验和评定。4.3.5 对效果没有达到规定要求的纠正预防措施，质安部要协助有关部门适时地修改和调整纠正方案，确保措施的可行与有效。4.3.6 质安部对验证过程和评价结果要进行记录，并保存相关资料记录，为管理评审、外部审核等提供资料依据。4.3.75 相关文件及记录5.1 管理体系内部审核程序5.2 管理评审控制程序5.3 不合格品控制程序5.4 不符合项审核报告5.5 事故调查与处理报告5.6 事故纠正预防措施效果验证单6 预防措施控制流程图
