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1、莱州XXXXX有限公司质量体系文件文件编号：TS/LJX-B/001-2005版本号：3.0用乌龟图制作的过程分析工作表批准：审核：编制：分发号:2023/05/25 发布2023/07/01 实施过程类别：过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号：过程方法一。1过程分析工作表共55页/第02页过程名称:编写说明过程负责人：管理者代表编写说明D本过程分析工作表依据SOTS16949：2002技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客员工及相关方的满意。2） 本过程分析工作表根据莱州
2、XXXX机械制造有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对橡胶制品0形橡胶密封圈、旋转轴唇形密封圈、橡胶杂件等产品的过程说明，也是对橡胶制品生产工艺过程管理的说明。3） 质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；CT产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4
3、人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；STo产品安全性管理；S-11控制计划管理；ST2PPAP管理；S-13PFMEA管理；S-14MSA管理；S-15SPC管理；ST6顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；ST9顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管
4、理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。3）本过程分析工作表采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。4）本过程分析工作表采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。5）本过程分析工作表采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。6）本过程分析工作表采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。过程类别:过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号：过程方法一。2过程分析工作表共50页/第03页过程名称:过程相互关系与作用示意图过程负责人：管理者代
5、表质量管理体系的持续改进5.0管理职责量理系8.0测量、分析、改进顾客满意输入输出过程类别：过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号：过程方法一。3过程分析工作表共55页/第04页过程名称：产品实现过程示意图过程负责人：管理者代表管理过程过程类别：过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号：过程方法一。4过程分析工作表共55页/第05页过程名称：顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式过程负责人：管理者代表过程类别：过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A /修改状态：0过程类别：过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态
6、:0过程编号：过程方法一。5过程分析工作表共55页/第06页过程名称：顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式（简图）过程负责人：管理者代表表示输入；o、表示输出。-01：ZC-O2：-03：C-04：（）C-05：模式顾客导向过程形成的组织“章鱼图”顾客导向过程顾客要求评审过程产品质量先期策划过程产品生产过程产品交付过程顾客反馈处理过程金城橡胶公司顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图共55页/第07页f-顾客导向过程支持过程Cl顾客要求评审过程C2产品质量先期策划过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程Sl文件和记录管理77S2顾客特殊要求的识别S3沟通管理
7、S4人力资源/培训管理S5基础设施/生产设备管理S6采购和供方管理S7生产计划提供管理S8工装管理S9标识和可追溯性管理7SlO产品安全性管理S11控制计划管理S12PPAP管理7S13PFMEA管理S14MSA分析管理S15SPC研究管理77S16顾客财产管理S17产品防护管理7S18监视和测量装置管理S19顾客满意度测量S2。过程的监视和测量77S21产品的监视和测量S22不合格纠正预防管理过程MI方针目标的制定与监控；M2公司组织机构和职责；M3经营计划管理；M4管理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量成本管理；M9持续改进金城橡胶公司质量管理体系过程顺序及相互关
8、系流程图过程类别:顾客导向过程一CoP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:C-Ol过程分析工作表共55页/第09页过程名称:顾客要求评审过程过程负责人：供销部电话、传真、电脑、复印机产品订单、产品资料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求;投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。合同评审完成率100%（未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客订单数）顾客特殊要求及时识别率100%（顾客特殊要求及时识别次数/评审的次数）编制审核批准过程类别：顾客导向过程一CoP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态：0过程编号:C02过程分析
9、工作表共55页/第10页过程名称:产品质量先期策划过程过程负责人：技检部编制审核批准过程类别：顾客导向过程一CoP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:C-04过程分析工作表共55页/第12页过程名称:产品交付过程过程负责人：供销部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-01过程分析工作表共55页/第15页过程名称:文件和记录过程负责人：办公室编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-02过程分析工作表共55页/第16页过程名称:顾客特殊要求的识别过
10、程负责人：技检部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-03过程分析工作表共55页/第17页过程名称:沟通管理过程负责人：办公室编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第18页过程名称:人力资源/培训管理过程负责人：办公室编制批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第19页过程名称:人力资源/培训管理过程负责人：办公室QC小组成果数5 合理化建议数15件 员工满意
11、度指数85%:用何指标衡量?岗位资格要求、职工教育管理制物IS史工温度、人力资源控制程序编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第如页过程名称:基础设施/生产设备管理过程负责人：生产部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第21页过程名称:基础设施/生产设备管理过程负责人：生产部资金、办公室、厂房、备件、设备、维修用什么资源（设备、材料等？谁来做？工人生产科、车间、各相关部门多方论证方法确定的工厂的布局（平面图），
12、过程有效性评价，紧急情况（供应中断、劳动力短缺、关键设备故隙、售后退货等）的紧急应变计划，生产节拍，搬运/转移/人力疲劳等要求的处置、5S要求安全保护设施完好率100%5S活动定期检查实施率100%预防性维修计划完成率100%用何指标衡量？用何程序、方法?5S活动要点：1.整理（分类）、2.整顿、3清扫4清洁、5素养生产设施控制程序、突发性事件应急预案、5S管理办法编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第22页过程名称:采购和供方管理过程负责人：供销部计算机、传真机、电话、E-maiR检测量具、仓库、交
13、通运输工具适应岗位需要的人员1.采购计划2.采购合同/订单（包括交付时间日期、数量、产品质量、包装要求、运输要求、交付地点）3.产品图纸、材料定额4.采购技术协议5.生产计划6.国家标准、法规要求材料、协件到货准时率100%材料合格率299%外协零件合格率290%使用部门投诉率3%编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号S06过程分析工作表共55页/第23页过程名称:采购和供方管理过程负责人：供销部编制审核批准编制审核批准过程编号S07过程名称:生产计划提供管理过程分析工作表共55页/第25页过程负责人：生产部过程类别：支持过程一SP莱州
14、XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号S09过程分析工作表共55页/第27页过程名称:标识和可追溯性管理过程负责人：生产部标签、标牌、容器、工位车、区域、记录用什么资源（设备、材料等）？谁来做?1 .产品属性：外购材料、外协零件、车间 加工流转工件的状态；2 .产品检验：合格品、不合格品、待检品、 待判品、废品、回用品的状态；3 .质量跟踪：特检产品、处置要求的状态输入输出S9标识可追溯性管产品状态标识准确率100%用何指标衡量?用何程序、方法:生产科、质检科各相关仓库、车间1 .进货/库存物品标签、车间流转卡、入库单/出库单/台帐等记录;2 .合格品区域、不合格品区域、待检
15、标牌、待判标牌、废品标牌、标识和可追溯性控制程序 产品监视和测量控制程序不合格品控制程序质量记录控制程序过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号Slo过程分析工作表共55页/第28页过程名称:产品安全性管理过程负责人：技检部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-Il过程分析工作表共55页/第29页过程名称:控制计划管理过程负责人：技检部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-12过程分析工作表共55页/第30页过程名称:PPA
16、P管理过程负责人：技检部过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号S13过程分析工作表共55页/第31页过程名称:PFMEA管理过程负责人：技检部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号S14过程分析工作表共55页/第32页过程名称:MSA管理过程负责人：技检部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号S15过程分析工作表共55页/第33页过程名称:SPC研究管理过程负责人:技检部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司
17、版本号:A/修改状态:。过程编号:S-17过程分析工作表共55页/第35页过程名称:产品防护管理过程负责人:供销部搬运工具、容器、温湿度计、保护工具、消防器材、库房用什么资源（设备、材料等）？谁来做?1.合格的材料、零件、成品；2。入库单;3。检验合格的证明或记录；4。生产计划;5o库存限额；6。发货清单。输入输出S17产品防护管理库存记录的准确率299%（记录准确的项数/盘查的总项数） 100%用何指标衡量？因产品防护不当造成的损失用何程序、方法:供销科、生产科仓库、各相关车间1.合格的材料、零件、成品；2。 帐卡物相符；3。库存台帐；4o定 期盘点记录；5。先进先出的出入 库流水帐；6。入
18、库单、出库单产品防护控制程序、仓库管理 制度、仓储管理程序、交付和 运送管理程序、仓库领用制度、物资储备有效性要求清单、物 资储备定额、产品包装工艺规程编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-18过程分析工作表共55页/第36页过程名称:监视测量装置管理过程负责人：技检部1）检定规程；2）校准规范；3）检验、试 验和测量设备。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？,1）测量设备采购计划；2）测量设备台帐； 3）测量设备周检计划；4）控制计划；5） MSA计划（年、月）、；6）国家有关检定校 准规程；7）专用量具校准作业指导书。输勺/S
19、18监视和测量装置管理输用计量器具管理F，t质检科一、1）合格的测量设备；2）验收记录；3）测量设备台帐；量具失效评定表；4）年度检定计划；5）检定证书；计量器具 准用确认表）校准记录；tm左瑟八+匚*frteB.在）ZJm主1）定期校准计划的完成率为100%;2）在用测量设备受检率298%；3）在用测量设备受检合格率295%；4） MSA计划执行率290%。用何指标衡量?监控和测量装置控制程序MSA作业指导书用何程序、方法?检定、校准规程编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号S18过程分析工作表共55页/第37页过程名称:监视测量装置
20、管理过程负责人：实验室主任过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-20过程分析工作表共55页/第39页过程名称:过程监视和测量过程负责人:办公室计算机、调查表、数据采集表、SPC软件 统计技术方法用什么资源（设备、材料等）？谁来做？企管科、质检科、生产科、设备科 相关车间：，1.体系运行信息2.过程能力信息D体系过程评价分析分析报告 2）制造过程绩效评价分析报告3）纠正/预防/改进措施S20过程的监视和测量关键过程CPK值叁1.33关键过程设备能力指数工1.33 过程绩效目标实现率叁85%用何指标衡量？用何程序、方法?过程监视和测量控制程序、内
21、 部审核控制程序、操作和过程有 效性评价办法排列图使用指导 书、控制图使用指导书、因果 图使用指导书、工序质量分析和 控制办法指导书持续改进控制 程序、纠正和预防措施控制程 序编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-21过程分析工作表共55页/第40页过程名称:产品的监视和测量过程负责人:技检部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-21过程分析工作表共55页/第41页过程名称:产品的监视和测量过程负责人:技检部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限
22、公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-21过程分析工作表共55页/第42页过程名称:产品的监视和测量过程负责人:技检部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号S22过程分析工作表共55页/第44页过程名称:不合格纠正预防过程负责人:技检部计算机、分析软件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？质检科、8D小组组长、各相关部门1.质量目标；2.顾客制造厂/工程部门退货、抱怨；3.公司内生产过程不合格品；4.质量报表资料。解决问题周期WIO天顾客抱怨信息及时处理率工90%废品率降低率大于5%顾客反馈质量问题重复发生次数小于2次/年质量问题采用
23、8D法解决的比率250%皆入编制审核批准过程类别：管理过程一MP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:M-I过程分析工作表共55页/第45页过程名称：方针目标的制定和监控过程负责人:总经理编制审核批准过程类别：管理过程一MP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A /修改状态:0过程编号:M-2过程分析工作表共55页/第46页过程名称：公司组织机构和职责过程负责人:总经理编制审核批准过程类别：管理过程一MP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A /修改状态:0过程编号:M-3过程分析工作表共55页/第47页过程名称：经营计划管理过程负责人:办公室编制审核批准过程类别：管理
24、过程一MP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:M-4过程分析工作表共55页/第48页过程名称：管理评审过程负责人:总经理过程类别：管理过程一MP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:M-5过程分析工作表共55页/第49页过程名称：内部审核过程负责人:管理者代表1）年度内审计划安排；2）产品出现重大质 量问题；3）内、外部顾客发生重大投诉或 抱怨；4）产品、工序审核中出现系统性问 题；5）职能出现重大调整。, 、输入内部质量审核过程乂、M5-1体系审核i k1）体系审核报告；2）过程审核报告； 3）产品审核报告；4）不符合项报告； 5）纠正和预防
25、措施处理单；6） 8D法 解决问题的报告；7）审核记录；8）不 符合项分布表；9）不符合项纠正/改进 进度记录；10）质量体系综合评价报告。1）内审计划完成率100%：2）不符合项整改关闭及时率100%；3）内审覆盖所有部门、生产班次率100%；用何指标衡量？4）不符合项的纠正预防措施完成率100%；5）产品缺陷扣分数年下降率10%o用何程序、方法?内部审核控制程序纠正和预防措施控制程序有资格的审核人员、检查表、过程分析说用什么资源（设备、材料等）？谁来做？管理者代表、明企管科及各相关部门编制审核批准过程类别：管理过程一MP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:M-5过
26、程分析工作表共55页/第50页过程名称：内部审核过程负责人:管理者代表编制批准过程类别：管理过程一MP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:M-5过程分析工作表共55页/第51页过程名称：内部审核过程负责人:管理者代表过程类别：管理过程一MP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:M-6过程分析工作表共55页/第52页过程名称：数据分析过程负责人:财务部计算机、SPC分析、统计技术1）CoP/CP/MP过程绩效目标的统计要求；2）过程和产品的监视和测量活动记录；3）顾客要求的数据资料（过程能力CPK数据、设备能力CMK分析数据、产品监控X-R控制图数据资料、按8D法解决问题收集的数据资料等）。1）质量管理体系C0P/CP/MP过程绩效指标/目标达成率工80%；2）数据按期上报及时率100%。编制审核批准过程类别：管理过程一MP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:M-7过程分析工作表共55页/第53页过程名称：统计技术方法过程负责人:办公室编制审核批准过程类别：管理过程一MP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:M-7过程分析工作表共55页/第54页过程名称:质量成本管理过程负责人:财务部编制审核批准
